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审计主管岗位职责(实用20篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-12 03:56:07 页码:8
审计主管岗位职责(实用20篇)
2023-11-12 03:56:07    小编:zdfb

在学习过程中,要注重理解而不是简单地死记硬背。总结的语言要简洁明了,突出重点,避免冗长和啰嗦的叙述。精选几篇优秀的总结范文,让我们一起探索写作的奥秘。

审计主管岗位职责篇一

4、完成上级领导临时交办的工作。

1、统招本科及以上学历,工民建、工程造价、电气工程等相关专业;

2、 5年以上房地产招标合约工作经验,2年以上同等岗位经验者优先;

4、熟悉工程合同执行的相关行业规范、标准及法律法规;

5、良好的职业操守数养、具较强的沟通协调能力及团队协作能力职责描述。

审计主管岗位职责篇二

6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。

1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;

2、注册会计师和审计师(含)优先;

5、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;

6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;

7、能适应短期出差。

审计主管岗位职责篇三

1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:

2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。

3.通过《morningreport》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。

4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14.对照电脑记录是否与实际单据相符。

15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。

18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20.复核并将夜间核数“d”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21.将“d”报告与各有关部门报表相核对。

22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23.突击检查收银员备用金。

24.根据总出纳报表及“d”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。

25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。

27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。

28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。

31.完成上级交办的其它工作。

审计主管岗位职责篇四

1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。

2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。

3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。

4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。

5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。

6、协助部门制定审计相关规章制度。

7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。

8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。

9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。

10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。

审计主管岗位职责篇五

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

审计主管岗位职责篇六

职责:

1、规划计划类

1、1 协助审计经理,参与制定具体审计项目的审计方案;

1、2 参与制定年度审计计划;

1、3 参与制定年度部门预算。

2、制度建设类

2、1 参与制订公司内部有关审计监督的规章制度;

2、2 参与建立及完善公司的审计体系,参与制定相关制度,使公司审计工作规范化、科学化。

3、日常管理类

3、1 在审计经理带领下,根据审计项目方案,进行现场审计;

3、3 编制审计报告初稿,经审计经理复核后,提交审计部长审阅;

3、4 跟踪和落实审计整改情况;

3、5 做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档等;

3、6 负责进行内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;

3、7 完成领导交付的其他任务。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计学、会计学等财经、经济类相关专业;

2、具有二年以上集团公司的内部审计或事务所工作经验;

4、具有一定的团队管理能力及团队协作能力,具备有效的沟通和人际关系处理能力;

5、具备中级会计或中高级审计职称者优先。

审计主管岗位职责篇七

3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作;

4、负责企业各类经济合同的监管工作;

5、负责完成集团布置的内部审计工作。

1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历,获得会计师职称5年以上。

2、具有5年以上财务管理工作经验且在大中型企业担任财务主管以上职务3年以上,取得注册会计师资格并在会计师事务所担任主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。

3、能熟练掌握并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策,能熟练使用各种财务软件和其他办公软件。

4、年龄在40周岁以内,身体健康,积极上进,有良好的语言表达和沟通协调能力,工作责任心强,有团队协作精神。

审计主管岗位职责篇八

1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。

2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。

3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。

4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。

5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的落实。

6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。

7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。

8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。

9、列席各级成本类经营管理决策会议。

10、负责结算二审工作。

11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。

12、落实中心领导交办的其他工作。

1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。

2、具备内部审计、工程、造价等专业能力,具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。

3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。

4、可接受到相关项目出差。

审计主管岗位职责篇九

职责:

1、协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。

2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。

3、审核工程项目的经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。

4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的.内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。

5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。

6、按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。

7、完成上级交办的其它事务工作。

任职条件:

1、具备良好的道德品质。

2、应具备过硬的业务能力。精通工程招投标、建筑、合同、定额、清单计价、经济、法律等专业知识,还要熟悉并掌握国家和地方有关工程建设管理、核算以及与之相关的法律、法规和规章。

3、具备良好的协调能力。

4、可以适应出差。

6、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;

7、具有全国造价员、注册造价工程师或注册建造师等资格者优先考虑。

审计主管岗位职责篇十

1、负责宾馆营业收入报告的审核,有效地控制宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。

2、审核应收帐会计编制的各种记帐凭证。

3、加强信贷管理,提高资金回收率和资金使用效益。

4、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告,并按规定的报告时间,及时向宾馆督导级决策管理人员报告。

5、负责应收帐帐项分析,定期报告应收帐帐项余额,处理资金结算工作中出现的疑难问题。

6、负责解决应收帐结算工作的往来函件,佣金结算和分析工作。

审计主管岗位职责篇十一

1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

6、熟练操作财务软件、erp等系统。

审计主管岗位职责篇十二

3、对接外部审计师及评估师工作;

4、对外披露财务数据整理及审核。

1、大学本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,英语六级;

2、三年以上会计师事务所工作经验,有注册会计师证书者优先;

3、较强的沟通能力、组织协调能力,原则性强。

审计主管岗位职责篇十三

4.负责工程预结算审计、决算审计;

5.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;

8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。

2. 3年以上工程审计工作经验。

3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。

4.具有审计师、造价师资格者优先考虑。

5.学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。

6. 思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。

审计主管岗位职责篇十四

2、风险合规制度的贯彻执行、系统使用、数据报送等相关工作;。

3、负责公司风险合规控制工作;。

4、负责公司风险审计相关工作;。

5、负责管理公司外部审计单位工作,对工作过程进行监督、控制。

1、全日制大学本科及以上,法律、审计、会计相关专业。

2、年龄35岁以下。

审计主管岗位职责篇十五

注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;

具备能独立完成指定的审计任务。

1、大专以上学历,财务会计、审计专业;

2、具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;

3、具有审计、会计中级以上职称,具备cia、cpa等资格优先考虑;

4、具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;

5、良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;

6、严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密

审计主管岗位职责篇十六

职责:

2、开展重点业务的合规性审计,推动公司基础管理的提升和公司管理铁律的严格执行;

3、组织本部门人员对公司年度工作目标进行分析及分解,并拟定年度审计计划;督导审计计划的执行,并在执行过程中给予指导、培训、协调等支持。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有审计师、会计师职称;

3、熟悉国家财税法规、审计政策,具有较强的内部审计专业理论知识;

4、具有敏锐的洞察力和较强的逻辑思维能力、具有良好的沟通协调及口头和书面表达能力。

审计主管岗位职责篇十七

财务收支的有效性、财务核算的合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据;。

放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况,获取充分适当的审计证据;。

定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;。

6.撰写审计报告。

审计主管岗位职责篇十八

5.对下属审计提供工作指导;

岗位要求:

1.熟悉国家相关的审计法律法规;

2.具备审计相关的专业知识,熟悉审计工作的相关流程和方法;

3.具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;

4.对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;

6.具备敏锐的观察力和预见能力。

审计主管岗位职责篇十九

职责:

1.按照项目计划执行it非现场/现场审计;

3.识别和发现it风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;

4.与项目组其他成员沟通,协助解决项目中出现的问题;

5.沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并跟踪整改结果;

6.为其他审计、咨询服务项目提供it支持。

7、部门其他事务。

任职要求:

1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;;

2、6年以上it审计,至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;

3、熟悉it行业及审计流程;

4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

5、优秀的口头表达和书面表达能力,含专业技术和业务写作技巧;

6、具有中级审计(会计)或以上职称,具有注册会计师cpa、注册内审师cia资格或it类专业资格优先考虑。

审计主管岗位职责篇二十

1.健全宾馆日审的收入审计制度,做到一切流程统一化、标准化。

2.制定日审、前台收银员、前台值班经理的培训计划,包括:培训时间、内容等。

3.负责每月一次对日审、前台收银员、值班经理的常规培训;当有特殊情况时,随时组织临时培训工作。

4.负责监督各店出租屋房费、电费、电话费等的限期内催收工作。

5.监督日审对各店的特殊账户款、应收账款的管理,每月末结清账款。

6.负责对各店之间的宾客预存款、结账款等往来账款的管理。

7.对酒店各种会员卡券的发放管理、销售管理及宾客使用情况的监督。

8.审查日审报表各付款方式金额与实际收到款项金额相符。包括现金、信用卡、支票。

9.监督日审对前台发票的填开、使用情况进行检查及问题发票的处理。

10.对日审的日常工作进行监督、检查,主要包括:宾客帐单、入住退房时间、冲销账、扣减、免单、特价房、出租车提成、房卡制卡记录、前台及客房小吧销售、早餐、电话费、前台备用金长短款等情况,是否符合酒店相关财务制度规定及签字权限范围。

11.对月度的日审工作报告复核、检查、签字确认,未竟事宜进行处理。

12.健全返佣管理制度,监督执行情况。

13.负责监控密码掌控,及每月一次的变更工作。

14.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。

15.完成财务总监交办的其他事宜。

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