最新会计岗位职责权限(通用13篇)

总结是一种有益的思维训练，可以培养我们的逻辑思维和批判思维能力。在写总结之前，我们应该对所要总结的内容进行认真梳理和整理。通过收集总结范文，我们可以了解不同行业和领域中常见的问题和挑战，提前做好准备。

会计岗位职责权限篇一

副总工。

质量部。

技术部。

技术部经理。

研发工程师技术支持工程师技术部资料员。

10日前向总工程师书面汇报上月度总结。术支持或组织承担相应的工作。8组织企业员工的技术培训，重点培养技术人员；9完成总工授权的其他临时性或突发性任务。二、工作权限1对分管工作具有决定权；2对分管业务工作或技术问题处理上发生的任何争执意见有决策权；3有权对下属职位设立、合并和撤销以及下属的任免、调薪进行提议；4有权对分管部门工作的领导、监督、考核权；5有权代表公司签定技术协作合同和参加有关部门召集的技术会议；6有权处理公司总工程师交办的其他事务。

负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、副总工负责；

岗位职责和权限4跟踪技术发展，掌握技术动态，参与市场调查，收集产品开发与技术改进的信息。5编制公司技术发展规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；6负责制定和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；7负责公司新技术的引进和产品开发的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大；8合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；9负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；10认真做好技术图纸、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管、保密制度；11组织实施生产车间的工艺技术培训。12及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保生产工作的正常进行；13抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作；14按时完成上级领导交办的其他工作任务。二、工作权限1行使对公司技术引进、权限；2有权承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令；3有权组织召开技术会议，研讨处理技术问题。

新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程管理。

岗位职责和权限3、负责审定技术定额；4、负责公司的工艺标准的制订与管理。5负责公司的技术管理1、掌握国际、国内同类产品的技术发展趋势，提出新技术、新产品研发方向，向总工、副总工报告；2、负责根据公司业务需要引进外部先进技术，组织转化，形成生产力；3、负责组织公司内部技术交流与培训；4、严格按照公司统一的项目管理标准和流程开展项目管理工作；5、负责监督本部门科研档案归档工作，保证科研资料的规范收集、整理；6、组织研究先进技术，形成技术积累；7、组织制订公司的技术标准，并对技术标准进行管理。8、参与技术谈判和对外技术交流。6为其他部门提供技术支持1、组织参与市场营销的技术支持工作；2、参与对供应商技术能力评估；3、协助解决合同履行过程中和售后维护中的技术问题。7部门内部组织的建设和管理1、负责分管部门的员工队伍建设；2、监督分管部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。二、工作权限1对新产品开发、现有产品改进有建议权；2对分管工作或技术问题处理上发生的任何争执意见有审核权；3有对直接下级人员调配、奖惩、调薪的建议权，任免的提名权和考核评价权；4有权对技术部门工作的领导、监督、考核权；5拟制培训计划和人才需求计划权；6有权处理公司总工、副总工交办的其他事务。

岗位职责和权限制度执行情况；2、参与建立技术标准、工艺标准、服务标准并贯彻实施；3、参与公司各部门质量管理培训和指导内部质量管理审核。4完成产品研发目标1、制定开发计划，报上级审批后，实施新产品开发、研制工作；2、参与研发设计过程中主要技术难题的解决，负责技改技措方案的制定和实施；3、对所从事工作的图样、文件的技术内容和设计方案的正确性、工艺性和质量负责；4、参与模具验收和技术档案的归档管理；2、执行方案，并进行产品鉴定，生产转化，技术规范制定工作；3、总结产品研发经验，持续改进产品性能；4、负责实施产品技术转化和制造技术交底工作。5、根据用户或公司其他部门的要求进行设计修改和设计改进。5完成技术研发部经理交办的其他任务二、工作权限1、公司产品研发战略制定的建议权；2、公司年度产品研发计划的制定权；3、新产品开发立项建议权；4、公司技术管理标准、新产品开发技术标准、工艺标准的制定权；5、公司新产品开发质量标准、产品生产质量标准、最终产品检验标准制定权。

岗位职责和权限1对客户售前、项目实施过程及售后技术支持中客户技术问题处理办法的建议权；2对技术规范、技术方案编制及校正权。3要求相关部门配合工作的权力。

技术资料员岗位职责和权限一、工作职责1负责新研产品阶段技术文件、图纸的建档、保管和借阅管理；2负责技术通知、成品协议书、技术协调单、文件纪要的分类、复印及发放；3负责技术档案的管理；保证技术档案的真实性、完整性，不得随意更改。对需档案执行保密制度；4按照5s管理要求，进行资料库标识、定置管理，保证技术档案的管理有条有理；随时查得到，做好技术服务。负责技术部受控文件的管理。5负责技术文件标准化工作。准的更替工作。6兼任技术部保密员，协助技术经理开展保密管理工作；7负责技术部内勤工作；8完成上级领导交办的其他工作。二、工作权限1、对违反档案管理制度的行为有制止权；2、对失密者和失密事件有报告权。

了解本行业的各类标准，并随时注意标准的更新，做好新旧标要保密的。

会计岗位职责权限篇二

门：财务部岗位名称：出。

纳

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生的顺序每日进行逐笔登记。

3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司主管会计签字后报公司副总经理审阅。

文件编号：yg-fd-20151111003存款日记账；及时根据银行存款流水单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

6、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限。

7、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

8、配合对应收账款的清算工作。

9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、根据考勤表编制工资表，根据领导审批后的工资表按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险公积金等基金工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关收据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作，重要空白票据需要做好领用记录或者交接记录。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理（不得随意丢失、销毁作废的票据，应另行存档）。除了供日常零用支付所需限额的以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

16、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。不得向公司内部或者外部人员泄露。

17、公司付款由公司经办人员填写“款项审批单”，经部门负责人、公司财务会计、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的单据。

文件编号：yg-fd-20151111003过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

20、不超额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。

21、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不像外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

22、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期的接受财务会计或副总经理对现金、银行的抽查。

23、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范，严禁涂抹刮擦，填写错误按照银行存款日记账更改标准更改。

24、定期按公司要求申报财务报表。完成领导临时交办的其他工作现金管理。

1、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出（公司结算起点暂定为500元）；公司总经理批准的其它开支。

2、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或者从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报副总经理批准后办理。

3、公司库存备用金限额暂定为2000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

4、出纳员从银行提取备用金填写“款项支付审批单”，经主管会计副总经理签字后提取。

5、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、主管会计、公司总经理签批后提取。

7、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金日记账，账目日清月结，每日结算余额，账款相符。

8、负责报销日常开支的工作。

9、员工工资发放。a、现金收付。

1）现金收付的、要当面点清金额（原则上需要清点三遍），并注意票面真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2）把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

3）每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。登陆好现金日记账，防止现金盈亏。

4）一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告副总经理审核批准。

1）登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

1）报销单上经办人，证明人，申请人，主管会计，公司副总经理或者总经理是否签字，若无，应补签后支付。

2）报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改，有涂改者应重新填写或者不予报销。

3）正规发票是否与收据混贴，若有，应分开粘贴（原则上除印制有财政监制章的票据外，其余收据不得报销）。

4）大小写金额是否相符。若不相符，应更正重新填写。

5）报销内容是否属于合理的报销。若不属，拒绝报销，有特殊原因，应经过审批。

会计岗位职责权限篇三

7.协助实验室主任收集和整理各种试验数据，进行数理统计分析；

8.负责技术资料的安全保密工作；

9.协助试验员搞好试验室内、外卫生，做到文明生产。

会计岗位职责权限篇四

3.1.1主持公司全面工作,制定颁布质量、食品安全、环境方针，批准质量、食品安全、环境目标指示和管理方案。

3.1.2作为企业产品质量、食品安全、环保第一责任人，确保对质量、食品安全、环境管理体系进行策划，对企业的产品质量、食品安全和环境负第一责任。

3.1.3落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、食品安全责任制，充实管理人员。

3.1.4保证为公司管理体系持续有效运行配备所需的资源和资金。3.1.5贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持公司重要的质量、食品安全、环保、安全生产等工作会议。

3.1.6指导、协调、监督和检查各部门的工作，对各部门工作中出现的问题进行纠正。

3.1.7组织制订、修订公司各部门的质量、食品安全、环境、安全生产规章制度，并认真组织实施3.1.8批准合格的供应商。3.1.9一切对股东负责。

3.2财务部。

3.2.1建立公司的会计、财务制度并实施。

3.2.2严格执行财务制度，帐目清楚，单据齐全，杜绝出现坏帐、混帐，有特殊情况及时向经理报告。

3.2.3接受经理查询、监督，不得随意泄露财务机密。

3.3.1协助经理开展市场调研工作，收集、分析市场信息，研究市场对策，做好产品的市场定位和开拓工作。3.3.2了解客户需求，建立客户档案并保存。

3.3.3负责产品交付并组织实施售后服务，将售后服务的信息反馈给有关部门。

3.3.4对有业务关系的客户进行宣传公司的质量、食品安全、环境方针和管理情况。

3.3.3以最好的服务态度对待顾客，认真询问顾客要求，及时反馈顾客意见，尽量满足顾客合理要求，广交客户，创新营业额，提高公司盈利水平。

3.3.4做好公司机动车辆的年检和驾驶员的年审，做好车辆保养、清。

洗、消毒工作。

3.3.6协助建立并实施产品召回工作。3.4办公室。

3.4.1负责公司员工招聘，人事安排。

3.4.2负责建立员工人事档案（包括员工的教育、培训、技能、经历的记录）。

3.4.3负责考勤、工资、福利管理，负责员工伙食、住宿、环境卫生管理，负责消防与安全管理，负责办公用品、劳保用品的申购、发放和管理。

3.4.3制订员工培训制度，并通过内部、外部等方式定期对员工进行培训；

3.5.1编制生产计划和物料需求计划。

3.5.2负责产能负荷分析、生产效率改善和物料控制。

3.5.3负责设备的日常保养，做好设备、工器具、工作服的清洁工作。3.5.4严格按照生产工艺要求组织生产，并在生产全过程落实各项ssop要求和haccp计划。

接触面，免受其他杂质污染，做好害虫防止工作。

3.5.6生产过程中开展节能（水、电、气）、节材料及再利用活动。3.5.7负责生产关键控制点的监视、纠偏、验证工作，监督做好生产过程中各种记录并对其进行审核。

3.5.8做好生产过程中产生的废弃物、不合格品的分类标识和管理工作。

3.6.1制定产品质量标准、检验管理制度。

3.6.2负责原料、包装材料、中间品及产品的检验和试验，并做好记录。

3.6.3负责对关键控制点、质量控制点的监控和管理情况进行巡回检查，对关键控制点偏离期间生产的产品进行评估和处理，负责对关键控制点的纠偏措施进行验证。

3.6.4对不符合的处理、对纠正和预防措施的执行进行监督，全权处理产品质量、食品安全以及环境问题，指挥应急处理工作。3.6.5负责组织对环境影响的监视和测量，定期监督检查环境目标、指标与管理方案的完成情况，做好评估。

3.6.6负责不合格品的处理和过程监控，对监视、纠偏过程进行监督检查，负责实施产品认证。

3.6.7组织制订与产品检验、食品安全、环境有关的作业指导书并监督执行。

3.6.8制定各类产品的标识方法，负责可追溯性系统的建立，并监督执行。

3.6.9做好产品的检验和试验状态标识，正确运用统计技术为质量改进提供依据。

3.7.1负责组织供应商的选择和评价，建立合格供应商档案。3.7.2所采购的材料必须具有安全、环保特性，重要的材料要有供应商的生产许可证和产品检测报告等资质材料。3.7.3编制采购文件，制定采购计划并安排实施。

3.8.1负责物料和产品的接收、发放、保管和防护，确保库存物资产品的账、物、卡一致。

3.8.2负责安全库存量管制，最大限度减少库存以节省成本。3.8.3做好易燃、易爆品和库房的消防安全工作，确保库房消防设施完备和消防通道畅通。

3.8.4做好各类劳动防护用品的保管和发放工作。

3.8.5管理好易燃易爆剧毒危险物品，严格执行危险品的发放制度。3.8.6做好库存品的质量、卫生控制，防止交叉污染或变质。

会计岗位职责权限篇五

一、在站长（副站长）的领导下，负责本班组的全面领导。在行车工作中接受列车调度。

有关命令、指示。

三、认真贯彻调度日班计划，保证本班组任务的完成。四、正确及时地处理运输生产中出现的问题，并向有关领导汇报。

五、负责全站接发列车的办理和指挥工作，掌握有关行车设备的配置特点，用途和使用。

方法，合理运用到发线不间断接发列车。

六、担当调车领导人工作，负责调车计划的编制，严格按规定传达。

七、下达取送车作业计划后，要适时通知货运值班员或专用线的值班人员，提前做好取。

送车的准备工作（包括防护信号的撤除，对货位等工作）。

八、负责通知列检所，对列车进行到达始发的技术检查。

九、主持班前点名、规章学习及班后总结工作，制止闲杂人员在运转室内逗留，搞好班。

组联苏协作及资金分配工作。

十、做好军事运输有关工作，确保军事运输保密、安全正点。

会计岗位职责权限篇六

董事长。

董事长全面负责公司的生产、行政、经营管理，进行统一领导，统一指挥。

1.2。

根据企业的实际情况，有权任免部门经理、科长和车间主任，在全公司范围内。

行使人事调动权。

1.3。

有权根据职工贡献大小给予经济奖励或经济处罚，根据企业的实际情况制定。

职工工资分配方案。

1.4。

对企业的经营政策、年度计划、新产品开发计划、企业发展规划等重大问题。

做出裁定。

1.5。

主持管理评审，保证质量体系的适应性和有效性。

1.6。

为质量体系运行提供适宜的资源。包括委派人员培训。

1.7。

有财务审批权，有权对企业各项资金的使用进行监督和调整。

1.7.1。

　对公司的生产经营效益负责。

1.7.2。

　对公司的日常行政事务的处理负责。

1.7.3。

　对职工分配和福利负责。

1.7.4。

　对贯彻执行国家法律、方针政策负责。

1.8。

权限。

1.8.1。

　对本公司人员有调动、任免、晋升、处罚、嘉奖权。

1.8.2。

　对公司经营管理有最终裁决权。

2.0。

　生产经理。

2.1。

生产经理在总经理领导下，负责所管的生产计划和采购计划、组织、指挥、

调度协调，统计管理工作，保证生产和采购计划按期完成。

2.2。

组织车间实施过程控制和监督，做好生产现场。

“5s”

管理，确保安全文明生产。

2.3。

负责产品标识和可追溯性要素的控制和工序流转卡的实施。

2.4。

负责组织产品的包装、搬运、贮存防护工作。

2.5。

负责生产计划的记录的控制管理。

2.6。

负责生产用工、岗位定员和对工人考核的工作。

2.7。

参与不合格评审、制订、实施与生产过程控制有关的纠正和预防措施。

2.8。

负责新产品的试制安排，保证样品交货时间。

2.9。

指导生产设备检修计划编制并组织实施。

2.10。

权限。

2.10.1。

　对本生产部的所有支出有审核权。

2.10.2。

　有权对车间主任、生产调度、采购员和其它下属的过失行为提出批评或处罚。

2.10.3。

　有权对在生产和采购中表现好，贡献突出者，实行奖励。

2.10.4。

　有权建议干部的提升、降职或辞退。

2.11。

责任。

2.11.1。

　对产品质量和交货期负责。

2.11.2。

　对生产岗位设置和政策性用工负责。

2.11.3。

　对安全生产负责。

2.11.4。

　例行节约、杜绝浪费，搞好综合利用，抓好存货管理，降低物耗成本，对所。

管项目产品目标利润的实现负责。

3.0。

车间主任。

3.1。

在生产经理领导下，负责车间的全面管理工作，带领全车间职工自觉遵守劳。

动纪律和公司的规章制度。

3.2。

根据生产项目部下达的生产计划及时组织生产，保证生产任务按期完成。

3.3。

在生产过程中，及时掌握和反映零部件配套、缺件短线情况。合理使用原材。

料减少浪费，努力降低成本消耗。

3.4。

抓好设备定期保养。坚持每日生产前的检查、加润滑油和下班清理检查工作，

使设备处在最良好的运行状态。

3.5。

抓好工装模具的管理工作。

3.6。

开展车间文明安全生产的管理及做好。

“5s”

管理，保持场地整洁卫生。抓好。

车间内部质量管理工作，预防质量事故发生。

3.7。

认真执行生产过程的产品送检制度。

3.8。

按时完成下达的新产品试制任务。

3.9。

有权对车间职工提出奖、罚、留用或辞退建议，有权制定车间内部管理细则，

并按其进行奖罚。

3.10。

　有义务帮助车间职工提高技术操作水平，提高职工整体素质。

3.11。

　完成领导交派的其他工作。

3.12。

责任。

3.12.1。

　对不能按计划完成生产任务影响交货期负责。

3.12.2。

　对车间生产的产品质量负责。

3.12.3。

　对车间的安全文明生产现场负责。

3.12.4。

　对设备、模具使用不当造成的后果负责。

3.12.5。

　对质量等其它事故隐瞒不报负责。

4.0。

工艺技术员。

4.1。

在生产项目经理的领导下负责工艺技术和设备的管理工作。

4.2。

负责组织对产品图纸、工艺技术文件进行分类整理、存档、发放回收控制工作。

4.3。

负责组织科员对产品制造工艺进行编制、审核、论证、修改、规范。

4.4。

抓好工装模具的管理工作。负责组织工装模具的制作、验证、交付使用和维。

修服务。

4.5。

负责组织工艺改革，引进新工艺，新材料、新设备。

4.6。

责任。

4.6.1。

　对产品图纸、技术资料、生产工艺的可行性、完整性、统一性负责。

4.6.2。

　有权对科员提出奖、罚、留用或辞退建议，有权制定工艺科内部管理细则，

并按其进行奖罚。

5.0。

　采购员。

5.1。

在项目经理的领导下，负责物资采购工作。

5.2。

熟悉采购物资的质量要求，认真签订采购合同，向供应商要质量保证书或合。

格证明书。

5.3。

严格执行采购计划，不无故多采购或少采购。

5.4。

根据对外协作计划及时组织配套件进厂。

5.5。

对采购的物资要按时入库、及时登帐、记录，办好入库手续。

5.6。

及时向领导汇报采购进度、价格情况，反映物资性能和技术等情况。

5.7。

及时向财务部提供采购物资的价格和办理结算手续。

5.8。

责任。

5.8.1。

　对签订的采购物资合同协议负责。

5.8.2。

　对采购入库物资质量负责。

5.8.3。

　对配套件延迟进厂影响生产负责。

5.8.4。

会计岗位职责权限篇七

1、遵守公司各项规章制度，做好保密工作。

2、在总经理领导下，负责公司产品销售和管理工作。

3、全面负责本公司产品销售业务和售后服务工作，制定并实施产品。

销售计划。

4、负责销售合同及订单的评审，以及跟踪检查合同和订单的完成情。

况。

5、耐心推介公司产品及提供咨询服务。

6、定期走访客户及做好客户的满意度调查，提高服务质量。

7、监管本业务系统纠正和预防措施的制定与实施；

8、建立健全客户档案，将顾客的有关资料予以收集保管。

9、对顾客的需求信息进行收集与分析。对顾客的满意度进行评价。

10、了解市场信息，做好市场调研工作，及时反馈有关顾客需求及顾。

客意见和建议。

11、负责货款的追收工作。

12、完成总经理安排的其他工作。

会计岗位职责权限篇八

1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。

2、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。

3、根据生产需求，编制包装物料及生产原材料供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。

4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。

5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施。

6、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全负直接责任。

7、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量。

8、负责所属员工的管理、教育、培训工作。

9、满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。

10、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施。

11、及时办理商品入库手续，确保所管商品、材料出入库单据完整，并及时传递至财务部，并保证帐实相符，定时组织盘点工作。

12、及时提供财务部所需的相关报表。

权限：

1、全面负责生产车间生产管理工作。

2、有权按生产计划安排、组织、指挥、协调生产工作。

3、有权制定本车间各项管理制度、组织召开车间各项会议。

4、在确保正常生产的情况下采用新技术、新方法以提高产品质量、降低生产成本。

5、在不影响生产计划完成的情况下，有权安排设备检修、设备维护和保养。

6、有权对本车间人员进行安排、调配和任免。

7、对本车间内不服从工作分配安排、长期不能胜任本职工作、劳动纪律差等的工人，有调离本车间的权利。

8、有辞退、开除本车间工人的权利。

9、有权纠正和制止本车间工人的违章、野蛮操作行为，维护正常安全的生产秩序。

10、有权对车间表现优异的员工进行奖励，奖励金额控制在每月200元以内，其中要求也可对临时工进行奖励，签字生效后财务部门必须严格按照车间内部处理意见进行奖励。

11、对车间违反操作规定的员工与权力进行100元以内的罚款，签字生效后财务部门必须严格按照车间内部处理意见进行处理。

12、在不影响车间正常生产的前提下，有权利要求设备部门在经过副总以上领导批准后帮助车间制作一些简单的工装以加快车间生产速度。

车间主任是车间的主要负责人，负责对车间进行全面管理。车间主任对（分管副）经理负责。具体职责为：

1、组织实施生产部下达的生产计划，保质保量地完成生产任务；

4、拟定车间管理制度，经公司批准后在车间推广实施；

5、按照公司制度和车间管理制度对车间员工进行奖励、惩罚；

6、根据公司质量部门的要求，作好员工的质量培训，提高员工的质量意识；

7、对车间员工展开教育、培训，宣传公司的各项方针政策；

8、深入贯彻公司的安全生产制度，确保安全文明生产；

9、领导车间做好6s管理，创造良好的工作环境，以身作则，提高员的素养；

11、积极深入员工，了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定；

12、配合公司其他部门开展工作，做好横向沟通.

13、完成上级领导安排的其他事物。

权限。

1、有对车间员工进行一定数额内的奖惩的权利。

2、有对车间基层管理人的任免权。

3、有权对车间质量安全进行全方面的管理。

4、有对车间生产计划略微调整的权利。

5、有对车间操作设备进行管理的权利。

6、有对产品操作工艺方法改良的权利。

三、

1、按照产品使用原材料等级知道员工进行生产。

2、根据生产部下达的明日生产计划，提前准备好车间生产。

所需要的耗材、原材料、包装物等并置于待生产材料存放区，以备第二日能顺利生产。

3、严格按照公司出入库管理规定对所有原材料的入库进。

行数量审核及质量检查，并对所验收的产品负责。

4、整理好纸箱库及辅料库，并做好产品出入库台账，协助。

生产部经理做好耗材及纸箱的管理。

5、每日将所有从原材料库领取原材料的数量进行核实并。

到物流部门进行制单。

6、每日将前日所有材料及原材料使用情况汇总报至生产。

部文员处。

7、完成上级领导安排的其他任务。

1、根据配料库房主管提供的数据每日更新耗材，纸箱及原。

2、根据车间所提供的员工工作记录填写车间生产日报表，存档并报至生产部经理处。

3、填写特殊定产产品追踪记录表，并跟踪车间生产过程。

4、根据生产部明日生产计划，分解并填写车间备料表，送。

至配料及库房主管处，并监督跟踪其配料工作。

5、按照车间生产周计划安排，填写车间生产于实际计划差。

异表。

6、填写其他还未编制出的表格。

7、对每批次生产出来的产品进行检验并填写检验报告并。

填写相应的记录。

8、对每天生产出来的产品进行抽箱检验，并做好记录。

9、对所有原材料入库进行检验。

会计岗位职责权限篇九

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。

（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。

根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下权限：

（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。

会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。

会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定，并对决定承担责任。

会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担责任。

对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。

（2）参与货币资金计划定额管理的权力。

（3）管好货币资金的权力。

回答，第一，出纳领回进帐单或票据，交给会计由会计记帐，如果你公司没有手工帐也可以由出纳在用友中记帐由会计审核。如果是当月发生的，会计直接做，借：银行贷：收入及其他科目。如果跨月，则借：银行贷：应收帐款。

第二，会计记员工报销时，借：费用贷：其他应付款-应付员工报销款。

出纳支付后由出纳记帐借其他应付款，贷：现金，再由会计进行审核。

第三，会计记的是非现金和银行的以及转帐结转类凭证，出纳如果没有单独的手工帐或现金银行模块那么出纳记帐要由会计进行审核。

最好，提现，报销（做贷：现金步骤），利息，转帐的电话费和直接汇入的款项由出纳记录由会计审核，其他则将相应票据呈交会计，由会计记录，不管谁记帐，由需要有人来审核，这样从审计人员眼中看来才是无漏洞也无风险的。

会计岗位职责权限篇十

1.全权负责信用社的经营管理，坚决执行党的力方针、政策和法律法规，按照合作制原则搞好经营。

2.制定内部管理制度并组织实施。

3.制定本年度发展计划并组织实施。

4.坚持勤俭办社的方针，努力增收节支，提高效益减亏增盈。

5.加强员工管理，努力提高员工综合素质，决定对本社员工的奖惩。

6.推荐副主任人选，报联社审议。

7.定期向联社报告本社经营管理情况。

8.增强安全防范意识，认真做好“三防一保”和内控管理制度的落实和案件防范工作。

信用社副主任职责。

1.全面配合主任贯彻落实信用社的经营管理及上级安排的各项工作，参与经营决策。

2.督导日常性的会计、出纳、票据交换、安全保卫及运钞中心工作，及时纠正和制止各种违规操作行为，对违规办理业务或造成事故的责任人，有权建议取消其上岗资格。

3.定期检查现金、重要空白凭证与有价单证管理情况，并负责会计、出纳有关交接事项的监交。

4.负责错帐冲正的审查、审批，特别要注意检查联行往来、系统内往来、同业往来科目款项核算的准确性、真实性，要逐笔审批暂收、暂付等过渡性科目列支的款项。

5做好主任安排的其它工作。

l.严格执行农村信用社会计出纳基本制度，财务制度和国家金融法律法规，加强“三防一保”，加强结算管理，严肃结算纪律，认真履行岗位职责，坚持跟班作业，坚持操作程序，防止操作风险。

2.加强会计基础工作，协助社主任建立健全本社财务会计及其他内控制度。

3.按规定审查信用社的整个财务经营活动。

4.负责本社财务管理，严格执行区联社《营业费用管理制度))，努力增收节支，定期进行财务分析。

5.负责信用社综合核算和会计出纳等业务岗的核对。

6.经常组织内部财务检查，监督本社各项财会制度的贯彻执行，如有违规违章行为，有权制止纠正。制止无效时，要及时向社主任反映，并提出口头或书面纠正意见，请求处理。对弄虚作假，营私舞弊等行为，坚决拒绝办理，如本社主任执意办理，主管会计可直接向联社主管科室或分管主任报告。

会计人员职责。

1、遵守国家法律，贯彻、执行会计法规和本制度；

2、依据本制度认真组织会计核算，努力完成本职工作；

3、遵循经济核算原则，加强财务管理努力增收节支，提高经济效益。

4、讲究职业道德，履行岗位职责，文明服务，秉公守法廉洁奉公。．。

会计人员权限。

1、有权要求开户单位的财会部门和本社其他业务部门认真执行财经纪律和有关规章制度、办法，如有违反，会讨人员有权制止、纠正。对违规的业务事项，单位领导人坚办理，会计人员可以执行，但同时必须向联社主管部门报发现违反国家政策、财经纪律、弄虚作假等违法乱纪行为，会计人员有权拒绝执行，并向本社主任或上级管理部门报告。

2、发现违反国家政策、财经纪律、弄虚作假等违法乱纪行为，会计人员有权拒绝办理，并向本社主任或上级管理部门报告。

3、会计人员应当保守本社的商业秘密，除法律规定和本社主任同意外，不得私自向外界提供或泄露各项会计信息。

4、有权参与本社的经营决策和经营管理。

稽核人员职责。

1、稽核各信用社贯彻执行国家方针、政策、法令以及上级管理部门有关规定的落实情况，对于违纪违规问题应予以揭露和制止。

2、检查各信用社各项规章制度执行情况，对于利用职务之便徇私舞弊等行为予以揭露、纠正。

3、检查各信用社的经营管理情况，帮助被稽核社加强经营管理。

4、帮助和辅导业务人员熟悉政策、制度和业务技术，总结交流经验，不断提高工作质量和工作效率。

5、负责辖内各类稽核报表的填制和上报，经常对所辖信用社、分社、储蓄所、营业室、信用站进行检查，检查情况要如实记录，重大问题要及时上报。

稽核人员权限。

1、稽核人员根据稽核工作的需要，有权向被稽核社调阅有关业务文件，查阅凭证、账据、账簿、报表、其他档案资料。

2、稽核人员对各信用社的库存现金，、有价证券以及其他财产、物资、印押章、重要空白推入表权逐项检查，必要时，有权将其全部或部分先封存后检查。

3、稽核人员有权要求各信用社负责人，有关职能部门和人员就稽核事项如实提供和口头或书面说明。

4、稽核人员有权对违反政策、制度规定的行为，以及错账错款提出纠正意见。对于大案、要案不得隐瞒，否则应负连带责任。

5、稽核人员有权参加与稽核工作有关的会议，有权对不具备条件和不称职的人员提出调换工作的建议。

6、稽核人员有权向上级管理部门反映真实情况。

1.出纳人员努力钻研业务技术知识，树立良好的事业心和工作责任感。认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章制度，建立健全全岗位责任制，明确工作任务，定岗定人，各负其责。

2.现金收付必须依据内容正确，要素齐全的有效凭证办理，作好手续完备，责任分明、数字准确。3出纳员不得代填或代改交接凭证，办理现金义务要当面点清，一笔一清，票币的封签对外无效。4出纳员要有计划的做好主、辅币的调剂工作。

1.收款要按收款顺序复查，现金缴款单（收款凭证）的内容，逐笔现金，一笔一清，避免混淆。

2.现金复点，将主辅登记在凭证的下面或背面，再在现金收款单加盖现金收讫章和名单，回单联退交款单位，票送会计记账。

3.收入票必须清点准确、挑净、墩齐、捆紧、盖章清楚。

4.付款要按付款凭证的次序复审付款凭证的各倥，有无经过会计人吊扇慢吞吞盖章。

5.按付款凭证金额，核对款项是否与付款凭证一致，做到复点清楚，核对相符。

6.在凭证上加盖复核员名章，向取款人取款金额，单位、姓名。核对结算证确认无误后，亲手交给取款人当面复点清楚(付出现金’当面，苠清，行社封签对外无效)。

7.营业一终了，会同出纳人员办理收付轧账，与会计，核对库存现金科日发生额及余额，做到账款，账实相符。

记账会计员职责。

1.按照记账要求，根据有效凭证记载账簿，做到数字准确摘要简明、字迹清晰。

2.记账时发现内容不全或有错误时应交由制票人更换，并加盖名章后，现行记账。

3.记账前必须认真核对户名、账号、印鉴(支付密码)、凭证号码（存折户核对存折号码）、余额等，防止存款透支、以及记账串户、盗窃冒领、伪造诈骗等事故的发生。

4.业务发生后，必须根据凭证当时逐笔记载分户账。

记账复核员职责。

1.复查原始凭证或记账凭证要素的齐全性、合规性、合法性。

2.检查户名、科目上、印鉴等正确性，防止记账串户。

3.复核时发现内容不全或有错误时，应交由记账人更正、补充或更换，并加盖名章后，现行复核。

4.每日各分户账结同的余额必须与总账相关科目核对一致。

（一）责任员的职责。

1.责任员负责每天的开机，原则上责任员由各信用社副主任担任，分社由分社主任担任，以形成与操作员互相制约的关系。

2.责任员、操作员各行其职，不能互相兼任。

3.责任员应定期更换口令，一旦怀疑口令已经泄露，应及时更换，以免他人盗用，造成严重后果。

（二）操作员职责。

操作员必须凭密码才能上机操作，不得擅自修改计算机程序和利率，更不得将程序拷贝给其他单位和个人。在交接班时，操作员确定当天不再办理业务，而其它操作员还在办理时，应使用操作员工作结束，便于责任明确。每天的数据备份完整、无损坏。信用社的数据备份将每月上、中、下旬参的备份和流水文件上报联社。分社的数据备份每旬上报信用社入档保存，流水文件备份月底上报信用社保存。

1、保证按时按场参加人行组织的每场交换；

2、保证交换票据不发生遗失；

4、严禁通过交换盗窃开户单位资金和诈骗银行资金。

1.负责做好对借款人及担保人贷款合规合法性、安全性和效益性贷前调查。根据调查结果，写出可行性分析报告。

2.负责做好对借款人信贷资料，借款人及担保人主体、业政策、信贷政策，信贷风险的贷时审查。

3.负责做好对借款人信贷数据查询和上报工作，做好对款借人贷款卡有效性检查。

4.负责保譬好借款人借据、抵质押物及登记好各种信贷登记薄。

5.负责对逾期货款及时发出催收通知书，做好借款人到使其货款本息催收工作。

8.负謇对贷款的风险预警、展期、重组、清收、质量分类及客户信用评级等事项p进行初步审查，向信用社主任提出处理意见，并落实有关具体贷款管理措施。

9.责任信贷员每季应将本社贷后管理的情况书面报联社信贷业务部门。

1.各种会计专用印章采用“专人使用，专人保管，专人负责”的办法。不得将印章带出单位或锁入抽屈内，业务终了进专套巨入保管。

2.对各种印章要建立使用登记簿，逐次登记使用经办人及批准人签字。

3各种会计专用印章应严格按照规定的范围使用。业务印章使用人员临时离开岗位时，应做到人离章收，不得私自授受会计专用印章。应填制临时移交登记簿进行交接。

4.各种会计专用印章停止使用，管理员要在“会计专周印章使用保管登记簿”上注明停止使用的日期和原因。封存后的印章要统一保管和统一销毁。

1.重要空白鸳证的管理要贯彻“证印分管，证押分管”的原则，实行专人负责，入库保管，并经常进行账、证核对，保证账实相符。

2.重要空白凭证管理员严禁将重要凭证移作它用。

3.重要空白凭证管理员严格按规定领用、存放、保管，严防散失和腐烂。

4.保管重要空白凭证的人员，不得兼管业务公章和密押。

1.负责做好全区各营业网点库款接送和现金调运工作．。

2.严守押运秘密，不得向外泄露押运路线、时间、地。点、款项、人员等情况。

3.负责做好与库管员库款接送和款箱出入库交接手续。

4.负责做好与押运中心工作人员思想和工作交流，发现与押运工作有关的问题，及时向社主任汇报。

1.根据中国人民银行的统计报表和统计资料的要求，开展统计影司查、统计分析和统计预测，并及时上报各种报表和资料。

2.执行统计法令、制度、按规定准确、及时、全面地填报统计数字，坚持实事求是。不虚报、瞒报、谎报。

3.积极应用现代科学技术和统计学原理对所调查的报表作出正确的分析，引导我社各项工作稳健经营。

会计档案管理员职责。

1会计档案陈放整齐规范、便于查找。

2档案库房钥匙严格保管，不准随意乱放。

3管理员严格执行档案存放、调阅、销毁制度，并登记相关登记簿。

4档案员要经常喷洒药物防止蚊虫鼠叮咬、经常开窗通风防潮湿发酶等现象。

会计岗位职责权限篇十一

1、服从项目经理统一领导，落实各项生产任务，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工方案、技术交底组织各劳务班组施工。

2、参与施工组织设计、施工方案的编制工作，提合理化建议以方便施工。

3、精心安排劳动力，确保不窝工、不停工、不浪费工作面。

4、对施工工序进行检查监督、违者有处罚权。

5、参与工程检验批的验收并签字。

6、严格执行样板引路制度，确保大面积的施工质量。

7、组织工序交接验收，合格后再安排下道工序施工。

8、严禁违章指挥或随意降低工程质量。

9、对所管工程的安全生产负直接责任。

10、负责组织实施安全技术措施，经常检查工人执行安全操作规程的情况，坚决制止不顾人身安全违章冒险蛮干的行为。

11、组织班组学习安全操作规程及规定，组织职工进场并进行施工操作安全教育，教育职工不违章作业，遵守劳动纪律。

12、参加项目部组织的安全检查。

13、认真消除事故隐患，发生工伤事故及时上报，填写《安全事故季报表》和《安全事故详细报表》，并参加事故处理，认真做好安全防范。

14、按程序要求对特殊过程进行控制，并保留相关记录。

15、制定成品保护措施并组织实施成品保护。

16、负责具体实施《化学危险品控制程序》。

17、负责具体实施《特殊工种作业程序》，并建立特殊工种人员档案。

18、落实主管部门针对不合格品、不符合提出的处置措施。

19、对检查中发现的及收集到的不合格、潜在不合格信息进行分析汇总，制定、实施纠正、预防措施，进行效果验证。对未达到预期效果的重新制定措施。

20、负责施工期间与顾客的沟通工作，及时了解和掌握顾客满意情况。

21、严格执行施工组织设计、施工方案的内容。

22、负责具体执行法律法规和其他要求的规定。

23、紧急状态下，产生信息可直接向上级主管领导和部门传递。

24、具体实施《污染物控制程序》。

25、负责实施《能源资源控制程序》。

会计岗位职责权限篇十二

现偏差及时调整或送修。

1、有权拒绝外协采购件未提供相关报告的产品的检验工作。2、拒绝未自检产品的检验工作。3、制止质量问题不明产品的加工。4、上报因质量问题停止加工的状况。5、处理及时上报与图纸不符尺寸的产品。

6、向上级反映检验过程中操作者拒绝或干扰检验工作正常进行的行为。7、有权拒绝无标识或无工序产品的检验工作。

8、有权判定不合格品包括：毛刺未去、生锈、切削液未清理、磕碰伤等。9、有权拒绝私自更改工艺流程的产品检验工作。10、有权上报未自检的操作人员。

11、有权制止无图纸、无工艺、无相关量具的产品加工。12、制止未检验的产品的再加工。13、制止不合格品进行下道工序的加工。14、有质量奖罚建议权。

15、向上级领导提出可实施性建议。16、有权帮助其他同事更好的完成工作。

徐州维尔德科技发展有限公司2014.9.10。

会计岗位职责权限篇十三

1、认真贯彻执行质量检验标准，严格执法、不徇私情、正确判决，对检验结果的正确性负责。

2、检验员应熟悉并理解产品图纸、工艺文件，了解受检产品的结构，性能及使用要求，按时完成检验任务，防止漏检、少检和错检，及时发现产品中出现的不良品并打上标记，防止不良产品、不合格产品混入合格产品而埋下质量隐患，从而保证生产顺利进行。

3、认真填写质量检验记录，保证内容完整清晰、真实、准确和具有可追溯性，并将检验记录定期交到办公室存档。

4、贯彻执行检验标识状态的规定，防止不同状态的物质、产品及工序的混淆，检验、监督生产过程中的状态标识情况，对不符合的予以纠正。

5、6、对各工序产品的检验方法和标准提出改善意见或建议。

做到首检100%、加强巡检，特别要加强质控点的巡检，发现问题及时纠正，对不合格品混入下道工序的行为有权制止和批评。

7、8、发现重大质量问题应立即向相关部门反映，以便及时采取措施，减少损失。检验员负责跟踪不合格品处理结果及产品返工，返修后进行相关尺寸的复检。

9、检验员在使用量具和测量设备前要进行校准，以保证其准确性，发。

现偏差及时调整或送修。

10、签发产品或部件合格与否的质量证明。

11、指导和管理所负责工序成员的检验工作。

12、完成上级领导指派的其他任务。

13、对检验结果负责。

二、权限。

1、有权拒绝外协采购件未提供相关报告的产品的检验工作。

2、拒绝未自检产品的检验工作。

3、制止质量问题不明产品的加工。

4、上报因质量问题停止加工的状况。

5、处理及时上报与图纸不符尺寸的产品。

6、向上级反映检验过程中操作者拒绝或干扰检验工作正常进行的行为。

7、有权拒绝无标识或无工序产品的检验工作。

8、有权判定不合格品包括：毛刺未去、生锈、切削液未清理、磕碰伤等。

9、有权拒绝私自更改工艺流程的产品检验工作。

10、有权上报未自检的操作人员。

11、有权制止无图纸、无工艺、无相关量具的产品加工。

12、制止未检验的产品的再加工。

13、制止不合格品进行下道工序的加工。

14、有质量奖罚建议权。

15、向上级领导提出可实施性建议。

16、有权帮助其他同事更好的完成工作。

徐州维尔德科技发展有限公司2014.9.10。