2023年销售规章制度(通用14篇)

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销售规章制度篇一

汽车销售公司管理制度是汽车4店在生产经营活动中所采取的管理模式和管理方法的具体化描述，约束和规范汽车销售公司所有部门及成员在日常生产经营活动，合理、合法、符合汽车销售公司当前发展的汽车销售公司管理制度。汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率，因此汽车销售公司在不同的发展阶段应该适时除旧的销售管理制度。

制定汽车销售公司管理制度的目的是为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进了汽车销售公司的发展壮大。提高了公司经济利益。汽车销售公司管理制度包括财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度。

为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定：

1.全员上岗需用普通话和客户进行交流;。

6.销售电话接听流程作业：电话铃响1-3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪xx神马店，我是销售顾问xxx。很高兴为您服务”。语气舒缓，语速适中，口齿清晰。通话结束语：“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。”

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销售规章制度篇二

着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

销售规章制度篇三

为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。

1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元（含生活费、住宿费）。

2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照200销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。

3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。

4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。

1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源部负责档案管理。

3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。

4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。

1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。

2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。

3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。

4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。

5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。

1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。

2、相关人员要相互配合，做事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。

3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。

4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。

销售规章制度篇四

1、每一位销售人员只能接待一名顾客或同一拨顾客，如再来顾客，要让其他人员接待，或告知顾客店内有规定，让他稍等。

2、每一销售人员只有权利最多拿出两部手机展示介绍，顾客再要求拿出手机，须告知顾客店内有规定，须收回一部（确认是真机并放入柜台），再拿出一部。

3、对每一名顾客（或同一拨顾客），本组最多只能拿出两部手机，顾客要求再拿出手机时，须先收回一部手机（确认是真机并放入柜台），再拿第二部手机，并向顾客解释店内规定，请顾客理解。

4、拿出的手机不能离开销售人员的视线，以防被调包或丢失。

5、在成交后给顾客办理手续时，须将柜台所有拿出手机收回，才能给顾客办理手续，在此过程中顾客要再看其他手机，再只可拿出一部手机递给顾客，手机不能离开销售人员的视线，顾客看完后立即收回，不准放在柜台上。

6、要及时提醒顾客不要把手机掉在地上，顾客带有小孩时，如小孩拿走手机，要中断销售，立即把手机收回，再继续给顾客介绍。

7、销售人员只能并排面向柜台坐，不能侧身坐，要保证所有柜台在你的视线内。

8、同组成员对本组柜台所有手机丢失负有同等责任。

9、本组只有最后一人在柜台时，最后一人不能以任何理由（包括上厕所、亲友来访等）而离开柜台，严禁将柜台交付其他组人照看。

10、不允许用柜台内手机到配件组给顾客配皮套。

11、销售人员在接待顾客的过程中，如需调换销售人员，必须将柜台上所放手机交接清楚，方可离开。

13、领机出库需当面检查，出库后出现缺损，责任自负、

12、本规定即日开始严格执行，发现任何一条违规罚款10元。

销售规章制度篇五

1、新员工试用期为1个月，转正需填写（试用期员工转正申请）根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定能否转正，签字生效后交行政备案。

2、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

3、试用期间佩带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。

4、试用期间由公司专门培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。

5、试用期间拿单车提成（根据当月销售政策）。

1、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净，男士须打统一领带，头发整齐，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一丝带、化淡妆，不可皮夹散发。

2、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会或给予处罚。

3、晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜。

4、所有人员必须维持好办公室卫生，个人办公桌面，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍。

5、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。

6、请假或休息于前一天告知销售经理及行政部；不可带请假，不可电话请假，特殊情况除外，周六周日不允许休息。

7、展车卫生由销售经理负责检查，晨会后销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。

8、新进展厅展车，不论值班与否都有义务清理车辆。

10、销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐时间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。

11、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理（特殊情况除外）；参会期间，手机必须调至震动静音或关机模式。

12、上班时间不允许在公司内吃零食，上网玩游戏，串岗，电脑专人专用。

13、销售部人员不得在展厅内，办公室内追逐嬉戏，大声喧哗。

14、销售部人员不得以任何理由在展厅于客户发生争执。

15、任何人不得私自调换业绩一经发现取消该车业绩和提成。

16、每月总结一次成交率，留电率及客户试乘试驾满意度。

17、已定车辆的车架号必须写在库存看板上，并写上“已定”字样，如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。

18、销售顾问接待文件包资料：名片，订单，试乘试驾协议，签字笔，贷款资料等摘要。

19、销售顾问禁止两手插入口袋，两人以上不得勾肩搭背或嬉戏追逐，扎堆聊天。

20、销售部所有人员手机必须24小时保持畅通。

1、新客户资源的信息必须当日建立，立即录入客户信息登记表。

2、新建客户信息卡次日必须回访，以后再次回访根据购车意向而定。

4、前台接待电话标准用语：你好我是聊城金盛陆风4s店xxx，很高兴为您服务。

1、订单签订后必须有销售经理签字后生效；中途不可随意修改，如需修改要有销售经理签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准。

2、提车顺序按照订单时间早晚排列，其中全款优先提车。

3、交车时严格遵守交车流程。

1、新进车辆的验收，必须按照公司规定严格验收，因运输途中早晨搞得损失，必须立即查找原因，指定解决方案，属本车质量问题的，要及时联系售后索赔人员，进行索赔。

3、商品车开关车门，因窗门忘记关造成后果的，视情况轻重再做处理。

1、试驾车不得开出办私事，经发现一次罚款100。

2、试驾车使用必须填写试驾车使用说明。

3、试驾车每天必须打扫，9：30之前必须打扫完毕。

销售规章制度篇六

为提高办事处业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的。办事处特制定业务员日常工作管理制度如下：

1、出勤：每天在早上9：00准时到达办事处报到参加早会，完会后正常开展日常工作，晚上19：00下班。对于不准时或不报到且没有提出休假/请假/外出申请的，视为旷工或者迟到，按公司相关规定考核罚款20元/次。

3、周计划：每周五下班前，上交下周的拜访计划。月总结于每月3日前上交办事处，迟交/不交，罚款30元/次。若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报办事处负责人。

4、按时参加公司及办事处组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20元/次。

5、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，销售赠饮品的，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。

7、每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均由业务员按批发价赔偿。

1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、1张驾驶证复印件。

2、新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。

3、新业务员实习期一般为六个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用六个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）

4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、有定额，有补贴，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。

1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

3.注意自身的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

4.严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露给他人。

5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。

6 .在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

7.在业务中出现问题，及时向办事处负责人汇报，提出个人建议。

8.认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。

9.完成公司领导交办的临时工作。

10.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

1、合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益。

2、业务员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。

3、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须汇报上级。

4、每天下班后，必须将车辆钥匙交回办事处，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款50元/次，并承担由此造成的全部后果。

5、上班时开车探亲访友、会客、办私事。违者按相关规定罚款50元/次。

6、违规或事故处理：下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

(1)无照驾驶;

(2)未经许可将车借予他人使用;

(3)违反交通规则引起的交通肇事;

(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

7、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

销售规章制度篇七

为维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行，特制定本守则:

1．遵守集团公司《员工手册》及各项规章制度；

4.同事之间应团结协作，同舟共济；勾心斗角，尔虞我诈的作风一律受到处罚；

6.严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情；

8.工作中遇特殊情况由销售经理判别客户归属；

10.销售经理协助销售人员做好销售工作，做到统一管理；

13.为客户提供一流的接待服务；

14.建立良好的人际关系，积极收集反馈意见；

15.积极挖掘潜在客户；

16.执行销售业务流程所规定的全部工作；

17.负责产品各项资料的准备工作；

18、不得向客户索取财物，不得为取悦客户而出卖公司利益。

19、不得随便承诺客户要求，若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害，由当事人负全部责任并做出赔偿。

20、保持办公室整洁，按值日安排打扫办公室或驻场卫生；

（一）、出勤制度

1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假，原则上周末及节假日需在会所值班，周一、二、三安排排休，每月休息四天（暂定）。

2、排班安排：

1）班次

平日：早班08:00——16:00

晚班13:00 ——21:00

周末：10:00—19:00

2）休假

每月休息4天（暂定），原则上周六日、节假日不安排休息，周一、二、三安排休息；国家法定假日值班按相关规定补假。

3）排班人员

朱丹、吴宇（因目前销售人员未饱和，根据会所客流情况，两位销售员暂按晚班排班）

3、中途离岗外出拜访客户，须经部门经理同意并在签到本上注明，必须保证不得空岗；

4、会所值班安排需按排班表进行，换班须有经理调整，不得私自换班。

5、对迟到、早退、旷工者的处理，按公司有关规定执行；病假、事假须知会领导，并按公司有关规定执行。

（二）、会所排班制度

1、原则上，销售员须按会所值班排班表上岗，非值班人员不可在岗位上逗留与其他工作人员闲聊。

2、须于下班时整理销售资料，并将所有物料存放于指定地点。

（三）、仪容仪表

1、上班须着职业装或高尔夫服装。

2、女士应化淡妆，男士须保持仪容仪表整齐干净，大方得体。

1、销售主管负责划分客户归属，销售人员不得有任何异议；

跟进；

3、销售员若争单，原则上，“谁收钱，单归谁”；

4、因抢单而当客人面吵架者，佣金充公且当事人各签警告单一张；

5、销售人员不得擅自答应给意向客户额外的优惠或折扣，否则后果自负；

（一）实现收单量

1、销售员培训期间不做收单要求；

2、销售员正式上岗后要求实现每月至少2张收单量；

（二）销售纪律方面

1、销售员必须服从公司总体销售政策；

2、销售员必须努力工作，团结一致，及时完成公司下达的销售指标；

3、销售员必须服从销售经理的客户调配安排；

4、销售员不得以任何借口、任何方式销售本公司以外的产品，一经发现予以开除；

（一）、奖励

1、销售员佣金：5%-7%

注：

1）每3张单佣金率上涨0.5%，至7%封顶；

2）每月以实际发生的最高等级佣金率计算会籍的销售佣金（例：如当月销售业绩为6张，则佣金为5.5%）

3）佣金收入为税前收入，需扣除个人所得税（公司统一扣缴）

4、公司其他部门同事协助会籍销售者，有以下两种模式供选择：

a、自行销售

于销售部领取相关会籍资料，报名参加销售部会员章程讲解等培训，了解会籍卡价格和会所服务内容，熟悉销售流程，抓住会所客户，自行成交。

b、转介销售

于销售部领取相关会籍资料，了解会籍卡价格和会所服务内容，填写转介单，注明客户各项基本资料和购买产品信息，转介给销售部同事后续跟进。

本制度未尽事宜将另作补充规定，所有补充规定由总经理审核同意后执行。

销售规章制度篇八

员工的言行是企业形象的具体表现，为规范员工工作场所的言行，建立良好的办公秩序，提高工作效率，树立良好公司形象，特制定本规定：

1、工作时间：上午9：00—12：00下午：13：30—18：00（夏季）。

上午9：00—12：00下午：13：00—17：30（冬季）。

备注：每天提前10分钟到岗，做好工作准备。

2、每周的周日为休息日，法定假日正常休息（调整假期除外）。

1、遵守作息时间及各项考勤管理制度。按时上、下班并签到，不迟到、不早退、不旷工。

2、按规定在指定的工位进行工作，非工作需要，不得私自脱岗、串岗，脱岗时间超过10分钟，须向部门负责人请示，同意后方可离岗，否则视为旷工，按旷工半日处理。

4、请随时保持办公桌、电脑等办公设备的清洁，下班前关闭电脑主机和显示器。整理桌面，请不要在办公区内随意堆放物品，离开座位并将座椅归位。

5、饮水杯、餐具等用毕后应放到指定位置，包、衣物统一挂放在指定位置。

6、办公时间禁止会见私客、禁止吸烟，严禁做与工作无关的事。

8、上班时间不得看与工作无关的报刊杂志，不得与其他员工聊天、做与工作无关的事情，公司提倡在工作时间内完成工作任务，请您有效使用工作时间，提高工作效率。

9、上班时间将手机、小灵通等通讯设备静音或关机放在自己包里，不得把手机放在办公桌上，不得接打私人电话，发私人短信等，如有发现立即没收。

10、工作时间内不准浏览与工作无关的网页，不准私自用公司电脑下载东西，不准聊私人qq。

11、爱护公共设施，对公司的电脑设备要爱惜使用，正常开关机，轻拿轻放。

12、如发现员工有偷盗行为或未经公司许可搬运公司或同事私人财产，一经确认，将立即开除，并追究相关责任。

13、窃取他人或公司任何资料，一经发现严惩不怠并追究其法律责任。

14、组织纪律是遵循个人服从组织，下级服从上级的原则，对上级分配的.工作或其他任务必须认真执行，不得推脱。

15、如对公司的管理或上级主管有意见，应按正常的渠道和方式向上级反馈意见，禁止组织帮派对抗或在公司散布不满情绪。

16、主管有权对不合格人员（工作态度、能力等考核不合格）给予劝退，但必须提出不合格事实的理由和依据。

17、节约资源、保护环境是每个社会人的责任和义务，也是美德，公司提倡环保和节约并要求每位员工从小处着手，节约用水、用电、纸张物品等。

1、严格执行卫生值日制度，根据卫生值日表，值日生应提前到办公室，在每天上午8：50之前做好责任区域内的卫生清洁，交由主管检查，检查不合格者重新打扫。

2、全体员工应保持好办公区域内的卫生，不随手丢放垃圾，做到地面无纸屑、污渍、灰尘；办公桌面无灰尘、污渍，各类办公用品摆放整齐且不染灰尘；窗台、窗帘整洁无灰尘；门窗、玻璃保持洁净、光亮；所有垃圾桶应保持清洁并套上垃圾袋使用，垃圾应每日进行清理。

3、每周六进行集体大扫除，如主管不在组长负责分配清洁任务，各个小组负责把自己的责任区域打扫干净。

4、禁止在办公区吸烟，吸烟请至办公区外走廊内。

5、卫生间禁止吸烟、乱扔烟头、随地吐痰。

6、注意维护办公区内各处的卫生。

1、签到表应认真填写，并详细填写到岗时间，严禁他人代签，月底公司按考勤发放工资。

2、能够监督他人，检举不良行为者奖励50元。（即时奖惩）。

1、不注意细节（杯子乱放、椅子不归位、鼠标键盘摆放不整齐）罚款10元。

2、用公司座机打私人电话一次罚款50元、第二次罚款100元、第三次开除无当月工资。

3、信息登记错误、不规范或者忘记登记者罚款10元。

4、正常班次请事假者无当天底薪并且罚款30元，请病假二天以上（含两天）开医院证明无当天底薪，不罚款，如没有按事假处理。

5、上班时间无故聊天的每次罚款10元。

6、不请假未到岗者视为旷工扣当天双倍底薪、超过二天以上者属于自动辞职无当月工资。

7、辞职者要提前半个月交辞职报告，立即离岗者无当月工资。

8、正常班次迟到/早退者罚款10元，超过二次（含二次）每次罚款20元，（罚款当天交完，按月计算，跨月不累计）。

9、未履行请假手续或请假未经批准不到岗者一律视为旷工。公司的请假必须提前以书面形式提交，特殊情况的可以电话请假，但事后必须补齐请假备案程序。

备注：以上规定中的罚款并非目的而是手段，由公司管理人员随时监督执行，不得有异议，如有更改，另行通知！

销售规章制度篇九

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比。

净销售额=当月发货金额—当月退货金额。

4、销售绩效提成比率：

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；

4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；

5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

销售规章制度篇十

岗位职责：

1、组织完成销售日常经营工作；

2、根据公司销售日报，拟定长短期工作目标和规划；

3、与销售主管商议制定销售策划方案，指导主管工作；

4、组织重要项目洽谈，审核销售条件和条款；

5、负责与中介机构关系；

6、向上级报告工作，负责主管及人员组织报审；

二、市场策划部经理。

岗位职责：

1、根据销售中心拟定市场策划方案；

2、拟定销售形象设计方案；

3、组织方案实施，包括广告策划、执行、公关宣传等工作；

4、收集市场信息，提出分析报告；

5、负责与有关每体部门的'关系；

三、销售主管。

直接上级：销售经理。

岗位职责：

1、负责销售人员的管理，销售，定计划上报；

2、制定员工培训计划；

3、培训组织实施；

4、依据经理下达本组任务，制定方案，保证完成；

5、调动员工工作热情，保证计划的实施，并不断提高员工的业务水平；

6、指导销售工作，复核销售条件、条款；

7、及时解决本组工作困难，解决不了的及时上报；

四、销售代表。

直接上级：销售部主管。

岗位职责：

1、团结互助，努力完成自身销售任务，饼干最大程度地协助其他同事完成销售任务；

2、热情接待客户，对待工作善始善终；

3、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；

4、洽谈销售条件，草拟合同条款；

五、销售助理（文员）。

直接上级：销售部经理。

岗位职责：

1、办公用品领取、分配；

2、记录传达上级各项指示；

3、统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；

4、统计销售；

5、文件备案、存档；

销售规章制度篇十一

第一条、为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。

第二条、本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。

第三条、本公司销售部的职能和责任，具体为：

（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。

（2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。

（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。

（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。

（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。

第四条、销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。

第五条、销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。

（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。

（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5—10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5—10%，出厂价是在批发价基础上上升5—10%定作制度价格。

（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。

第六条、平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。

第七条、对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。

（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。

（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。

（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。

第八条、对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。

第九条、新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。（单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。

第十条、常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。

第十一条、维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。

第十二条、发货顺序：

（1）满足主机配套客户的`要货计划。

（2）如有出口产品应首先满足万向美国*司（或万向进出口公司）的要货计划。

（3）在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维修客户的要货计划。

第十三条、配套公司及发货程序：

（1）配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。

（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。

（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。

（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。

（5）原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。

（6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。

（7）财务入账应根据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。

（8）财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。

（9）发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》———销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货（发货人必须在出库单上签字）。

第十四条、产品发运方式及发货时限。

（1）产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。

（2）成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。

（3）成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。

第十五条、承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。

第十六条、凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承担，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20——100元的罚款。

第十七条、由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20——100元罚款。

第十八条、仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款20——50元。

第十九条、销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清晰，一目了然。

第二十条、销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析，处理及反馈工作。

第二十一条、如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当地，则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明具体的发货时间）。

第二十二条、客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。

第二十三条、退货产品处理：

（1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异（出口）或客户产品设计前具体细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。

（2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整。

（3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。

（4）因产品质量原因退货的：

a、必须由业务员进行先检测。

b、零配件齐全。

c、符合退货制度，三者缺一不可（营销公司和直接客户通用）。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。

d、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。

第二十四条、产品丢失处理。

（1）公司自备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运人（司机）全额承担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。

（2）公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。

第二十五条、产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。

第二十六条、销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决定物资抵回。

第二十七条、对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：

（1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。

（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。

（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承担，高于抵入价部分由公司全额收回。

（4）除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。

（5）除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行。

销售规章制度篇十二

（1）男士上班着装整洁，得体，穿皮鞋；女士不得涂过艳的指甲油，不得佩戴较夸张的首饰。

2、仪表

（1）注意保持个人卫生，无异味，如化妆品味太浓﹑酒味、烟味、吃蒜、葱异味食品。

（2）精神饱满进入工作状态，不得在营业区内吃东西，可以短时间进入休息室休息，时间不得超过20分钟，休息中必须知会他人照看自己的柜台。不得在卖场内休息（美容区、顾客区、柜台内）

（3）着装要整洁，保证区域内卫生和陈列，柜台整洁。

3、行为

（1）微笑是每个销售员最起码的表情，面对客户应表现出热情、真诚、亲切、友好、专业，不准有不理睬的行为。

（2）有客户在手机卖场，不得大声说话、闲聊、喊叫、乱丢、乱碰物品，发出不必要声响。

4、言谈

（1）说话要注意艺术，多用敬语（“欢迎光临”、“您好”、“请喝水”、“请坐”、“请稍侯”、“对不起”、“请慢走”）。

（2）不准在客户听到的范围内讨论客户的接待及跟进情况。

1、销售人员必须严格遵守上、下班作息时间，迟到超过二十分钟以上的销售人员扣除半天工资，并不得无故早退。如果未经店长同意早退，扣除当天全天工资。迟到超过一个小时的扣除当天全天工资。

2、请病假必须在上早班时间前一个小时打电话或发信息给店长，经店长同意后才可休假，否则视为旷工。

3、销售柜台前不准看与销售无关的杂志、小说、报刊，更不准吃零食。每发现一次罚款人民币20元。

4、销售人员有私事不能第二天按时上下班的，必须于当日23：00前打电话或发短信息知会店长（否则视为迟到、早退处理）

5、每周五下班前销售人员安排好下一周的作息时间，营业员每周周一至周五可以选择一天进行休假，周六，周日不得休假。原则上在正常休息日之外不能休息，特殊情况要休息，必须提前一天知会店长。并经店长同意方可休息。

6、卖场内的人员作息时间按照公司要求，早班人员必须在7：：50集中进行早会，闭店前按时间组织晚间例会，早班请假或晚班因事早退，需要跟店长请假，除特殊、紧急情况外，事假、病假须提前一天向店长申请。具体作息时间如下：

早班：7：50—17：00如无店内要求，则按照整点下班。

午餐：早班为11：30—12：30晚班为12：30—13：30吃饭时间要告知晚班同事照看自己的柜台。

晚班：10：30—19：30如店内无顾客，则按时组织例会

每日早会、晚班会开始前不得进行收、放机器，取拿机器必须经过店长的确认才可。

7、有下列情形之一者视情节轻重罚款十元以上（含十元）。

（1）未经店长同意答应客户额外折扣、优惠等。

（2）散布不利于公司的信息，在团队当中造成不良影响。

（3）同客户产生纠纷，如造成损失由公司管理层酌情处理。

（4）休息日不得关闭手机，造成公司事务无法联系。

（5）被客户投诉，情节严重的交由公司管理层处理。

（6）怠工，并对公司销售任务有抵触或不认真完成的。

（7）未经店长同意私自外出者。

6、有下列情形之一的罚款二十元以上。

（1）服务态度恶劣，与客户争吵、打架者；

（2）被客户投诉，严重损害卖场或联通形象、声誉的；

（3）在卖场内与同事之间恶意攻击或争斗者；

（4）利用工作职权收受别人财物、款项、谋求私利者；

（5）严重超范围承诺客户者。

1、销售人员接待客户以客户走到谁负责的柜台前谁接待为原则，当前接待客户的人员不能同时接待两组客户。当第二组客户到柜台前时，由相邻的销售人员上前接待。

2、销售人员应积极，主动接待上门来访的每一个客户，不得抢客户，挑客户，只要对本卖场有兴趣，包括同行愿意接受销售人员介绍的来访人员均为客户。

3、销售人员休息当天如上班可正常接待客户，不可迟到、早退。如出现不属以上情况﹑由卖场负责人统筹安排全权处理。

1、销售单据上如有赠送物品则应详细写明，乱增、私赠发生纠纷的会追求责任人。

2、任何低于底价（结算价）或不正常低毛商品、卡、配件类商品，需要向店长进行申请，相关申请人为分店店长、店长、商品部、执行总经理，如无法找到第一责任人，则按照上报申请分级进行。上报人须对此信息进行记录，备案。

销售规章制度篇十三

标，特制定本制度。

超市各课、百货各品牌。

公平公正原则：销售数据由信息部经理、超市店长或百货部长共同签字生效。

第一年销售金额环比，销售金额上升8%的课别或品牌给予1000元的现金奖励。

第一年销售金额环比，销售金额上升5%的.课别或品牌给予800元的现金奖励。

第一年销售金额环比，销售金额上升3%的课别或品牌给予500元的现金奖励。

营业第二年开始销售金额按同比上升比率计算。

每月15日发放上月奖金，以现金形式发放。

1、新进人员：

基本工资/本月应出勤天数*实际出勤天数+奖金份额*90%。

2、离职员工：

基本工资/本月应出勤天数*实际出勤天数+奖金份额*90%。

3、试用转正：试用期不享受奖金分配。

4、岗位异动：根据人力资源部公布的岗位变动日期，享受变动后薪酬标准。

销售规章制度篇十四

全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！

9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的.联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

1、会计。

（1）严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

（2）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（3）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（4）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（5）负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

（6）熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

（7）审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真实情况，及时报送总经理。

（8）对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

（9）负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

（10）负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

（11）负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行账号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

（12）、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

2、出纳。

（1）严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（5）配合会计做好各种账务处理。

（6）总经理或其他主管交付的其他工作。

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。