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放款员岗位职责篇一

放款中心部门主管工作职责提要：组织落实并负责放款过程中授信业务资料法律审查、授信额度使用和控制、授信业务档案管理、配合贷后监控等工作

放款中心部门主管工作职责 其主要职责：

（1）制定并组织实施本行有关放款业务工作流程和规章制度；

（2）组织落实并负责放款过程中授信业务资料法律审查、授信额度使用和控制、授信业务档案管理、配合贷后监控等工作；

（3）负责对授信业务发放前授信文本资料合法性、合规性、完整性和有效性的最终审批；

（4）负责与其他部门的协调、配合；

（5）组织实施对相关人员的业务培训和档案管理工作的考核。

放款中心（岗）负责放款前审查贷款手续的合法性、合规性、完整性、有效性和表面真实性以及支付方式的审核。

(一)合法性审查：根据国家及地方现行的有关法律法规，审查借款申请人或担保人的资格合法性、行为合法性，以及贷款手续的合法性。

主要内容包括：

1．借款申请人和担保人的主体资格是否合法。

2．借款合同和担保合同内容是否合法、合同条款是否完备。

3．担保(保证、抵押、质押)的法律文件及相关的登记、批准手续是否合法、齐备。

4．放款前的限制性条款是否落实；

(二)合规性审查：根据联社贷款管理规定以及其他有关规章制度，审查贷款审批程序的合规性。

(三)完整性审查：审查贷款手续及其内容填写是否完整、法律文件及有关办理程序是否完备、批准手续是否齐全。

(四)有效性审查：审查贷款档案中各类文件要素是否一致。主要内容包括：

1．授信申请人和担保人名称；

2．贷款额度的币种、金额及构成；

3．贷款期限；

4．贷款利率的确定；

5．抵(质)押品描述；

6．签署人、预留银行印鉴章、签署合同日期。

（五）表面真实性审查：审查贷款档案中各类文件是否有明显造假、违反基本常识情况存在。

（六）支付方式的审查：审查借款人提交的支付申请书，是否符合规定的支付方式，并按照规定的支付方式进行资金支付，并做好台账的登记。

放款员岗位职责篇二

东莞市金润建筑劳务分包有限公司

项目材料员岗位职责

1、必须具有较高的思想素质，爱岗敬业，顾全大局，大公无私。 2、具有较强的市场，懂得行业特点，善于对外经营，了解材料性能，务实精明。

3、根据施工任务安排，会同现场施工员做好工程材料采购计划，报项目部审批后确定材料供货时间，入场时间，严禁不合格材料进入施工现场。

4、严格遵守国家有关物资管理政策和规定，熟悉材料、机械品种、规格、性能及用途，掌握材料的预算价格和市场价，根据工程需要和采购计划，保质保量保证现场材料供应。

5、坚持勤俭办企业，精打细算，工程材料的采购必须做到优质、价廉、近距、便运，尽量降低材料成本，及时办理托运，验收和财务结报手续。

6、采购工作必须按公司的有关规定进行，一是供方应为合格的供应商并经通过评审、领导确认的供货单位，预防上当受骗；二是所采购物资必须符合工程质量要求。

7、深入现场掌握材料、设备、构配件用量和库存情况，负责催货，严格把好材料、构配件质量关，确保符合质量要求。

金润劳务恒大御湖城二期项目部 第 1 页 东莞市金润建筑劳务分包有限公司

8、健全各项材料管理制度，经常深入施工现场，检查督促有关人员管好、用好现场施工工程材料，必须做到工完，料尽、场清。

9、定期组织材料清库盘点，发现变质、变形、过期等问题应及时向领导报告，并组织整理及处理。

10、甲供材料必须及时、提前提供采购计划，材料进场签收前必须确保数量无误，质量达标，并做好记录留底，保留好底单，每月汇总以报表形式向项目部汇报。

11、积极完成领导交办的其他工作任务。

金润劳务恒大御湖城二期项目部 第 1 页

放款员岗位职责篇三

计量员岗位职责、测量员岗位职责

1、贯彻国家有关计量的标准、法规及公司制定的计量管理制度、办法；

2、负责现场所需检验、测量、试验、实验设备等计量器具使用、保管、维修和检验的管理工作，确保施工现场所需计量检验器具处于合格状态；

3、负责计量器具台帐、记录，按照要求做好有关的工作记录，并及时上报有关部门；

4、完成部门领导交办的其他工作任务；

5、测量前需了解设计意图，学习和校核图纸；了解施工部署，制定测量放线方案。

6、会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。

8、定期对测量仪器进行核定、校正，确保准确无误，正常使用。

9、与设计、施工等方面密切配合，并事先做好充分的准备工作，制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。

10、须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作，并要在审查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作，避免返工。

11、验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始，在各主要阶段施工前，对测量放线工作提出预防性要求，真正做到防患于未然。

12、负责标高的测量定位，做好垂直观测、沉降观测，并记录整理观测结果（数据和曲线图表）。

13、负责及时整理完善基线复核、测量记录等测量资料。

放款员岗位职责篇四

材料员岗位职责-岗位职责

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购，材料员岗位职责。

２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。 ３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。 ６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。 １０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。 １３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内

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5 外洁净。

一、材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。 二、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。

三、材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。 四、材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。

五、材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。

1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。

（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责

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5 任制应与企业内部经济责任制相结合，岗位职责《材料员岗位职责》(https://unjs)。

②建立材料采购、收发、领退、保管制度。

③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。

④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。

⑤制定包装物押金的管理办法。

⑥建立材料的清查盘点制度。

2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。

材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。

3．做好材料储备控制。

（l）材料采购的控制；

（2）材料库存的控制；

（3）材料消耗控制。

4．筹措采购资金，审核采购用款计划。

为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。

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5同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：

（l）审查材料采购是否必要；

（2）审查材料采购量是否合理；

（3）审查材料的单价是否合理。

5．搞好材料的日常核算和管理工作。

（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。

（2）认真审查材料收发的原始凭证。

①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。

②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。

③对原始凭证的真实性进行审查。

6．负责做好材料的稽核工作。

（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。

（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。

（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。

（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行

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5 为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。

（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。

7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金。

8．搞好委托加工材料的审核和管理工作。

9．参与材料的清查盘点工作。

10．盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。

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放款员岗位职责篇五

放款中心职责

1、所有新增公司类信贷业务由联社营业部统一入账，因此公司业务部在确定受理客户新增业务时，须提前提醒客户在营业部开立存款基本（一般）帐户。

2、由公司业务部负责与客户签订借款合同和担保（抵质押）合同，需要办理抵质押登记手续的与客户一并现场办理抵质押登记。同时，签订合同时确定采取何种支付方式（自主支付、受托支付），并准备好相关材料。

3、客户提出提款申请（签订《流动资金贷款提款申请书》，格式见附件）并提交贷款用途证明材料，放款中心负责审核合同签订的有效性、抵质押物是否办理抵质押登记、提款申请是否与贷款约定用途一致。认真核对借款人提交的贷款用途证明材料是否与借款合同约定的用途一致。采用贷款人受托支付的，应审核提交的贷款用途证明材料是否与借款合同约定的用途、金额等要素相符；审核提款申请书、借据中所列金额、支付对象是否与贷款用途证明材料相符。采用借款人自主支付的，应对借款人提交的提款申请书、用款计划或用款清单所列用款事项是否符合约定的贷款用途，审核符合条件的，方可允许借款人采用自主支付方式。

4、录入信贷与不良资产管理系统。对符合放款条件的，放款中心人员在《提款申请书》上签署明确意见后，按照公司部填写的数据采集表，录入信贷与不良资产管理系统，系统审批后打印放款凭证（授权通知）。

5、办理入账手续。信贷与不良资产管理系统审批后，持《提款申请书》（一式两联）、放款凭证（授权通知）到营

1业柜台办理入账手续。营业柜员对提供的材料审核无误后，录入核心业务系统，打印贷转存凭证（一式四联），第一联记账凭证，由营业柜员作入账传票；第二联业务部门留存，由公司业务部保存；第三联借款人回单，退回借款人；第四联收款人收账通知，退回借款人交易对象。对采取受托支付方式的贷款人原则上应在贷款发放的当天，将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对象。确因客观原因在贷款发放当天不能将贷款资金支付给借款人交易对象的，贷款人应在下一个工作日完成受托支付；对采用自主支付方式的，借款人必须在规定的时间内将资金支付给约定的支付对象。

6、贷后维护和资料保管。对办理完毕的信贷业务，信贷资料和借款、担保合同退还公司业务部，由公司业务部留存，并负责做好贷后检查工作。放款中心仅留存信贷合同复印件。