会计岗位职责风险点(模板9篇)

2.总结是对过去一段时间的思考与总结注意总结的时态，一般使用过去时来描述已经发生的事情。这里收集了一些高分学生的总结范文，希望对大家在写总结时起到一定的指导作用。

会计岗位职责风险点篇一

为深入贯彻落实中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系—20xx年工作规划》和市局《全市质监系统岗位廉政教育活动实施方案的通知》，拓展从源头上防治腐败工作领域，进一步增强预防腐败工作实效，制订本预案。

一、指导思想。

实施岗位廉政风险防范工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，坚持更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设；坚持教育在前、制度在前、监督在前、预警在前；坚持改革创新、重在建设、体现业务、促进发展；坚持突出重点、立足当前、着眼长远、统筹推进，努力实现权力运行安全、资金使用安全、干部成长安全，为全局改革、发展、稳定提供有力的体制、机制、制度、纪律保障。

二、实施步骤。

实施岗位廉政风险防范工作，主要采取以下步骤：

过“自身找、相互帮、领导提、集中评、组织审”的方式，梳理行政决策、食品安全监管、特种设备安全监管及人财物岗等四个方面21个岗位廉政风险点，建立岗位廉政风险点台账，集中公开个人风险点，接受监督。综合各类风险点，明确风险危害程度，划分风险类别，确定风险等级，找出防范措施，从源头上防控腐败的发生。

监督防范。从自我预防、科室联防、社会群防三个方面进行监督防范，建立腐败风险防控网络。通过自我学习、组织教育、相互帮助、自身日常思想和行为约束，开展自我预防；通过明确岗位职责、完善工作流程、健全规章制度、建立重大事项廉政报告制度、定期述职述廉和推行政务公开、开展内部各项检查、设立预警机制等方式开展科室联防。通过行风监督员进行日常监控和定期评议，接受服务对象和信访人举报，不定期进行民意调查，接受上级组织的专项检查和巡视督查等，开展社会群防。

容和信息报送要求；建立信息分析制度，对已采集信息进行汇总和分析，为今后预警防控工作方向提供依据；制定预警分级管理办法，针对科室和个人问题的不同程度，及时有效地采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改的不同预案处置办法；开展预警处置的督查和处置结果反馈，确保预案处置的时效性和有效性。

考核评责。主要采取科室自查、日常督查和年终检查三种方式进行考核。坚持岗位廉政风险防范考核工作与行政管理和稽查执法考核相结合、与公务员年度考核相结合、与落实党风廉政建设责任制考核相结合，将岗位廉政风险防范工作的考核结果纳入日常和年度绩效考核之中。

三、

防控措施岗位职责风险点是从分局重点部门、重点岗位的工作职责流程入手查找出来的。分局主要职能有行政处罚、日常监管以及内部“人、财、物”等公共管理，根据这些职能，将分局岗位职责风险点划分为四类三级：

四类：一类为行政处罚类；二类为监督检查类；三类为行政事务管理类；四类为公共类。

三级：一级为行政处罚、行政事务管理类风险点；二级为监督检查类风险点；三级为公共类风险点。按分类分级防控办法，制定防范措施如下：

局、分局的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。

1、发挥“案审会”作用，对上会案件严格把关，监督办案人员按法律法规和执法程序办案，发挥督导职责，半年进行一次案件回访，对重大案件及时回访。

2、执法办案人员要认真掌握办案技能，熟练运用办案系统，精通法律、法规、法理。在查办案件环节中，严格执行两人办案等各项执法程序，发现需要登记保存、查封、扣押的，应采取强制、保全措施。

3、执法办案人员、案审会人员以及其他涉案人员要严格遵守保密制度，做到不向当事人或其他人员泄露案情。坚守办案纪律，不准利用职权收受当事人的钱财和好处，防止行政处罚出现畸轻畸重现象，预防行政复议被撤消或行政诉讼败诉的情况发生，防止以案寻租。

4、办案中要遵守实事求是原则，特别是在询问过程中要杜绝“挂名”现象，执行回。

避制度，避免办案的随意性，防止弃案不查问题发生。

5、在案件调查取证环节中，坚持证据穷尽原则，按照程序规定依法取证，不准遗漏证据，以保证案件定性、裁量准确。

款。

7、办案人员对暂扣及罚没物品要及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记清楚，防止物品损毁、丢失、侵占、挪用等问题的发生。

二类：监督检查类风险防控措施监督检查类风险点是指分局承担监督检查职能的工作人员在日常监督检查、生产许可证年审及办理其他业务工作中，违反法律、法规和市局、分局的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。

1、从事日常监督检查工作的人员要强化责任心，严格执行各项法律法规，对辖区内企业情况做到底数清，情况明，特别是食品、特种设备安全监管要到位，真正做到管到边、管到底、不留死角，及时发现违法隐患，防止重大安全事故的发生。

2、对日常监督检查中发现的案源线索等及时登记、上报，认真留存文书档案，发现的安全隐患及时给予制止，函告相关单位，防止造成工作失职等后果。

3、从事生产许可证年检的工作人员要严格执行年检程序，不能故意刁难企业或设置不必要条件，不得违规私自给予年检。4、生产许可证年审期间，应及时准确地公开审验程序，广泛接受社会各界的监督，发挥督导组作用，加强督察。利用多种形式，对干部进行廉政教育，防止索要好处，不准利用年检强行收取企业费用，防止乱收费现象的出现，引起企业的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。

三类：行政事务管理类风险点行政事务管理类风险点是指分局在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市局、分局的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。

1、人事管理风险防控措施：

严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，按照规定要求，制定人事工作流程，在各个环节上体现相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制。坚持公开、公正、公平原则，不弄虚作假。

遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。

认真落实教育培训计划，凡是达不到培训要求的要重新培训，并将培训工作与干部考核评先挂钩，与定岗定职挂钩。

严格管理人事档案，确保人事档案的完整无损，不泄露档案信息，做好保密工作，维护档案的严肃性。

按照有关工资福利待遇的政策进行工资管理工作，保证工资套改等各项业务不出差错，使工作人员享受到应有的福利待遇。

2、财务管理风险防控措施：

结合分局实际，精心制定年度预算，各项经费开支纳入预算管理。认真执行年初的财经预算，不挪用、误用财政资金。

在大额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正确有效。

严格执行国家会计基础规范及市局财务制度规定办理财务收支业务，坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的原则，加强财务印章的管理和使用，定期与银行核对，确保系统资金安全管理使用。

严格执行会签报销程序，有效防止乱报、虚报现象，按照程序审核帐目、报销凭证，做到帐目清，财务明。杜绝私设“小金库”的现象发生。

3、资产管理风险防控措施：

购置资产时，按照政府采购的相关规定采购物品，防止产生不廉洁行为。

分配资产时，深入调查研究，按实际需要进行分配，不受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，最大限度的发挥资产的使用价值。

固定资产管理要到位，建立固定资产管理台账，新增固定资产要及时录入，明确购置时间、原值、使用人和负责人，每年进行账实核对，加强对固定资产使用的监管，防止分局国有资产丢失。

固定资产不得随意处置，要按照严格的处置程序进行报废，同时及时做好报废登记。

四类：

公共类风险防控措施：公共类风险点是指分局工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市局、分局的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。

1、科级及以上干部要认真履行“一岗双责”，既抓业务又抓党风廉政建设，履行层层签定的责任书权力义务，局领导严格履行领导和监督职责，同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神，有效指导和监督本单位落实各项工作部署，防止本单位发生严重违法违纪问题。

2、全体党员干部在公务活动中，严格遵守廉洁自律方面的各项规定，在行政处罚、日常监管等过程中，遵守法律和纪律规定，做好相关记录和台帐，不得涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据，造成无法挽回的损失。不接受行政相对人、请托人的馈赠、宴请等好处防止不廉洁的事情发生。

3、科室负责人对本单位发生的重大问题，按规定及时上报，不能晚报或隐瞒不报，不能错过解决的最佳时机，防止造成损失或严重后果。

4、科级及以上干部对配偶、子女及身边的工作人员要。

严格管理，平时加强教育，多提醒，防止出现不廉洁行为，造成不良后果。

5、稽查执法人员在工作中，要按规定着装，注重礼仪、服务态度和言行举止，防止因出现仪表问题引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害质监形象。

6、机要文件收发人员要严格执行相关制度，做到传阅、保管、流转工作过程中的文件安全，不得随意泄露信息，防止出现失密，给分局带来影响。

7、从事各类档案管理的工作人员，要严守档案秘密，遵守档案管理制度，防止出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失。

8、分局的印章印鉴管理人员要严格遵守信印管理制度，认真登记，不得出具空白信等违规信件，正确使用印章、印纸，确保印章管理安全，防止被盗用、丢失及损坏，对单位造成不良的影响。

9、分局内勤人员，在接听电话、收发邮件后要及时转达给领导或相关人员，并做相应的提醒，防止给本单位工作带来失误，造成不良后果。

会计岗位职责风险点篇二

党总支正、副书记。

1.发挥政治核心作用，保证社会主义办学方向。参与行政领导对校内重大问题的决策。2.领导本校思想政治工作，加强学校精神文明建设的领导，重视师德教育。做好党总支对工会、共青团的领导工作。教育本校各级行政领导遵纪守法，正确行使职权。

3.认真抓好党组织建设，充分发挥全体党员的先锋模范作用。发挥各民主党派的作用，协调各方面的关系，增强凝聚力。

1.在发展党员、聘用干部时，有可能获取不正当利益。

2.在青年教师选拔、培养中，有可能获取不正当利益。

3.在评定各类先进中，有可能获取不正当利益。廉政风险防控。

2.在干部聘用、先进评定等过程中，规范办事程序，保证重大事项议事制度，以民主集中制原则商讨重大事项。

3.定期开展组织生活和民主生活，及时进行对照、检查。

4.每年向全体党员教职工进行述职、述廉、述学报告，并定期进行廉政风险防控专题。

总结。

分析。

1.全面负责学校工作，对学校教育。

教学。

行政管理实行统一领导。

正、副校长。

2.以德育为核心，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生思想政治品德教育。

3.坚持以教学为中心，建立与完善教学管理制度，努力提高教学质量。

4.领导和组织体育、卫生、科技、美育、劳动教育工作，全面提高学生素质。

1.在师资招聘、招生时，可能获取不正当利益。

2.在聘用干部时，有可能获取不正当利益。

3.在青年教师选拔、培养中，有可能获取不正当利益。

4.在评定各类先进中，有可能获取不正当利益。

5.在涉及学校基本建设项目方面，可能获取不正当利益。廉政风险防控措施建议。

2.加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序，坚持“三重一大”议事制度，通过校务会议、教代会等，以民主集中制原则商讨重大事项，接受群众监督。3.大宗物品采购、基建等，严格按照上级文件精神进行统一招投标。

1.加强学习和思想教育，通过观看反腐倡廉影片，以正面典型激励、以反面事例教育警戒，筑牢拒腐防变的思想防线。

4.每年对全体教职工进行述职、述廉、述学报告，并定期进行廉政风险防控专题总结分析。

岗位岗位。

1、协助学校做好教学工作计划的制定，并组织实施。

教务处正、副主任主要职责。

2、协助学校做好课程设置与制定，并组织实施。

3、加强教学常规管理。

4、做好各项考试管理工作及教师各种教辅用书的征订工作。

5、做好高一招生和高三毕业生工作。岗位潜在廉政风险。

1、中招、高招中可能有的不正当利益。

2、在征订教师教辅用书中可能有的不正当利益。

3、在教师教学工作考核中可能有的任人唯亲情况。廉政风险防控。

1、加强学习，提高免疫力。措施建议2、严格执行中招、高招政策，做到公开、公平、公正。

3、严格按规定做好各种教辅用书的征订。

4、在常规考核中秉公办事，不徇私情。

5、自觉接受民众监督。

岗位岗位。

1、协助校长做好学校后勤工作。

总务处正、副主任主要2、协助校长搞好财务管理和资产管理工作。职责3、做好学校校舍检查及校园安全工作。

4、做好学校基建、维修工作。

2、在物品采购方面，可能获取不正当利益。

2、大宗物品采购、基建等，严格按照上级文件精神进行统一招投标。

3、不断反思，加强自律。措施建议。

4、自觉接受领导、群众的监督。

岗位岗位主要。

1、负责学校教职工的人事管理、工资福利管理和编制管理。

人事干部。

3、负责学校教职工各种津贴以及升晋级、奖惩的报批和管理工作，做好有关统计报表。

4、负责学校教职工退休的报批工作、工资审核，做好退休职工的医疗保险工作，逐步建立健全对这些人员的管理制度。

5、做好专业技术人员职务评聘工作和干部任免的报批工作。

6、做好非在编人员的招聘、审核及工资制作工作。

7、严格遵守人事保密制度，重要问题向分管领导请示汇报。

8、做好学校人事方面的文件材料的形成、积累、整理和归档工作,做好教职工个人业务档案工作。

9、了解教职工的需要和困难，协助领导做好教职工的思想工作和有关教职工的宣传、解释工作。

10、完成学校领导和上级有关部门交办的其它工作。岗位潜在1、在教职工晋升工资时，有可能有循私舞弊。廉政风险2、在学校招聘员工中，有可能有循私舞弊。

3、在学校各类考核中，有可能有循私舞弊。廉政风险防控措施建议。

1、在教职工晋升工资中坚持原则，按章办事。

2、在学校招聘员工中坚持公开、公平、公正原则。

3、在学校各类考核中坚持公开、公平、公正原则。

岗位岗位主要。

1、协助德育副校长开展学校的德育管理工作。

学生处正、副主任。

2、负责学生的德育工作，抓好班主任队伍建设。职责3、与有关部门一起，做好班级的管理、考核工作。

4、做好学生的社会实践、家庭教育指导等工作。

5、做好学生的外事交流活动。

6、做好学生的帮困助学工作。岗位潜在廉政风险廉政风险防控。

1、在班主任和德育辅导员工作考核中，有可能碍于情面或获取不正当利益。

2、在学生考核、奖惩（包括评优、评先）中，有可能碍于情面或获取不正当利益。1、恪守职业道德，做到廉洁奉公，实事求是。措施建议2、加强制度建设，规范办事程序，接受群众监督。

3、在班主任、学生及班级的管理、考核及评优评先中，严格按照相关制度规范操作，做到公平、公正、公开。

1、协同学生处，一起做好学校德育工作。

团总支正、副书记。

2、组织开展团组织的各项活动。

3、做好新团员培训和发展工作。

2、在青年教师评优、评先中，有可能碍于情面，做事不够公正客观。1、自觉学习各项规章制度，提高自身廉正意识。措施建议2、加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序，接受学生监督。

3、在教师、学生及班级的管理、考核及评优评先中，严格按照相关制度规范操作，做到公平、公正、公开。

教科处主任。

1、指导教研组及教师学科教学中科研项目的实施，组织学校课题研究。

2、组织教师进修，重视青年教师的培养。

2、在指导教师课题研究时，有可能碍于情面。1.加强学习，提高免疫力。措施建议2.秉公办事，不徇私情。

3.自觉接受监督。

岗位岗位。

1、协助校长、党总支书记做好日常事务工作；

校务办公室主任主要职责。

2、主管学校文秘和宣传工作；

3、主管学校艺术教育工作；

4、对外接待；

3、职称评聘、年终考评等评优中，同事之间存在吃请风险；

4、其他行政内务工作中可能碍于情面。廉政风险防控。

1.加强学习，提高免疫力。措施建议2.秉公办事，不徇私情。

3.自觉接受监督。

岗位岗位主要。

1、负责学校行政经费的现金、支票、托收、凭证等收付工作。

出纳会计。

3、及时交纳各类费用。

4、保管好库存现金和支票、收据、图章等。

5、配合会计及时结报现金、银行收付款项等。

6、做好总务主任安排的其他工作。岗位潜在廉政风险廉政风险防控措施建议。

1、挪用公款。

2、碍于情面，报销不实票据。1、认真学习财经法，提高服务质量。

2、严格按照物价规定收费。

3、恪守职业道德，做到廉洁奉公，实事求是。

4、坚持原则，一丝不苟，热忱服务。

1、按照规定做好仓库物品领用工作。

2、管理好学校的固定资产、低值耐用品、低值易耗品。

仓库保管员。

3、根据不同财产进行分类，建立固定资产帐册，建立申购、领用、报废等制度。

4、财产管理半年检查核对一次，作到帐目清楚，帐物相符。岗位潜在1、在教师领用的物品中有可能徇私舞弊。廉政风险2、在仓库中拿用物品。

3、将报废的物品私自处理。廉政风险防控。

1、严格按照仓库管理制度办事。措施建议2、仓库物品每月清点一次，做到帐物相符。

3、严格按照规定做报废单，报废物品由国家经营公司统一收购。

3、采购员应密写注意市场动态，供市场信息。岗位潜在1、物品采购过程中可能出现回扣现象。

采购员。

1、采购商品及物资需向部门负责人提出申请计划，经总务主任或主管校长批准后方可实施采购。

资均必须办理验收入库手续，采购员在提货过程中，应认真检查、核对防止差错。

并及时向主任及有关同志提。

注意产品的升级换代和物价的调整，廉政风险廉政风险防控。

2、在质量把上以次充好，损害集体利益。

1、加强学习和思想教育，筑牢拒腐防变的思想防线。措施建议。

2、认真履行学校办公物品采购制度。

3、本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家，精心选购。

岗位岗位主要。

1．协助学生处、教务处做好学校德育、教育工作。

年级组长职责2．做好年级组的教师及学生的管理工作。

3、做好家长学校的工作。岗位潜在廉政风险廉政风险防控措施建议。

1、在教师评优、班级评比、学生评优过程中，有可能碍于情面，放松审核工作。

2、有可能碍于情面，接受学生家长的吃请。

按照各项规章制度办事，按照办事程序操作，接受大家监督，做到公平、公正、公开。

岗位岗位主要。

1.协助教务处抓好教研工作的贯彻落实。

教研组长职责2.协助教务处抓好各年级教学方面的工作。

3.协助教务处提高各年级教师的业务能力与水平。岗位潜在廉政风险。

1.在教学过程中，可能存在泛订复习资料的可能性。

2.对待教研组成员时，可能存在私心，有所偏袒。

3.在开展各项活动中可能隐瞒情况，并获取不正当利益。廉政风险防控。

1.加强学习，提高免疫力。措施建议2.在教学过程中，不乱订复习资料。

3.在工作中，公平公正对待教研组每位成员，无私心，无偏袒。

4.在开展各项活动中不隐瞒情况，坚决不获取不正当利益。

岗位岗位主要。

1.认真完成教学方面的各项工作。

教师职责2.积极开展拓展型、研究型课程的教学工作。

3.协助教研组长做好学校教研工作的贯彻落实。岗位潜在廉政风险。

1.在与学生家长交往中吃请或接受红包。

2.对待学生，可能存在私心，有所袒护。廉政风险防控1、加强学习、提高政治觉悟。措施建议2、与家长交往注意廉洁。

3.在工作中，公平公正对待每位学生，无私心，无偏袒。

会计岗位职责风险点篇三

作为一名专任教师，经过严格排查，我发现岗位存在的廉政风险点有以下几点：

1、没有按照学校的规章制度完成教学任务；

2、教学工作没有严格按照教学计划执行；

3、批改试卷及实验报告随意打成绩；

4、科研工作中滥用经费；

5、教学备课过程不专心认真；

6、监考过程纵容考生作弊；

1、严格遵守学校的规章制度，规范自身的言行；

2、严格按照教学计划执行教学任务；

4、严格执行科研经费管理制度，详细填写经费使用清单；

5、认真做好教学备课，提高自身修养，保证严格负责；

6、监考不徇私，不收受人情，端正自身行为，严格遵守职业道德。

会计岗位职责风险点篇四

双鸭山新时代水泥有限责任公司。

风险控制和隐患治理岗位职责。

目录。

董事长风险控制和隐患治理责任制。

1、董事长是公司安全生产风险控制和隐患治理的第一责任者，对公司安全生产风险控制和隐患治理负全面责任。

2、定期或不定期召开董事会，就公司重大安全生产事项、风险控制和隐患治理进行讨论或决策。

3、组织落实安全生产安全风险防控和风险控制和隐患治理所需的资金，建立资金使用专项制度。

4、按照国家和地方政府有关法律、法规要求，建立公司安全管理机构和应急救援组织，配备安全管理人员和应急救援人员。

5、公司一旦发生生产安全事故时，应立即赶赴现场，迅速采取有效措施，组织抢救。同时，迅速向政府主管有关部门报告。

总经理风险控制和隐患治理责任制。

1、受董事长委托，全面负责公司安全生产风险控制和隐患治理工作，对公司安全生产风险控制和隐患治理负重要领导责任。

2、贯彻执行国家有关法律、法规、政策，传达地方政府有关安全生产风险控制和隐患治理的决定、通知精神，并结合公司实际，组织制定安全风险控制和隐患排查清单，并督促落实。

3、主持召开公司安全生产委员会会议，研究安全生产风险控制和隐患治理存在的问题及事故隐患，制定切实可行的解决办法及措施，并督促职能部门和有关车间限期整改。

4、组织制定公司安全生产风险控制和隐患治理的各项规章制度，建立健全公司的安全生产责任制。

5、经常性的开展公司的安全生产风险控制和隐患治理工作，对排查中发现的安全问题及事故隐患，指定专人负责，进行分类处理；能立即解决的，立即处理解决；难以立即解决的，组织进行研究，限期整改，并在人、财、物方面予以保证。同时，对事故隐患整改和安全技术措施的落实情况进行监督检查，确保整改到位。

6、根据公司实际，组织制定公司年度安全技术措施计划，并组织实施，保证企业有足够的安全资金投入。

7、督促和检查各单位员工安全教育培训工作落实情况，并参加政府部门组织的安全培训。

生产副总经理风险控制和隐患治理责任制。

1、在总经理的领导下，主管公司安全、生产、环保工作，对公司安全生产风险控制和隐患治理负主要领导责任。

2、认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规及地方政府部门有关文件精神。

3、生产中认真贯彻“五同时”，并及时研究解决生产中的不安全问题。

4、定期组织公司安全生产会议，并在公司月初例会中总结、讲评、部署安全生产、风险控制和隐患治理工作。

5、定期组织安全隐患排查生产大检查，发现重大隐患，立即组织制定整改方案，完善应急预案，并组织整改和验收。

6、定期检查各部门负责人、车间主任的安全生产工作情况，听取各部门工作汇报，审批安全，文明生产奖惩事宜。

7、组织调查、分析、处理公司一般事故和重大未遂事故，对事故责任者提出处理意见。

8、组织制定公司专项应急救援预案，并组织开展演练。

生产技术部部长风险控制和隐患治理责任制。

1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规及主管部门有关文件精神，对公司安全生产风险控制和隐患治理在技术保障上负主要管理责任。

2、主持召开本部门会议，研究解决风险控制和隐患治理中的安全技术问题。

3、协助生产副总组织审定公司的安全技术规程、规章制度、标准和预防重大事故的技术措施，并督促检查落实情况。

4、严格执行新、改、扩建工程项目“三同时”规定，淘汰国家明令禁止使用的生产工艺设备。

5、负责推广应用新技术、新工艺、新材料，在组织科研、技术攻关、改造、设计、施工和生产过程中，研究采取安全卫生防护措施，使其符合国家、行业标准要求。

6、积极参加安全生产大检查、风险控制和隐患治理，组织制定重大隐患整改方案，并组织有关部门实施。

7、参加伤亡事故的调查，组织技术力量，对事故发生的技术原因进行分析，提出改进措施及处理意见。

生产部副部长风险控制和隐患治理责任制。

1、经常深入生产现场，检查生产情况，及时掌握生产进度并做好各项生产数据的统计分析和上报工作。对公司安全风险防控和安全隐患治理在生产调度上负主要管理责任。

2、指导、监督、检查调度员的各项工作，掌握工作情况和相关数据，及时向主管领导汇报各车间的生产动态。

3、组织进行分工范围内的安全风险控制和风险控制和隐患治理工作，负责隐患整改期间安全生产协调调度工作。

4、发生各类安全生产事故时，协助主管做好协调调度工作，及时了解事故情况，并向有关领导及时汇报。

5、监督检查公司各项管理制度及安全操作规程的落实情况。

6、严格贯彻落实国家有关安全生产方针、政策、法令、指示、条例，在生产副总的领导下，负责公司安全生产风险控制和隐患治理管理工作，对公司安全生产风险控制和隐患治理负重要管理责任。

7、制定并督促检查落实公司各单位安全生产责任制、安全操作规程和各项安全管理制度的贯彻执行情况。

8、按时参加安全办公会议，及时传达上级安全会议精神，并认真研究落实措施，定期总结分析安全工作情况，及时通报安全管理工作中的问题，并提出改进意见。

9、协助安全总监（副总监）组织并参加安全生产隐患大检查，及时发现不安全因素，对重大隐患及时下达隐患整改通知书，监督整改，督促有关车间领导和部门制定整改措施，并组织检查验收，参加或组织有关人员对安全设施装备、仪器仪表进行试验和检验，确保各种安全设施、仪器仪表灵敏可靠。

10、经常深入现场一线，了解掌握安全生产动态、安全生产环境及员工执行规章制度作业状况，及时提出改进意见并监督检查实施情况。

11、督促检查安全费用落实情况，保证安全生产安全风险防控和隐患治理项目投入，参加本单位新建、改建、扩建工程项目“三同时”工作的论证、检查和竣工验收。

12、组织公司年度安全培训计划的制定和实施，并监督检查培训内容和培训质量，指导安全部门开展好安全教育工作，确保培育质量，提高全员安全技能。

13、参与审查工程设计、作业规程和公司年度灾害预防及处理计划的编制、修改，并监督具体实施情况；发生事故时立即赶赴事故现场，参加事故抢险。做好事故调查的取证工作，查明事故原因、责任、损失，吸取教训，制定出防范措施，严肃处理有关事故责任者，及时提出事故调查报告和各种资料，做好各种事故处理的结案工作。

机电部管理人员风险控制和隐患治理责任制。

1、负责排查机械、电气、仪表、设备、工艺管道、通风排风装置的风险控制和隐患治理工作，对存在的问题和隐患及时整改。对公司安全风险防控和安全隐患治理在技术上负直接责任。

2、排查、监督各车间机械动力、电气设备的正常使用，保证其正常运转，防止发生事故。

3、排查设备维修规程、机电设备的安全操作规程和有关规章制度的正确性，并排查其执行情况。

4、负责排查压力容器、锅炉、动力设备及其安全装置的事故隐患。

5、负责排查生产车间、动力车间设备安全运转和使用情况。

6、负责组织实施设备、动力、机电隐患排查出的安全问题和隐患的整改工作。

车间主任风险控制和隐患治理责任制。

1、车间主任是本车间的安全第一负责人，对本车间风险控制和隐患治理负全面责任。

2、排查本车间在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的同时是否计划、布置、检查、总结和评比安全工作。

3、负责排查本车间生产作业现场、建筑物、机器设备及其安全装置、工具、原材料、成品、工作地点等是否符合安全生产要求，如达不到要求，及时上报公司应立即停止作业,及时处理，达到要求后方可安排作业。

4、负责排查本车间职工的遵章守纪和持证上岗情况。

5、组织车间有关人员进行排查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态，发现隐患及时整改，车间无力整改的要采取临时措施，及时向公司报告。

6、建立本车间隐患排查记录或登记台帐。

车间副主任风险控制和隐患治理责任制。

1、在车间主任领导下，抓好分管工艺方面的隐患排查工作，按照“谁主管、谁负责”的原则，对工艺的风险控制和隐患治理工作负直接管理责任。

2、负责排查在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，是否同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3、负责排查公司制定的工艺规程、安全技术规程，是否符合规范、规程要求。

4、负责排查新建、改建、扩建项目，是否做到“三同时”。

5、组织或参加安全生产隐患排查，对排查出的问题及时安排人员整改。

6、参与车间生产安全事故的调查和处理。

班组长风险控制和隐患治理责任制。

1、班长是本班的安全第一负责人，对本班组风险控制和隐患治理负直接管理责任。

2、领会上级的安全生产方针和需求,做到认真贯彻执行。积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。

3、深入了解作业现场的情况，掌握生产情况，发现隐患及时处理并上报。

4、知道本班职工的思想状况，做到有针对性地帮助教育和重点检查。

5、负责检查本车间消防器材和劳动防护用品，并督促本班组人员正确使用消防器材、劳动防护用品和用具。

6、按时填写操作记录和交接班记录，做好交接班交底工作。

7、经常对本班组安全生产隐患进行排查治理，并做好台帐和上报工作。

岗位员工风险控制和隐患治理责任制。

1、在班组长直接领导下，直接参与风险控制和隐患治理工作，营造安全、健康的作业环境。对本岗位风险控制和隐患治理负直接管理责任。

2、熟知岗位工艺流程和操作程序，认真进行巡回检查严防跑、冒、串事故发生。

3、作业时遵章守纪，做到四不伤害，不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护他人不受伤害。

4、检查作业场所的设备、设施、环境是否存在危险源、确保工作环境始终处于安全状态。

5、排查本岗位是否做到严格执行本岗位安全操作规程和安全生产制度。

6、排查本岗位是否做到正确使用和维护各种安全设施、安全防护用品。

7、检查出安全生产事故隐患后，在班组长或者车间领导的具体安排下及时处理。

8、发现危及人身安全生产重大事故隐患，要及时主动撤出危险区域，待隐患排除后可方生产作业。

会计岗位职责风险点篇五

在纪检监察队伍建设年活动中，交通运输局党组根据交通运输工作实际，在活动第四阶段，认真进行廉洁从政风险点排查。现将工作情况报告如下：

一、加强领导、明确责任，切实搞好廉政风险防范点排查工作。

（一）强化领导，狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险排查工作的领导，成立了以局党组书记、局长潘书森任组长，局党组成员、纪检组长冯青菊任副组长，局属各单位主要负责人为成员的岗位廉政风险排查工作领导小组，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室在局纪检监察室，由冯青菊同志任办公室主任，具体负责岗位廉政风险排查工作日常事务。

（二）精心组织，周密部署。20xx年8月初，我局根据活动实施方案，将行政审批、项目管理、行政执法、财务管理、公路工程发包、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点部门，由局纪检组每月对各部门中心工作进行检查并形成检查记录，发现问题及时纠正。为了便于操作，我局还制发了《廉政风险防范工作实施细则》。

（一）明确岗位职责。查找廉政风险点，首先明确岗位责任，我们把全系统工作岗位划分为三大类：即局领导岗位；局机关岗位；局属事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位，采取自查为主，互查为辅的方式，全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险，了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。

（二）全面开展排查。根据全县交通运输部门的特点，经局党组会、局长办公会分析研究，我局从单位、个人将廉政风险进行了归纳。单位分为：制度机制风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类风险；个人分为：思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险三类风险。同时对单位和个人又分为a级、b级、c级三类。单位职工通过自己找、群众提、互相查、家属帮、领导点、组织评等方法，重点查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险等三类风险。个人按照党政正职、班子成员、中层干部和一般干部四个层面，采取自己“找”、科室“议”、领导“点”、群众“提”、组织“审”的办法，依照岗位职责，分析和查找廉政风险，全面排查在思想道德、岗位职责、外部环境等方面的风险点，逐一梳理，分类归总，在本部门内部公示。

同时，采取书面征求意见的方式，对权力运行风险点排查是否全面准确进行测评，力求把风险点找全、找准、找对。全系统干部职工基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。全县交通运输系统干部职工共排查整理出廉政风险点50个，分三个廉政风险等级进行评估。把利用职权为子女亲属谋私利、项目发包暗箱操作、玩忽职守造成重大事故等15个风险点列为一级风险点；把利用职务之便盖“人情章”、违反档案查询规定泄露有关信息等22个风险点列为二级风险点；把泄露来信来访案件查处信息、拖延发布工程公告等13个风险点列为三级风险点。局机关主要集中在审批审核、项目安排、督查检查、政府采购、预算执行、评估论证、选人用人等环节和岗位；局属事业单位的风险点主要集中在项目安排、重大资金使用、执法监察、公费采购、工程招投标、辅助行政审核审批等环节和岗位。

三、整改措施。

针对排查出的`问题，我们采取了以下防范整改措施。

（1）加强廉政教育。为了加大岗位廉政风险防控力度，我局坚持教育、制度与监督并举，丰富教育形式和载体，采取自学、集中学、走出去、请进来、大讨论、征文、演讲比赛、撰写学习体会等多种形式，增强教育实效。定期组织全系统干部轮训，将廉政教育纳入轮训与应知应会考试内容，积极参加各部门组织的政务业务培训。

（2）建立廉政防范制度。针对排查出的廉政风险点，从堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作机制入手，建立廉政风险点评估防控制度，在健全领导干部（中层干部）述职述廉、重大事项报告、民主生活会、民主评议等一系列制度的基础上，健全完善了局党组廉政风险季度分析例会制度、上下级领导干部谈心制度、与检察院建立预防职务犯罪联席会议制度、与县纪委建立案件检查协作制度等廉政风险预警机制，并建立了交通运输系统干部内部交流和与地方干部交流两个互动平台。同时对原有的机关管理制度进行了修改和完善。

四、存在问题。

虽然排查防控机制已经建立，但还存在着缺少力量抓落实的问题。我局拥有数百人的庞大队伍，且职能职责较多，但县政府批准机关的“三定”方案中，没有明确纪检工作职能，未设立纪检监察机构，更没有配备专职纪检干部。长期以来，这项工作只能由局办公室的同志负责。局办公室本职工作已异常繁重，根本没有多余的精力来抓好这项工作。如果没有专门的部门或人员负责该项工作的检查落实，制度订得再好，恐怕也只能作一个摆设。

五、下步工作打算。

大干部认识到廉政风险点防范管理工作的重要性,自觉识别风险,精心查找风险,积极防范风险。

（二）做好防控措施的落实。将修订后的《孟津县交通运输局排查廉政风险点防控表》复印发放到各科室、各基层单位,指导局属事业单位全面理解、掌握预控措施,防范风险。

（三）制定整改方案。结合交通运输部门实际，将梳理出来的风险制定整改方案，把各项整改措施明确到部门、明确到责任人，把解决问题与履行岗位职责很好的结合起来，确保每一项措施落实到部门、责任细化到个人。

（四）开展廉政文化活动。邀请法院、检察院的同志作预防职务犯罪专题讲座,增强法律意识,警钟长鸣。

（五）进一步完善机制。探讨建立健全预警机制,做到了提醒在前、建章立制在前、约束在前,切实达到防范风险、保护干部、提高效能的目的。

会计岗位职责风险点篇六

一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。

二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。

三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。

四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。

五、负责风险控制部日常工作，组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。

六、组织审查认定监管项目风险分类，定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。

七、负责组织对风险控制制度、实施方案的修订和贯彻落实，组织监管审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。

九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善，负责本部门对外宣传协调和接待工作。

十、完成领导交办的其他工作。

一、对公司贷款的各部门风险防控情况，进行检查督导，发现风险及时预警，提出处置方案，并督促处置方案落实。

二、负责审核基层监管员、客户经理、片区主管上报的风险分类认定资料，对全公司风险分类工作进行检查督导，对本部门风险认定工作及时总结，提出整改方案和措施。

三、负责分析审查对外文书的修订与发放（含监管报告），对文书中涉及的风险管控类事件进行分类管理。

四、负责对各监管项目业务风险定期分析，并将相关情况汇总上报。

五、负责对基层监管员、客户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。

六、负责组织协调已出现的业务风险事项处理、力争将公司的损失减小至最低。

七、负责监管业务的运营风险进行独立核查。

一、严格执行统计制度及相关规定，并按规定及时、准确、完整地收集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门，不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据，确保数据真实、准确。

二、积极开展统计调查、统计分析和统计预测工作，及时、准确、全面地提供统计分析资料。

三、对公司监管项目建立详细的档案信息，并及时根据各种事件的发生及处理情况对档案进行更新，做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料的归类、备份、保存等工作，确保档案资料和数据安全可靠。

四、管理、指导、监督和检查下级相关部门和人员的相关工作。

五、严格遵守保密制度，未经授权，不得泄漏和擅自公布本单位的任何统计信息。

六、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。合规风险管理岗岗位职责。

一、加强学习，明确岗位职责，及时转变思维、角色，为岗位履行打下良好基础。

二、草拟我公司合规风险管理实施细则，为公司合规风险管理工作提供制度保障。

三、组织梳理重要规章制度，力保公司出台且现行的重要业务规章制度的合法合规性，制度办法之间的相互衔接。

四、规范合规审查工作，对公司出台的制度办法严把制度审查关，进一步提升制度的合法、合规性、一致性和连续性。

五、做好公司员工合规教育与培训工作。

六、定期或不定期对业务部门及其他部门合规职责履行及开展合规工作进行监督检查，并提出合规意见或建议。

七、负责按时报送合规工作报告。

八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。

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注：“其它说明”根据实际情况确定，包括工作特点、工作环境、工作关系以及其。

它需要特别说明的方面。

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注：“其它说明”根据实际情况确定，包括工作特点、工作环境、工作关系以及其。

它需要特别说明的方面。

一、负责贷款业务资料的审查。审查贷款资料的合法性、准确性、完整性。

二、对贷款业务的调查资料及调查情况进行综合分析，作出风险评价，将分析情况与贷款业务部提交的《调查报告》进行比较，提出审查意见，将审查意见和结论写成审查意见书，交贷款审查委员会办公室。

三、负责查实抵押、质押物的真实性与评估性，查实抵（质）押手续办理的合法性与完善度，查实担保人的资质，资格及担保能力，查实信用贷款人的信用记录和道德品质等。

四、做好贷后跟踪监督检查，及时发现未预见的风险及新出现的风险并提出防范应对措施逐级上报。

五、对已完成的项目，查证手续是否终结，杜绝对公司发展存在不利影响。

六、负责贷款审查委员会会议的记录及会议纪要的整理工作。

七、对风险控制的档案资料进行归类、整理、归档、保存。

八、完成上级领导交办的其他工作。档案管理员岗位职责。

一、认真贯彻执行国家《档案法》及财政部《会计档案管理办法》，严格按照本公司《信贷档案管理暂行办法》及其他规定规定，做好档案管理工作。

二、负责贷款审查委员会的相关档案的保管工作。

三、按规定收集、整理、立卷归档、保管信贷档案及与公司信贷业务活动相关资料，确保贷款资料齐全完整。

四、负责公司股东会、董事会的文件资料整理归档，并做好本公司文件及文字资料的整理归档。

五、按照有关保密规定对档案实行专人专管，严格档案查阅、使用制度。

六、档案专柜必须保持整洁卫生，做到“三防”、“五无”，即：防火、防潮、防盗；无火患、无虫蛀、无霉烂、无鼠咬、无失窃。

七、负责定期检查档案的存在情况，按规定办理档案的移交、销毁手续。

八、完成领导交办的其他工作。

风险管理部职能及岗位职责。

一、部门职能(一)风险资产监控。

2.负责汇总全行的信贷资产分类，并最终确定信贷资产的五级分类；

4.处理与信贷有关的工作，包括放贷的核对、文档管理、各种相关报表以及配合人民银行、银监局完成各项检查、调研工作。

二、岗位设置及人员。

（一）岗位设置。

目前，风险管理部岗位设置为7个，主要是风险管理部总经理、副总经理、风险监测与预警、风险数据分析、信贷审查、放款授权、档案综合管理。

（二）组成人员。

总经理：杨艳。

副总经理：杨丽。

职员：张娟、罗春慧、于铁、李静、孙凤娇。

（三）人员分工。

1.总经理杨艳主持风险管理部全面工作；

7.职员孙凤娇负责信贷审查及监测企业法人客户信用评级工作。

(一)风险管理部总经理岗位职责1.组织风险评审工作：

2.组织督导对信贷风险和市场风险进行评估审核：负责组织督导审阅贷款客户资料，了解贷款客户相关信息；组织督导识别和衡量有关信贷风险及市场风险；组织督导对客户进行风险评级，并保证评级的公正、准确；组织督导对贷后发生重大变化的客户进行重新评级；组织督导为授信审查委员会出具贷款审核意见，确保授信审查委员会做出正确判断，保证贷款发放的安全性。

3.协调组织授信审查委员会会议：

负责协调、召集授信审查委员会会议，确定授信审查议题，安排会议议程(二)副总经理岗位职责1.风险数据监测和分析：

负责管理全行信贷业务台帐；统计、分析全行的信贷业务数据；统计全行风险管理的相关数据；为相关部门提供所需的风险管理的相关数据。2.放款授权（a角）。

负责审阅授信审查委员会会议审批同意放款的客户相关资料，在权限内对客户进行放款授权（a角）工作。

3.负责全行贷款五级分类汇总工作，并负责最终确定全行信贷资产的五级分类。4.各项对内、对外数据（报表）报送：

职员张娟。

1.放款授权（b角）：

负责审阅授信审查会同意放款的客户相关资料，在权限内对客户进行放款授权（b角），并负责相关信贷档案管理；核对经过授权的放款申请文件，确保文件的准确；通知有关部门放款。

2.风险监测与预警：

负责定期提示相关部门和人员对信贷进行贷后检查；督导发现贷后出现预警信号的贷款；督导对出现预警信号的贷款进行通告。

职员罗春慧。

1.风险监测与预警：

负责贷后风险预警，及时发现贷后出现预警信号的贷款并对出现预警信号的贷款进行通告，对出现风险预警信号的贷后贷款及时提出意见。负责审查支行上报申请保全的不良贷款并组织上报授信审查委员会审议；对其他市场风险进行监控预警，并及时提交相关预警信息和报告。

2.授信审查委员会会务。

负责授信审查委员会审议的各项信贷业务资料的整理、报送以及授信审查会议记录工作；负责授信审查会议表决票的整理、统计工作。

3.负责对内、对外风险管理各项相关数据及文字材料的报送工作。4.信贷审查：

负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查工作。

职员于铁。

1.风险数据分析：

负责统计、分析全行的信贷业务数据；负责全行信贷台帐日常维护工作；2.信贷审查（a角）：

负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查（a角）工作。3.负责大额客户风险监测报送工作。4.负责组织全行风险管理条线人员培训工作。

职员李静。

职员孙凤娇。

1.负责监测全行贷款企业法人客户信用等级情况，指导企业评级工作。2.负责监测全行法人客户大额存款变化情况，并及时上报情况变动表。3.负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查（b角）工作。

风险管理部。

二〇一〇年五月一十七日。

一、负责做好对不良贷款的监测、考核、清收、保全工作，化解信贷资产风险。

二、指导督促各贷款经营网点对不良贷款进行一次全面清理，逐户分析成因，针对不同的清收对象采取不同的方法和手段进行清收。

三、对不良贷款的变化趋势进行预测，提出抓好不良贷款管理工作的措施意见供联社领导参考和决策。

四、认真做好贷款五级分类工作，真实、全面、动态地反映信贷资产质量，做到准确分类，真实反映。对各社五级分类工作进行2次全面检查。通过贷款五级分类及时发现和反映信贷管理工作中存在的问题，进行相应的风险提示。

五、及时处置抵债资产和闲置的固定资产。

六、对单户余额在10万元以上的不良贷款逐户建立监测台帐，实行建档监控，采取措施进行逐户清收管理。

七、对诉讼时效有效，借款人有可供执行财产的不良贷款，采取加大依法收贷和保全的力度进行清收。

八、对已失去诉讼时效的不良贷款，通过清理督促基社（分社）向债务人，担保人主张债权，重新恢复诉讼时效或延续担保期限。

九、对形成损失的呆帐贷款，及时组织上报核销。

十、完成联社安排的其它工作。

一、风险控制部岗位职能：

负责公司业务品种的风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行机构深刻并负责组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿，建立法务处理机制，承担公司业务品种的开发等。具体为：

7.跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的高速运转；8.完成公司领导交办的其他事务。

9.根据公司发展状况，设部门经理，审核专员，法务专员等岗位。

二、风险控制部岗位工作职责：

（一）、风险控制部部长岗位职责。

3.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。

（二）、风险控制部评审人岗位职责1.负责投资项目的风险审核。

7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。8.完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责风险点篇七

责任内容。

认真贯彻落实局党委意识。

形态工作部署。

职务：支部书记。

工作措施。

认真学习贯彻落实中央、市委、区委意识形态重要指示精神，落实局党委意识形态工作部。

署，不断增强意识形态工作能力水平。

完成时限。

2抓好本单位意识形态工作。

年对本地本单位意识形态领域情况进行一次通报，况第一时间向局党委报告，并提出建设性意见。

每半年向局党委专题汇报一次意识形态工作，重大情。

3认真落实意识形态工作责。

任制。

加强思想引领，深化理想信念教育。

成立意识形态工作协调领导小组，统筹协调社体中心在行政事务管理中体现意识形态工作。

要求，切实形成党支部统一领导、党政齐抓共管、有关部门分工负责的格局。

将意识形态工作纳入到党员干部专题学习教育，加强对单位职工的教育和监督，充分发挥。

党支部职能，通过多种形式的学习教育活动，善于用主流声音引导思想舆论，弘扬正能量，对错误思潮和言论敢于批评亮剑。

做好宣传栏、文书档案、开展活动的主题等各个方面的日常管理和监督检查，明确责任人和工作要求，保持高度的政治敏感性，及时更新宣传内容，做好清理排查工作。

维护网络意识形态安全，规范管理微信群、qq群等平台，提高网络发声能力建设，不断巩。

固壮大主流思想舆论。加强网络舆情信息研判和风险防控工作，加强重点监控。

汇报情况。坚持“稳”字当头，牢牢把握重要节点重大活动的意识形态形势和舆情风险，为迎接建国70周年营造良好氛围。

67重点加强宣传阵地监管规范网络宣传和网络监管完善工作机制，强化风险防。

控

严守重大活动和敏感节点意识形态安全。

12月底12月底。

责任人：填表日期：年月日

责任内容。

贯彻落实局党委意识形态工作部。

署

职务：青年委员。

工作措施。

认真学习贯彻落实中央、市委、区委意识形态重要指示精神，落实局党。

委意识形态工作部署，不断增强意识形态工作能力水平。

抓好本单位青年干部职工的意识形态工作。每半年对青年干部职工意识。

完成时限。

2抓好本单位意识形态工作。

形态工作至少开展一次督促指导和工作检查，每半年向党支部专题汇报一次。

本单位青年干部职工意识形态工作；

把意识形态工作纳入重要议事日程3。

加强意识形态工作统一领导，统筹协调分管业务工作中体现意识形态工。

作要求，切实形成党支部统一领导、党政齐抓共管、有关部门分工负责的格局。

将意识形态工作纳入到党员干部专题学习教育，加强对单位职工的教育。

4加强党员干部意识形态学习教育。

和监督，充分发挥党支部职能，通过多种形式的学习教育活动，善于用主流声音引导思想舆论，弘扬正能量，对错误思潮和言论敢于批评亮剑。维护网络意识形态安全，规范管理微信群、qq群等平台，提高网络发声能力建设，不断巩固壮大主流思想舆论。加强网络舆情信息研判和风险防控工作，健全规范工作台账，加强重点监控。

落实重大事项请示报备制度，严把分管科室开展活动的主题和内容关，及时汇报分管科室所组织开展xx等的情况。

遵守本单位意识形态重大事项报告，完善分管业务风险防控工作，做好。

预案和应对口径。

5规范网络宣传和网络监管12月底。

67做好请示报备工作。

遵守工作机制，强化风险防控。

责任人：填表日期：年月日

责任内容。

贯彻落实局党委意识形态工。

作部署。

落实本单位意识形态开展工。

作

把意识形态工作纳入重要议。

事日程。

加强意识形态学习教育。

职务：组织委员。

工作措施。

认真学习贯彻落实中央、市委、区委意识形态重要指示精神，落实局党委意识形态。

工作部署，不断增强意识形态工作能力水平。

对分管范围内出现的重大突发公共事件和网络舆情事件，要第一时间靠前指挥、现场处置、妥善处理好各类重大舆情事件。

加强意识形态工作统一领导，统筹协调分管业务工作中体现意识形态工作要求，切。

实形成党支部统一领导、党政齐抓共管、有关部门分工负责的格局。

将意识形态工作纳入到党员干部专题学习教育，加强对单位职工的教育和监督，充分发挥党支部职能，通过多种形式的学习教育活动，善于用主流声音引导思想舆论，弘扬正能量，对错误思潮和言论敢于批评亮剑。

做好中心宣传栏、文书档案及协会活动主题等各个方面的日常管理和监督检查，明确责任人和工作要求，保持高度的政治敏感性，及时更新宣传内容，做好清理排查工作。

34。

12月底12月底。

5重点加强宣传阵地监管12月底。

6规范网络宣传和网络监管。

78做好请示报备工作落实完善工作机制，强化风。

险防控。

不断巩固壮大主流思想舆论。加强网络舆情信息研判和风险防控工作，健全规范工作台账，加强重点监控。

落实重大事项请示报备制度，严把分管科室开展活动的主题和内容关，及时汇报分。

管科室所组织开展赛事、培训、交流等的情况。

认真落实建立健全本单位意识形态重大事项报告，完善风险防控工作，做好预案和。

应对口径。

责任人：填表日期：年月日

32019年意识形态工作责任清单。

责任内容。

贯彻落实局党委意识形态工。

作部署。

落实本单位意识形态开展工。

作

把意识形态工作纳入重要议。

事日程。

加强党员干部意识形态学习教育456坚持正面宣传，加强新闻宣。

传管理。

规范网络宣传和网络监管。

做好分管业务科室组织开展的xx主题等各个方面的日常管理和监督检查，明。

确责任人和工作要求，保持高度的政治敏感性。

维护网络意识形态安全，规范管理分管科室微信群、qq群等平台，提高网络发声能力建设，不断巩固壮大主流思想舆论。加强网络舆情信息研判和风险防控工作，健全规范工作台账，加强重点监控。

落实重大事项请示报备制度，严把分管科室开展活动的主题和内容关，及时汇。

报分管科室所组织开展赛事、培训、交流等的情况。

认真落实本单位意识形态重大事项报告，完善分管科室风险防控工作，做好预。

案和应对口径。

职务：宣传委员。

工作措施。

认真学习贯彻落实中央、市委、区委意识形态重要指示精神，落实局党委意识。

形态工作部署，不断增强意识形态工作能力水平。

共事件和网络舆情事件，要第一时间靠前指挥、现场处置、妥善处理好各类重大舆情事件。

加强意识形态工作统一领导，统筹协调分管业务工作中体现意识形态工作要。

督，充分发挥党支部职能，通过多种形式的学习教育活动，善于用主流声音引导思想舆论，弘扬正能量，对错误思潮和言论敢于批评亮剑。

完成时限。

12月底12月底。

78做好请示报备工作。

遵守工作机制，强化风险防。

控

责任人：填表日期：年月日

42019年意识形态工作责任清单。

职务：纪检委员。

责任内容。

工作措施。

认真学习贯彻落实中央、市委、区委意识形态重要指示。

完成时限。

12月底贯彻落实局党委意识形态工作部署。

精神，落实局党委意识形态工作部署，不断增强意识形态工作能力水平。

把落实党中央、上级党委关于意识形态工作决策部署情况，按。

2认真执行监督检查工作。

照执行党的纪律的要求进行监督检查，每半年对本单位落实情况向党支部进行汇报。

统筹协调竞赛部工作中体现意识形态工作要求，切实形。

3把意识形态工作纳入重要议事日程。

成党支部统一领导、党政齐抓共管、有关部门分工负责的格局。

通过参加党支部组织的学习教育活动，善于用主流声音引导思想舆论，弘扬正能量，对错误思潮和言论敢于批评亮剑。

落实重大事项请示报备制度，严把竞赛部开展活动的主。

控工作，做好预案和应对口径。

4加强意识形态学习教育12月底。

56做好请示报备工作。

遵守工作机制，强化风险防控。

责任人：填表日期：年月日

5附件3：

2019年意识形态风险点台账。

类别。

序号。

制度机制。

意识形态工作没能纳入到党建重要内容，落实上级会议、文件精神不及时。

低

把意识形态工作作为党的建设和干部队伍建设的重要内容，纳入重。

风廉政主体责任、作风建设，全方位开展宣传。

强化对微信、qq工作群、宣传栏、文书档案等各个方面的日常管理和监督检查，牢牢把握舆论导向，巩固壮大主流思想舆论，为中心工作健康发展提供良好舆论环境。

主责科室。

风险点。

风险等级。

防范措施。

及联系人。

2阵地管理正面宣传教育和舆论导引不够广泛低。

3外部环境对不良舆论监控不到位低。

主要领导：填表日期：年月日

备注：1.类别一栏请根据实际情况填写制度机制、外部环境、阵地管理或其他；

2.风险等级一栏按照“高、中、低”三个风险等级进行评估。

会计岗位职责风险点篇八

全面风险管理是银行风险管理工作的一个重要理念，风险无处不在，贯穿于整个银行业务经营的始终。银行要在激烈的国内外金融市场竞争中求发展、求壮大，必须建立健全风险管理制度和内部控制制度，在全员中要进一步增强风险管理意识，提高内部控制能力，防范和化解经营风险。随着人们对金融风险的重视和认识的加深,国际银行风险管理的内涵和理念不断深化,水平也在不断提高，总行在各个风险条线上出台了《新资本协议实施方案》、《风险限额管理办法》、《信用等级评定办法》、《信贷资产分类办法》、《风险偏好陈述书》、《风险偏好管理办法》、《员工违反规章制度处理办法》等一系列风险管理办法，使银行在风险管理理念、风险管理机制、风险管理制度、风险管理组织和人才等方面都做了一些具体要求和规定。根据总行下发的《关于开展风险管理文化大讨论的通知》，结合“基础管理提升年”的活动要求，为全面提升全行的风险管理水平和提高全员风险防范意识，将“安全就是效益、违规就是风险”的风险理念融入员工岗位，以实现稳健经营。做为派驻风险合规经理在银行的业务经营中起着风险监控和风险防范作用，是风险管理的重要关口。因此，在风险管理中应尽职的做好以下工作：

一、了解国家经济形势和行业动态发展变化趋势，哪些是国家支持的行业及企业，哪些是国家限制和淘汰的行业和企业;掌握银行各项政策制度、规章制度和操作规程;熟悉我行风险管理政策制度和主要风险识别、监控和控制方法。

二、适当参与驻地行重要的风险管理和内控活动，及时提示驻地行在业务经营中存在的风险及可能存在的潜在风险。

三、重点做好驻地行的资产风险分类和减值测试审核工作。正确做好资产分类和减值测试能揭示信贷资产的实际价值和风险程度;真实、全面、动态地反映资产质量;及时发现信贷管理中存在的问题，并采取相应措施化解风险、降低损失;为判断信贷资产损失准备金是否充足提供依据。

四、督促驻地行及时、准确、完整的报告风险事件和及时录入操作风险管理信息系统及对上级行检查出的问题及时录入内控合规系统整改情况。

五、根据驻地行各项经营数据以及对驻地行(按月、季度、半年)风险检查监控情况，对驻地行进行实事求是的风险水平评价，及时向上级行报告驻地行风险管理与内控合规情况。

六、掌握驻地行主要信贷客户风险以及可能会出现的潜在风险，为驻地行出谋划策，提出风险化解和防范风险的建议，督促驻地行落实贷后管理措施，使驻地行的信贷风险降低在最低程度。

七、监督驻地行落实内控合规管理工作。每月对驻地行根据《基层机构关键风险点监控指引》，对基层行的柜面业务进行关键风险点检查，同时对信贷业务等主要业务条线的风险环节和关键风险点进行监控检查。

八、按照信贷管理政策做好驻地行的法人客户和个人客户的放款审核。

九、做好委派行风险管理部门和内控合规部门安排的其他相关工作。

第13篇：风险控制部主管岗位职责1.审核及评价担保项r，评价担保业务相关信息的可靠性、完整性、可行性。2.参与担保项目评审，根据项目具体情况拟定风险防范方案。3.协助监管项目实施过程和在保项目，提出风险预警，控制项目风险。4.协助建立、完善风险管理流程，指导、协助客户经理控制项目风险。5.建立公司风险管理体系。

会计岗位职责风险点篇九

3.合规风险管理，负责组织事前风险审核，事中风险控制，事后风险检查，出具风险。

预警提示和风险评估报告；

4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态和风险程度，分析。

风险来源和影响，提出解决方案。

（二）风险控制部评审人岗位职责。

1.负责投资项目的风险审核。

2.负责对业务部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检。

查；

3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；

4.负责对业务部风险评审制度的落实和执行情况的监督；

5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实。

施方案及风险控制措施；

6.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产；

7.协助业务部完善风险控制相关手续。

8.