计量员岗位职责流程(优质12篇)

总结是一个宝贵的学习过程，通过总结，我们可以更好地发现自己的问题并加以改进。如何应对信息爆炸时代的信息过载和信息安全问题是我们需要思考的问题。总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

计量员岗位职责流程篇一

一、任职要求：

1.两年以上相关岗位工作经验；

5.熟练使用电脑、财务软件及office办公软件；

6.为人诚实、正直，原则性强，敬业负责，工作细心，具有良好的职业道德和较强的执行力。

1．建立公司的运营和流程管理体系，并推广、实施和监控流程体系的运行；

2．完善公司的运营流程体系和流程管理规范；

5.分析公司业务流程中的风险节点，以及与之对应的流程控制措施；

6．负责公司流程知识、流程技能的推广和培训工作；7.按时完成领导交办的其他相关工作。

三、

考核指标1．考核频率。

年度2．考核主体。

财务总监、财务分析经理3．考核指标。

运营流程的编制合理性、运营流程的执行情况、领导及相关人员的满意度。

计量员岗位职责流程篇二

在日新月异的现代社会中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的流程助理岗位职责，欢迎阅读与收藏。

任职要求。

1、国内外商标申请过程中的相关文件办理，转达，邮寄等；

3、安排境内外收付款，外出官方等；

4、公司内部系统软件案件维护；

5、行政人事方面的管理工作；

6、其他领导交办的辅助性工作。

岗位职责：

协助部门主管处理国内专利申请流程中的各项事务；登记国内专利监控表中的各类信息（如：新案基本信息、国内专利来往稿件日期、定稿日期、分配代理人、特殊调整的期限点数及案件状态等），发现数据有异常时，及时调整/汇报；收发邮件，并邮件转送审查意见给客户；发送代理人完成的稿件给客户；根据实际情况变化，及时向上级汇报提议，更新完善操作规程；履行日常法律工作及办公室事务的秘书支持类相关工作；上级领导安排的其他工作。

任职要求：

年龄20周岁以上、专科及以上学历（20xx年应届毕业生也可考虑），专业不限（法律、语言类专业优先）；为人正直诚实，工作认真细致、责任心强，做事思路清晰；熟练使用office办公软件、foxmail软件和网络；良好的沟通协调能力、团队意识及合作精神；有相关文秘类文职岗位工作/实习经历者优先考虑。

任职要求：

1、本科以上学历；

2、专业不限；

3、有相关专利商标流程方面的工作经验者优先；

4、工作作风细致耐心；

5、熟悉office软件；

6、英语6级以上；

7、优秀毕业生可考虑。

岗位职责：

2、案件跟进，与客户联络，新老客户的资料信息完善和关系维护；

3、业务信函处理和存档；

4、负责监控专利流程时限；

5、负责协助专利代理人处理各种专利申请程序性事务；

6、上级交代的其他工作。

主要负责以下代理部流程性工作：

1、案件时限的监控；

2、停滞案件的.原因汇总及筛选；

3、定期统计代理部的数据统计及分析；

4、抽查代理人的邮件是否符合客户要求；

5、整理部门制度的执行情况，优化制度流程；

6、监控协会等各个知识产权网站的政策及培训事宜，负责落实到部门的代理人；

7、代理人执业证年检等事宜；

8、公司临时分配的事务。

计量员岗位职责流程篇三

烧烤组岗位职责鼎呱呱时尚餐饮名店烧烤组岗位职责a.岗位名称：

烧烤师b.直接上司：

8.清洁工作台，用剩的装饰花卉和调味酱汁及时冷藏，餐具归还原位；

一、严格遵守企业的各项规章制度，遵纪守法，服从各级领导的工作安排。

二、熟悉本岗卫生制度，自觉遵守“食品卫生法”，保证个人卫生干净、整齐。

三、做好开业前各项准备工作，炉具、灶具提前预热达到一定温度，烧烤的原料备胚、解冻，确保能及时烧烤。

四、负责对各种原料的开生、打气、挂糖、晾胚和存放，做到推陈储新，保证原料不变质。

五、烤制原料成品，必须达到色、香、味的要求，片制的原料要整齐划一，装盘美观大方。

六、每日做好营业后的收尾工作，接受主管厨师长的检查。七、虚心学习业务技术，主动与其它岗位相互协调。

计量员岗位职责流程篇四

一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）。

1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。

2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。

3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。

4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。

5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。

1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。

3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。

4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。

5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。

1、贯彻公司各费用制度。

2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。

3、提供费用分析。

4、审核工资、提成等专项费用。

1、贯彻公司资产管理制度。

2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。

3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。

4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。5、制作固定资产卡片。

6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。

7、财务负责人安排的其他工作。（五）、材料会计。

1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。

2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。

3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。

4、对材料采购、使用及时做会计处理。

5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。

6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。

7、财务负责人安排的其他工作。（六）、总账会计。

1、根据财务制度，完成总账登记工作。

1、根据财务制度，完成库存登记工作。

2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。

3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。

4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。

5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。6、财务负责人安排的其他工作。

三、

总账会计具体工作流程1、收到客户定金：

借：库存现金/银行存款9974财务费用26（银行手续费）。

贷：预收账款---定金（辅助明细-合同号）100002、客户结转施工：

借：预收账款--施工合同（该工地的所有收入）。

贷：主营业务收入借：主营务成本。

贷：工程施工-原材料。

工程施工--库存商品。

工程施工--人工成本。

工程施工--其他材料。

4、退客户定金。

借：预收账款---定金/施工-10000贷：库存现金/银行存款9974营业外收入26（扣除的刷卡手续费和其他款项）。

1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在erp系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作）2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）及时打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账，（1）当入库单的数量等于确认单时可直接入账。（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因，（1）是预算量计划少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。3、入库单的记账日期为入库单打印日期。（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单）4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）：借：原材料贷：应付账款）

3、物料部的下单员打完入库单（四联：财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应该是一致的）（1）、出库单的数量大于入库单按照入库单结账）（2）、出库单的数量小于入库单的数量，按照出库单的数量结账。

借：工程施工--原材料/其他材料。

贷：原材料。

贷：原材料。

6、辅材单据：项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。另外一联交至财务部负责出库的材料会计。7、辅材库房：

项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部根据单子做好出入库台帐，并按照单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。

借：工程施工-其他材料贷：原材料-公共。

库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。不再做入库。

8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员提供供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。

9、售后半月结款一次（借：工程施工--人工成本贷：银行存款/库存现金）。

10、项目经理结款结款四次：第一次、水电完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算（竣工结算时预算部有新的下拨价，按照新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是根据金蝶里面平时录制时的金额核对，质量保证金是根据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。

工程结账工程款明细账----工程付款明细账---金额是实际支付。资产会计：家具部分：

1、家俱打款：财务收到中期款之后提交erp，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：其他应收款---长沙天地和贷：银行存款）。

3、家俱出库：家具部打印出库明细单传至库房，库管根据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：工程施工--库存商品贷;:库存商品---合同号（做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，按照实际发生的数量做登记）。灯具部分：（重庆灯具可和其他材料一样流程）。

1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：其他应收款。

贷：银行存款。

2、灯具入库：灯具入库时不归集合同号，借：库存商品---公共。

贷：其他应收款。

1、电器入库：根据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计根据入库单做账借：库存商品贷：应付账款2、电器出库：入库单给工程部，工程部打印出库单。借：工程施工---合同号贷：库存商品--合同号1、样板间样品上样：

借：管理费用贷：银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入2、材料未出库退货。

借：原材料负数。

贷：应付账款负数3、材料出库退货。

借：工程施工--原材料负数。

贷：库存商品--合同号负数。

借：原材料负数。

贷：应付账款负数4、项目经理领用辅材时存在差价问题：

其他业务收入（差价）5、项目结算款时。

借：工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金）。

贷：银行存款二、物料部付款流程。

1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。

2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误及时跟材料会计进行核实。数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。3、长期业务合作单后面必须附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。（不用粘，按照顺序放好，总帐会计会进行核实）。

四、新增辅助账的流程。

六、新增会计科目的流程如新增xx银行：

七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。

查询单个合同的所有信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。

凭证过。

帐的注。

意

事

项

不能点是，这样会更改所有凭证的顺序，会影响到原始单据和账上不相符。看一下详细信息然后把所有的断号的凭证补上去。

月末结账流程：1、查出全部凭证。

审核+反审核+过帐+反过帐的都在里面。审核完之后就是过帐过帐之后，转损益之后再审核新的结转损益的凭证，在过帐之后就结账。

制作报表。

看报表的路径。

计量员岗位职责流程篇五

1、按财政部制定的《企业会计制度》和《企业会计准则》的要求设置会计科目、总帐、明细帐、备查帐，组成系统科学的帐薄体系，保证合理地反映单位的经营活动和财务活动。

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证，保证其正确性，对不合法的原始凭证应拒绝受理。

3、根据原始凭证编制记帐凭证录入财务软件登记帐薄，做到内容真实、数字准确、帐帐相符、帐实相符。

4、根据会计资料准确进行收入、费用、成本和经营成果的核算;准确核算增值税进、销项税金及其他税金，按时向税务机关进行纳税申报。

5、负责固定资产和低值易耗品的登记监督管理工作，仓库存货明细帐的监督核对工作，负责与外单位往来情况的对帐，配合供销部进行往来结算。

6、及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，次月9日前将上月的公司资产负债表、损益表、费用明细帐、等相关财务报表资料上报给财务经理审阅;次月第一个周例会前一天将公司成本分析资料报财务经理审阅。

7、负责公司财务帐册、会计凭证、纳税资料、相关记录的保管与定期归档工作。

8、提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据;参与制订、优化本岗位职责及工作流程。

9、参与公司安排的相关培训及专业培训。

10、因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。

11、财务经理交办的其他会计事项。

审核原始凭证合法性、填制完整性。

手续完备性。

根据审核并经领导审批过的原始凭证编制记帐凭证。

操作财务软件审核。

过帐。

上报各种财务报表。

财务帐册、凭证、纳税资料、相关记录、原始单据存根归档保管。

将记帐凭证录入财务软件。

根据原始凭证等记备查帐。

期末现金对帐、银行对帐、往来对帐、易耗品对帐、资产核对。

税务申报。

交纳各项税金。

组组仓库每月底进行一次存货盘存。

找出损溢原因并提出处理意见。

提出财务管理工作的建议措施制订优化本岗位职责流程。

操作财务软件结转当期损益。

期末结帐。

计量员岗位职责流程篇六

3负责编制员工绩效考核方案，严格落实公司岗位绩效考核体系;。

5负责编制员工年度培训计划并监督落实培训情况;。

6负责办理员工的各类社会统筹及商业保险、住房公积金;。

7负责协调员工关系，解决劳动纠纷，避免劳动风险;。

8负责公司员工奖惩、差假以及升、降、调、辞等人事调整手续办理;。

9负责公司员工的日常考勤管理统计和纪律监察，编制每月工资报表;。

10负责公司员工社会保险及个人所得税的申报与缴款;。

11员工年度平均工资的核定和申报;。

12负责公司人力资源信息的上传下达工作;。

13妥善保管并负责公司合同章的正确使用;。

14负责主办或协办向有关政府部门的社保年检手续办理事宜;。

15负责统一安排员工体检工作;。

计量员岗位职责流程篇七

【管理层级关系】1.直接上级：部门经理。

前台岗位职责与工作内容一、【管理层级关系】。

3/14。

2二、工作项目、程序及标准、房间分配工作标准1。

4/14。

准标序程。

分单1.同时了解客人订房信息根据当日订单按照客人所预订的房间种类进行分类，及特殊要求。

2准标序程。

若事先知道客人的姓名应用客人的姓用真诚的微笑对客人的到来表示欢迎，迎接1.氏称呼客人。

根基客人提供的信息准确的找出预订资料并与客人核对订房种类、住店天查询预订2.数、付款方式等。

电脑中准确录入客人的资料并打请客人出示有效证件并让收银协助收押金，登记入住3.待收银收完押金将客人证件扫描进公安局系统中，印登记单并请客人签字，用早时间及地并告知楼层及所在房号、后将房卡及客人证件双手递给客人，点、电梯方向并祝客人在店愉快。

5/14。

准标序程。

注明清楚是否关撤，让行李员帮忙过单给总机和房务中心。

游团队叫醒时间、用早时间及出行李时间。

餐厅。、办理住店客人换房手续标准。

4准标序程。

根据客人的要求在电脑中找出符做好记录。语气委婉的问清客人换房原因，询问客人换房原因1.合客人要求的房间并进行预留（若出现房价差异应事先向客人说明。

6/14。

重新准备新房卡和钥匙通知行李员上房帮客人填写换房单并注明房价差异，为客人换房2.换房，并请客人在换房单上签字，收回旧房卡。

5准标序程。

确认客人具体结帐时间和离店时间、问清客人的要求，礼貌热情的接待客人，接待客人，了解具体要求1.日期。

至1（若客人有提前告之要稍后点以后加收全天房费。18房费，小时退房，2。可根据当天房态酌情安排）。

7/14。

女士，您的房间某日已被预定并/经被确认，可对客人解释“对不起，先生。

准标序程。

根据订单及传真检查电脑中所预订房数及房价是否准确，在电脑中进行排准备工作1.请行李员过打印房号表并注明清楚是否关撤，制作钥匙并准备好房卡。房，单给总机和房务中心。

8/14。

由会议负责人签字领取钥匙并告知房间互拨方与销售部落实好会议负责人，入住流程2.式、会议多是会务并提醒负责人确定叫早时间后要通知前台。早餐地点等，组提前领取钥匙，所以要告知会务组提醒客人到前台登记身份证。

设置好团队房费注意修改早餐特要、房间。电脑中快速登记主单并登记入住3.自动转主单等。

即会议使用房达一般房数较多的会议团销售部都会与会议签定保证用房数，空房费的操作4.前台都会与会议负责00：20不到保证房数我们也须收取保证房数的房费。

这样就能区分是住房间并在名字上标明空房费，电脑中务组处理。

人房还是空房。

9/14。

准标序程。

并说明清楚保管期限为双方电话及物品清单，留物人、求注明清楚取物人、一个星期。

上联与寄存物如是寄存物把寄存卡下联交与客人说明须凭下联卡领取物品，物品存放3.大件物品放在上联与物品系好，如是转交物，系好通知行李员转存行李房。

10/14。

如是转交内部职员则放进内部转小件物品放进转交抽屉中，前台复印机旁，交抽屉，下联放进转交抽屉中并登记清楚单号及存放地点。

客人需凭寄存卡领取寄存品，领取4.如寄存品在前台则直接把将物品给客人并收回。

（如客人转交时要求客人凭身份证取则需客人出示身份证转交单请客人签字，把转交物交给客人并请客人核实。复印）。

并转交单上下联钉在一起存档，客人领取完毕后寄存卡上下联交予行李员；单据存档5.在转交登记本上做好记录，签上经手人名字。

准标序程。

礼貌热情的接待客人，问清客人的要求。迎接1.确定房型、房价2.并根据客人的需求以当天可用房为基础向客人介绍三款询问客人所需房型，房型、房价及房型区别。

点、电梯方向并祝客人在店愉快。

．前厅接待员应保持正确而美观的站位姿态，站立时两手自然后背，左手抱右手拳，抬头、挺胸、两眼目视1前方，双腿自然合拢，站位时间不得随意走动，不得东张西望，交头接耳。

．前厅接待员必须具备良好的自身素质和文化修养，着装要整洁整齐，口齿伶俐，语言简练、清晰，要用普2通话，不许留长发、奇发、胡须，不许佩带与工作无关的物件，不吃带异味的食品，面部始终带有微笑。

．前厅接待员应经常性的征询客人意见，看管好宾客意见薄，未经值班经理批准不允许任何人擅自撕毁意见3薄上的内容。

．前厅接待员要善于记住经常来店消费宾客，主动了解他们的姓名和电话，协助前厅主管和值班经理建立和4完善宾客档案，对一些尊贵和重要的客人应及时通知值班经理和总经理接待。

13/14。

．前厅接待员应熟知公司的服务项目、硬件环境、以及价格政策，对新来店光顾的客人应主动上前介绍，做5到热情、流利。

面色神情上判定客人的消费能力和消费需求，衣着打扮、言谈举止，前厅接待员要善于从客人的乘坐车辆、．6从而进行有针对性的推销工作。

．接待对消费情况有疑问的客人时，前厅接待员应配合收银员通过收银台上的消费显示系统向客人耐心、细7致的讲解消费内容，打消客人疑问。

14/14。

计量员岗位职责流程篇八

一、预定销售客房：

1、客人在前台直接询问是否有房间时要在距离客人三步左右微笑示意或接到客人的预定客房电话要使用标准用语接听电话让客人能够听见微笑。

2、询问定房人的姓名及单位（先生/小姐，请问您贵姓„„请稍候„„）。

3、查看已有预定资料，了解是否可接受入住（抵达时间，所需要房型，及大概入住的天数）。

4、接受预定，与客人确定入住信息（订房者姓名、入住客人姓名/单位、入住和离店时间、房间数和房型以及房价）。

5、与订房人确定付费方式和联系方式，以方便联系。

6、向订房人复述全部纪录并做确认后，在预定交班本上做好相关记录。（并感谢订房人来电）。

7、如非常重要的订房信息，需要口头向下一班接班工作人员交班，做好准备事项。

8、如是团队或是会议，一定要先与销售部门沟通。如以接受预定也要将预定内容交到销售部门做好记录。并请客人发确认文件到销售部门。

二、核对当天抵店预定：

1、根据当日订单按照客人所预订的房间种类进行分类，同时了解客人订房信息及特殊要求。

2、根据客人的订房要求在电脑中对房号进行预排，并将所预订房号标注在订单上，若安排的是空脏房，必须在订单房号后注明vd状态。

3、根据预订房号制好房卡，并将订单与房卡捆好整齐的放进抽屉。（重要客人要请经理或领班检查房间情况，并试好房卡）。

4、下午18:00未到店的客人，要主动与预定客人联系。了解客人动向。以确保房间的使用。

三、

办理客人入住：

1、客人进入大堂，前台站立接待，要先说欢迎语，再说问候语，最后询问客人需要。

2、接待服务要做到语调柔和，亲切：“请”字当头，“谢谢”收尾，“对不起”常挂嘴边，送客人不忘说“再见”

3、根据客人需要，为其介绍房间类型及收费方式。

4、如是已经预定客人，要与客人核对清楚预定情况后快速给客人办理。

5、确认后，仔细核对期有效证件（身份证、护照、驾驶证、港澳通行证、士兵/军官证）后，认真填写旅客登记单或其它单据并录入电脑存档。

5、确认客人的入住天数，向客人说明其需要缴纳的押金（对于长住客，尽量多收押金）在押金单上书写清楚，并请客人签字确认或是确定其他支付方式。

6、将押金单、早餐券及房卡双手递给客人，最后温馨提示酒店的注意事项，并预祝客人入住愉快。

7、根据客人需求，在交接班中交接注意客人的代办事项如叫醒、请勿打扰、查无此人„„等事项。

8、前台要与楼层随时核对房态，以免在租住过程中，出现失误。

四、办理团队入住：

1、根据订单及传真检查电脑中所预订房数及房价是否准确，在电脑中进行。

排房，制作好房卡。根据订单填写团队入住登记单，在电脑上注明清楚是否关联。

2、根据导游或会议负责人提供的信息找出相应团队，与导游或会议负责人。

核对用房数。请导游或会议负责人在登记单上留下联系方式，分发房卡并告知用餐地点、房间互拨方法及注意事项。请导游或会议负责人收集客人证件给我们复印，询问导游或会议负责人团队是否叫醒时间及叫醒时间。

3、电脑中快速开房，根据订单准确修改司陪、16免1房价。

4、通知客房该团抵店，及房数退房时间及其他注意事项。

五、办理住店客人换房：

1、接到客人换房要求后语气委婉的问清客人换房原因，做好记录。根据客。

人的要求在电脑中找出符合客人要求的房间并进行预留（若出现房价差异应事先向客人说明）。

2、重新准备新房卡通知客房员工上房帮客人换房，收回旧房卡。

3、迅速准确的在电脑中进行换房操作，将换房信息通知相关部门。（如需。

更改房价及时更改房间）。

4、如是因房间设施设备问题及时与工程部联系，并做好相关记录。如有其。

他问题及时通知相关部门解决。

六、办理延迟离店：

1、接到客人要求延迟退房要是时应礼貌热情的接待客人，问清客人的要求，确认客人具体结帐时间和离店时间、日期。

2、对酒店宾客过14:00点还未办理退房手续时，应即时告之客人酒店的退房时间，并明确告之客人酒店延时退房的收费标准，标准为18点以前加收半天房费，18点以后加收全天房费。（若客人有提前告之要稍后1至2小时退房，可根据当天房态酌情安排）。

3、对延期离店的房间若与预订相冲突应尽量让后面的客人换房，若预定已经被确认，可对客人解释“对不起，先生/女士，您的房间某日已被预定并得到了确认，到时我们将为您换一间房，您看可以吗？”

4、对延期离店由旅行社或公司付费的，应向付费单位说明，若是客人自付时应将按正常价付，或客人不能理解的，可请上级领队或经理出面解决。

5、即时准确的为延期离店的客人办理更换房卡的手续。确定更改电脑信息将客人延迟离店的具体时间及备注录入电脑。

七、办理客人离店：

1、每天下午2：00为前一天客房退房时间，如果需要退房的房客当天2：00后，18：00前未退房者，按超时收取其半天房租；如超过18：00未退房者，再按全天收取房费。

2、距离退房时间半个小时的时间，从楼层服务员处了解或是电话询问房客（x先生/小姐您好！这里是前台，请问今天还要续住吗„„？），是否要退房，注意分类退房房客和续住房客。如房间电话无人接听则请楼层服务员到房间查看，如房间无行李先按退房处理但是暂时不出售此房间，并尽量与预定客人或本人联系在做处理。如房间有行李则客人回店后在做处理。

3、客人办理退房手续，需收回押金单（收据）、房卡。并通知所在楼层服务员查房（有偿使用物品、家私配置是否有缺少或损坏），并根据电脑或是工作表单记录，详细核对房客应付房租、电话费或其它服务费用。并向客人明列其消费明细，扣除消费费用，并接到楼层查房电话通知（未有使用有偿使用物品、家私损坏的行为）后，退还其房间押金。叮嘱客人慢走，欢迎下次光临。

八、办理客人行李物品的寄存及转交的工作标准：

1、礼貌热情的接待客人，问清客人的要求。

2、与客人确认转交或寄存物品的内容，是否有贵重物品、易碎物品及危险品（这些物品都不能转交或寄存），请客人如实注明清楚取物人、留物人、双方电话及物品清单，并说明清楚保管期限。

3、如是长时间寄存把寄存物品转存到行李房。如是转交物品大件物品放在前台后面，小件物品放进转交抽屉中。

4、客人领取转交物，查看转交登记本找出相应转交物品请客人签字（如有必要时请客人出示身份证领取），把转交物交给客人并请客人核实。

5、客人领取完毕在转交登记本上做好记录，签上经手人名字。

6、如转交物逾期未有客人领取需至电通知领取人或转交人询问处理方式并做好记录，如已通知多次且长时间仍无人领取则交由上级处理。

九、问询、留言：

者、留言时间、留言内容、需要转达的对象。对话结束后，要说礼貌用语：麻烦了、打扰了、谢谢、再见等。要先等对方挂电话后再放下话筒。

2、如是询问在住客人，可致电到房间告知在住客人，并询问是否可告知来人。如房间无人切无法确定来客其身份者应礼貌婉拒客人查询要求。并告知客人可留下联系方式我们可帮助转交。

3、如在接听电话，应先向客人示意问好。对于客人问询的问题应尽量详细清楚的回答，如是不了解不确定的问题应要客人致歉，请清楚的同事代为回答。

十、解答客人疑问，处理客人的投诉。

1、以积极的态度听取和处理客人的投诉。

2、换位思考，能转换角色，设身处地的为客人考虑。

3、在不违反规章制度的前提下，尽可能满足客人的需求。

4、宽容、忍耐，无论任何原因不和客人争辨，把理让给客人。尽量维护客人的自尊，哪怕错在客人，也尽量“搭梯”让客人下台。

6、维护酒店的形象和声誉，原则问题不放弃立场。但时刻注意语言的表达方式。表情要自然、大方，不要惊慌失措，更不可心不在焉。语调要柔和，说话声音不可过大，用商讨或是询问的口吻与客人交谈。谈话的体态，与客人商讨时，动作不可过大，不要手舞足蹈，更不要用手指人，双手不可交叉放在胸前。

7、对客人的任何意建和投诉，均应给予明确合理的解释或是交待。对于事态严重者，则要即刻报告给上级领导。

8、对客人提出合理建议、批评和投诉表示感谢，并向客人解释：在部门条件成熟的情况下，我们会采纳的。

计量员岗位职责流程篇九

(一)校长：全面负责学校工作，主管人事工作和财经审批工作。领导班子各成员。指导办公室工作，负责学校各项规章的审核和签发，督促并检查各项规章制度的贯彻落实和执行情况。

(二)副校长：协助校长工作。

1、综治安全副校长-----分管教育工作。

指导政治处工作，审查教育工作计划、总结及政治处有关业务管理制度，审查教育工作的考核考评。主管安全、保卫、卫生工作，督促并检查教育工作及安全、卫生、保卫等教育管理工作的落实执行情况，负责班主任的培训和辅导提高工作。

2、教育。

教学。

副校长-----分管教学教研工作。

指导教务处工作。审查教学教研工作计划、总结及教务处有关业务管理制度，审查教学教研工作的考核考评，主管招生、考试工作，督促并检查教学教研工作的落实执行情况，负责教师的培训和进修提高工作，负责教学设备的安全工作，审查课本、教学资料的征订工作。

3、总务后勤副校长-----分管总务后勤工作。

指导总务处工作，审查总务处工作计划、总结及总务处有关业务管理制度，审查后勤工作的考核考评，督促并检查总务处后勤工作的落实执行情况，负责学校经费的收缴和管理工作，做到一切经费统一收缴，统一管理，归口使用。做好各种经费的审计工作。负责学校一切设施的安全工作。

二、党支部。

支书：主持支部工作。

副支书：负责支部的党务工作和思想政治教育工作，负责组织发展，思想宣传、政治学习、组织生活和业余生活等工作，指导工会、团总支、学生会、少先队开展工作，负责教职工政治学习和思想教育工作。

三、工会。

主席：全面负责工会工作，协助党支部做好教职工的思想政治、组织纪律、师德师表工作。沟通同志间的思想感情，及时收集、汇报教职工的合理化建议，为群众谋利益，负责教职工的文体生活，负责教代会的日常工作，负责校务公开工作，主持民主生活会。

四、办公室。

（一）主任：负责学校工作计划、工作总结和有关规章制度的起草工作，协调各处室开展工作，负责学校有关会议的筹备及主持会场工作，负责各处室有关管理数据、资料的搜集、汇总和汇报工作，负责作息时间安排并落实执行，协助校长及各副校长工作，负责有关考核考评的汇总和造表工作，指导打字员、收发员、印刷员工作。做好办公室内务管理工作，负责校长办公会及行政会等有关会议记录。

（二）办公室干事：协助办公室主任做好工作，负责整理、保管学校相关业务档案，负责办公室有关资料的搜集、整理、发放及上报，负责上级文件的签收、报送、回收及归类存档工作，负责停电时的临时司铃及每周五下午每一节课上课司铃。

五、教务处。

（一）主任：全面负责教务处工作，负责教务、教学教研、教改工作，负责两基工作，负责招生考试工作，负责教学教研工作计划、总结及有关业务管理制度的起草工作，负责课程安排，协助学校组织全校性统考、教学教研考核考评工作，及教学人员的业务考核，建好教师业务档案，督促检查教学教研计划的落实执行情况，指导教学教研组工作，审查请假人员的调课补课.，负责课本和教学资料的征订工作，负责毕业证的办理工作。

副主任:：协助主任做好教务处工作，具体负责教研工作，负责学生第二课堂（课外活动和兴趣小组），组织安排指导图书室、阅览室的管理工作。具体负责实验教学,电化教学工作,主管学生的学习和考勤工作，,负责流生的统计整理工作，督促检查学生的学习情况，对信息做必要的调查、搜集、整理与反馈，指导实验教学，电教教师及有关管理员做好工作。

（三）教务处干事：协助教务处主任做好教务处工作，负责整理、保管教师业务档案，督促检查学生作业缺交及登记情况，负责各种教学资料、教学用品的收发和保管，负责毕业证的保管、建档和签发，负责教务处有关资料的搜集、整理和上报。

（四）两基专干：负责学生的学籍、休学、转学工作，保管好学生的学籍档案和两基资料、档案。

六、政治处。

团总支书记：全面负责团总支工作，协助政治处主任做好学生的思想品德教育工作，负责学生业余文体活动，指导学生会开展工作，抓好学校班级的纪律、卫生，负责组织卫生检查工作，负责政治处有关资料的搜集、整理和上报。

保卫干事：协助政治处主任做好学校安全保卫工作，负责学校及师生人身财产的安全和保卫工作，负责学校及周边环境的治理工作，预防及有效抵制一切干扰学校正常工作秩序的不良现象和行为。

宣传干事：协助政治处主任做好政治宣传工作，负责校园文化建设的具体落实，配合各班主任搞好班级教室布置工作，负责广播室工作。

七、总务处。

友个人卫生工作、指导、督促、检查会计员、报帐员、保管员、伙食管理员、水电管理员的工作，做好来客招待工作。

保管员：负责学校一切财产的保管工作，按要求建立好实物账、填写好学校财产清单、负责学校有关财产的验收，发放和登记工作，财产来源去向要清楚明白，手续健全。

报帐员出纳员：负责办理学校发票报销手续,协助总务处管理好学校一切经费,做到及时收缴和合理使用，并严格财经手续和纪律。会计员：负责学校财金帐目管理工作，合理设置帐目，按时做好会计帐目和造好财会表册，及时办理教职工调资、晋级、转正等有关手续和调进调出人员工资手续，负责办理教师职称的评定、晋升的申报工作。

总务干事：协助总务处主任做好工作，负责办公用品的物品采购和一些勤杂工作。

计量员岗位职责流程篇十

1、项目经理是工程管理的第一责任人，确保合同中规定的各项目标的实现。

2、严格贯彻和执行国家工程施工技术标准、规程规范、法令法规、行业（地方）标准和企业的各项规章制度和技术标准。

3、对本项目的技术管理工作有指导和监督的责任。

4、主持组织编制并审核施工调查、项目管理策划书、施工组织设计、质量管理策划书；主持对安全、成本影响较大的专项方案的讨论和确定。

5、监督落实项目各项技术管理措施和制度。

6、推进项目科技示范工程的实施。

7、负责确保项目技术及质量管理人员、设备齐全。

8、督促项目竣工资料的按期收集整理。

9、负责项目竣工验收工作、协调交接工作。

二、项目总工程师的技术管理职责。

1、全面负责项目部的技术管理工作。贯彻执行技术政策、法律法规、技术规范和技术标准，落实上级主管部门的管理要求。

2、组织图纸内部会审，参加设计交底；负责工程洽商的审核，保持与建设单位、设计师之间的密切联络和设计协调工作，确保设计图纸满足项目施工的要求。

3、负责组织编制施工调查、项目管理策划书、质量管理策划书、施工组织设计；审核专项施工方案。组织做好施工深化设计工作。

4．负责施工组织设计交底，包括施工组织设计文件内容交底，季节性施工方案、外架搭设方案、成品保护方案等重要分部分项工程施工方案交底，并对施工组织设计、施工方案、技术措施等实施进行指导、监督，确保有效实施。

5、负责新技术、新材料、新工艺、新设备的论证、优选、应用及推广工作。

6、领导对工程材料、设备选型的报批及对材质的控制工作。

7、对质量通病提出预防措施，对施工中出现的质量问题提出纠正措施，对重大质量事故负有上报、参与调查、分析及制定纠正措施并组织落实的责任。

8、负责项目三位一体体系运行管理工作，负责组织对不合格品的鉴定、分析、处理并提出整改措施。

9、负责组织项目qc小组活动，并对成果进行申报。

10、负责施工组织设计、专项施工方案、“四新”技术的技术交底，审核分项工程、设计变更技术交底。

11、对项目的安全管理负技术责任。

12、负责试验管理与监控，包括试验计划的审批、试验过程监控。

13、负责测量管理与监控，并对重要部位的测量成果进行审核、复测、复验。

14、负责分部分项工程的验收组织。参与竣工验收，协调交接工作。

15、领导项目计量设备管理工作。

16、对工程技术资料的完整性、真实性负主要责任。

17、负责科技示范工程的策划、申报、实施、总结及验收等工作。

18、负责技术、质检、责任工程师等人员的培训工作。

19、根据分公司统一协调，支持和参与公司相关工作（如投标、培训、技术讨论等）。

20、领导交办的其他工作。

三、项目生产经理的技术管理职责。

1、参与项目技术文件的编制工作，落实施工组织设计、施工技术方案、技术措施的贯彻与实施。

2、参与项目分部分项工程验收与竣工验收工作、协调交接工作。

3、组织做好施工技术资料的过程积累工作。

4、组织实施新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用工作。

5、参与编写项目完工总结报告。

6、主管项目工程质量、过程控制和质量改进，领导组织质量事故的调查与处理工作。

7、组织安排现场试验工作。

四、项目安全总监或安质部长的技术管理职责。

1、认真贯彻执行施工组织设计和施工方案中有关保证安全质量的各种技术措施。

2、严格执行国家或地方标准及安全质量验收规范。

3、参与由项目总工程师主持召开的技术交底会。

4、参与项目分部分项工程验收及竣工验收。

5、参与项目各类安全专项方案的评审，并根据审批过的方案组织验收及督促整改，直至符合要求。

五、项目商务经理或核算部长的技术管理职责。

1、参与对施工组织设计和相关专项方案的经济性评估。

2、负责审核总控数量及结算工程量的确认。

3、对新技术应用的经济性进行评估。

六、项目工程技术部部长的技术管理职责。

1、组织图纸会审和负责工程洽商办理工作，负责图纸及设计变更文件等的管理。

2、负责编制专项施工方案，负责分项工程、设计变更技术交底。

3、负责项目试验工作和计量器具的管理。

4、协助物资部对工程材料、设备选型，提供材料设备的技术参数要求，与物资部共同进行初选。

5、负责做好项目科技示范工程的实施与管理。

6、负责做好项目的技术总结及工法的编制工作。

7、参与项目分部分项工程验收和竣工验收工作。

8、负责制定工程不合格项的整改措施。

9、负责对施工资料的收集、整理、交圈和归档工作，并建立技术资料台账。

10、与项目总工程师、项目生产经理共同编制项目总工期进度计划与年度计划。

11、负责施工过程中的质量控制工作，会同安质部及时处理施工过程中出现的质量问题。

12、负责新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和管理工作，积极参加qc小组活动，做好活动记录，整理好成果资料，并配合发布工作。

13、具体负责三位一体体系运行管理工作，参与不合格品的鉴定、记录、处理、分析、制定纠正措施、处理、报告等全部具体工作。

14、编写试验计划，指导试验员做好试验工作。

15、编写测量计划，指导测量员做好测量工作。

16、指导并监督检查项目技术员、资料员、试验员、测量员的工作。

17、领导交办的其他工作。

七、项目物资部部长的技术管理职责。

1、负责组织相关部门和人员对进场物资进行验收。

2、负责工程各项材料材质证明文件、合格证等资料的收集并移交项目试验员进行报验。

八、项目专业工程师的技术管理职责。

1、遵守国家的法律法规，遵守企业的各项技术管理制度和质量管理制度。

2、熟悉图纸，熟悉技术规范、企业施工技术标准、施工工艺标准及有关规定，科学组织施工；及时对工程需变更项提出变更意见，书面报工程部长办理手续。

3、参加图纸会审，负责编制一般性施工方案；负责依据设计图纸、施工组织设计、施工方案向作业班组进行分项工程技术交底，并组织实施。

4、及时准确的计算工程总控数量和已完工程数量验收工作。

5、及时准确地填写施工日志，并负责相关工程资料的编制、收集整理与交付。

6、负责每月物资提料申请，依据工程材料、设备的技术参数对进场物资进行验收，填写物资试验委托单，通知试验员复检。

7、随工程同步整理工程技术资料，并应符合相应标准、规范及有关规定要求。

8、积极参加qc小组活动，做好活动记录，整理好成果资料，并配合发布。

1、认真贯彻上级主管部门的各项规定。

2、负责本项目部所有技术资料、图纸变更、洽商记录、来函的及时接收、整理、发放、借出、保存工作。

3、资料员应随工程进度同步收集、整理施工资料。

4、资料员收到文件及设计变更通知后，应立即上报项目总工程师，按照项目总工程师要求编号登记，及时、有效地传达到工程技术文件使用者手中。

5、收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档。

6、归档文件符合公司及当地档案管理部门的要求。必须齐全、完整、系统、准确。

7、严格执行资料工作的要求，加强资料的日常管理和保护工作，定期检查，发现问题时向分管领导汇报，采取有效措施，保证资料准确，安全。

8、维护项目工程技术资料的完善与安全，对违反本制度或不正确使用的行为，拒绝提供使用。

9、负责将项目竣工资料移交公司及当地档案管理部门。

1、在工程技术部的领导下，负责本工程的各项原材、施工试件取样送检。

2、负责监督、检查进场各种原材料材质，及时整理试验成果，及时汇报。

3、做好现场混凝土台班、混凝土塌落度、试块的台帐及原始记录。

4、做好装修材料控制有害物质的送样检测，配合甲方做好室内环境污染浓度的检测；

5、做好结构实体检验、测温，保证现场标养室内温度和湿度符合规范要求；

6、配合现场材料员、质检员对进场材料外观检查，并作好记录。

7、做好建筑节能产品的取样送检工作，核实用于本工程的建筑节能技术与产品是否已在当地政府建设主管部门备案。

8、负责对进场物资进行报验。

1、在土建专业工程师领导下负责对所承建工程的测量、沉降监控工作；

2、严格执行测量规范，按放线工艺进行测量。

3、认真审阅图纸，核对尺寸，绘制复杂部位放线图，报送项目技术负责人签认。

4、负责工程项目的测量标识。对不同期限、不同种类的穿线事先制订标准和符号，不得随意变更和涂改。

5、测量工作完成后严格执行自检、互检制度，检查合格后报请专业工程师验线；

6、按要求、规定填写测量放线报验记录，作好内业工作。

7、负责对测量设备的使用、保管、保养、定期检查及建议维修和购置十。

二、项目质量工程师的管理职责。

1、认真贯彻执行国家施工技术质量规程、规范、标准行业（地方）标准和企业的技术标准。

2、监督、检查施工组织设计及施工方案中质量保证措施的落实、执行情况。

3、负责质量体系运行实施工作。

4、参与qc质量成果工作。

5、负责项目声像资料的制作、收集。

计量员岗位职责流程篇十一

1、在主管领导的领导下，做好全院信息系统的管理、维护工作，保护我院计算机网络系统安全，保障医院信息系统正常运行。

2、组织全院网络信息，及时收集、传递院内外有关信息，综合上报领导，为领导决策提供依据，为临床、医技科室提供医疗技术新进展情况。

3、负责组织检查落实网络正常运行，按时完成各种统计报表，回收、整理、保存、利用有关资料，及时传递资料信息。

4、保护网络服务器，定期清理、维护，保持清洁；严格控制机器优盘和光盘驱动器的使用，以防病毒侵入网络系统，要做定期检查和清理。

5、定期检查服务器各项主要参数及日志，及时做好错误日志记录，服务器软、硬件故障记录，数据库扩充、更改记录，日志清除异常记录，认真做好值班登记工作，发现异常提示信息及时处理，并向科室领导报告，做到防患于未然。

6、医院his系统，lis系统及计算机操作系统等维护并引导各科室正确使用；维护好各系统软件，掌握好系统软件和测试软件的使用，负责注册用户、设置口令、授予权限。7、医院网络的监管，及时清理病毒、修复系统漏洞，保证内外网络的正常、安全的运行。

8、信息发布系统、led显示系统、医院网站的信息发布与管理。

计量员岗位职责流程篇十二

职责：

1、客户接待、指引2、来访客户询问3、欢送客户4、区域卫生的监督5、区域物品的整理流程：

走至大厅门口前方---你好欢迎参观xxxxx花园-请问您是第一次到访吗您的置业顾问是哪位（老客户）--通知置业顾问-送客：走至大厅门口处谢谢参观请慢走。标准：

1、鞠躬（身体前倾15度）2、标准站姿（抬头挺胸收腹、腰部直立、右手握左手放于小腹前、面带微笑两眼平视前方、脚跟并拢脚尖分开30—60度）3、指引（手心向上，四指并拢，手臂适度伸出，指尖朝所指的方向，同时目光注视目标方向，在指引方向时身体稍微前倾不超过15度）。

岗位：吧员。

职责：1、提供饮品2、正常出品3、吧台整理4、物资充足5、茶具清洁6、收集意见7、早晚盘点8、卫生监督流程：

在吧台内微笑站立等待客户您好询问根据客户要求制作饮品-送客户请慢走欢迎下次光临-收拾桌面标准：

1、鞠躬（身体前倾15度）2、标准站姿（抬头挺胸收腹、腰部直立、右手握左手放于小腹前、面带微笑两眼平视前方、脚跟并拢脚尖分开30—60度）3、指引（手心向上，四指并拢，手臂适度伸出，指尖朝所指的方向，同时目光注视目标方向，在指引方向时身体稍微前倾不超过15度）。4、出品（饮品倒至八分满）5、用品清洁（干净、无破损、无水渍）岗位:门童职责:1、为客户开门2、行礼问好3、指引欢送4、助客提物5、为客撑伞6、答客所问7、整理雨具8、添加鞋油9、卫生监督10、助客套伞11、协助迎宾流程：

迎宾：当客户距离2-3米时开门-目光注视客户-您好----引导客户进入售楼处送客：当客户距离2-3米时开门目光注视客户-谢谢参观请慢走标准：

职责：1、为客户开关车门2、车辆登记3、看管车辆4、指引流程：

车辆进入停车场指引行礼：目光注视目标--为客户开门：您好行礼指引----通知迎宾送客：为客户开门行礼指引标准：

监管：

1、项目领班每日将该日项目岗位工作情况进行微信群汇报；2、项目负责人每月至少两次项目检查，针对问题及时整改。