2023年企业采购部门的职责(汇总12篇)

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企业采购部门的职责篇一

20xx年已经逝去时间漫漫，在未来的一年当中还是有很多事情需要去做好，采购工作还需要继续完善好，在工作当中一定要有规划的去做好这些，时间是不等人的，我也希望能够在这个过程当中能够学习到更多，眼光放到即将到来的20xx年本部门还是有很多地方需要完善好，这是一个非常充实的过程，做好采购工作有规划的去走好每一步，就20xx年采购部门工作计划一番。

采购部的人还是很多的，在这个过程当中还需要继续做好，每一天采购工作者任务都是非常的多，在这个过程当中会有很多事情在等着我们，我一定会努力做好这些细节的事情，在20xx年的工作当中整顿好内部，让采购部的每一个人团结一致，做到这些首先当然是要加强部门成员之间的沟通，工作上面相互帮助在，这才是最理想的状态，在未来的工作当中，本部门还有很多重要的事情需要去做好，整顿好内部是其中之一，这些细节上面的事情还是需要从细节入手的，回顾过去的一年，采购内部还是有很多问题的，当然这些问题也都会慢慢的去改善，那么在这个过程当中少不了一份用心，这是我们采购工作者需要共同面对的维护好采购部门的工作环境，还有工作氛围。

采购各种材料这个任务是在我们身上，加强跟其它部门的沟通，联系，随时的补充供给，保证各部门之间工作正常运转，在未来的工作当中我一定会继续努力完善好，虽然在这个过程当中我们一直都在努力，但是不能忘记了与各部门之的联系，工作有一定的默契这样效率才会更高，即将到来的20xx年这是需要重视起来的工作，采购部是一个大集体，也是企业各部门的之间的有力的后勤，哪里需要采购哪里就会有我们身影，未来一年的工作还在继续的加强着我也相信我能够继续完善好这些，当然我也在不断的完善自己的工作。

任何组织任何部门在工作的时候都时候都会有一些问题出现，在这个过程当中一定要端正态度，采购部门人多，工作任务也是十分重要，我相信在20xx年的工作当中能够做好准备，结合这一年来的采购工作，问题当然会有，但这些都是经验，能够指明前方，让部门成员打起精神坚守岗位。

企业采购部门的职责篇二

4、对到货的产品办理入库手续;。

5、跟进采购订单或合同的发票;。

6、提供采购订单、合同及发票原件交给财务部存档;。

7、采购回的产品若是有质量问题的，需与供应商协商退/换货处理等等。

三、每天24：00前需在oa系统提交个人工作日志。

四、每周五提交订单异常反馈表。

五、月度绩效考核：每月10日前提交部门人员的绩效考评表给人力行政部。

六、年度评优：按公司评优制度及流程，提交部门优秀员工名单;。

七、部门新人的传帮带计划;。

八、对属下日常工作进行指导，并承担连带责任;。

九、培训工作：按gsp要求，对部门内的人员进行定期培训;。

十、代表国内采购部与横向部门进行日常的沟通协调工作。

企业采购部门的职责篇三

1.负责经手的软件资料更新(最新价格和产品描述)。

2.负责处理业务员询价、报价;。

3.负责新产品的信息收集和评审;。

4.负责下单前的合同评审，对产品的价格和产品描述以及相关技术要求进行审核;。

5.负责交期跟踪，监督工厂品质控制，对重要订单应采取实地查看以保证按时交货;。

7.通过各种渠道开发公司客人相匹配的新供应商;。

8.协助做好新产品开发，并对开发过程进行日常联系;。

9.负责了解材料、产品等市场动态，了解不同区域客人的需求;。

10.负责供应商沟通联络、走访和关系维护，协助业务员陪客户考察工厂等;。

11.协助公司样本制作;。

12.保证供应商信息的及时性;。

13.负责退换货及一般赔偿事宜;。

企业采购部门的职责篇四

3、维护采购渠道资源，收集整理采购供应商信息，建立行业渠道信息来源系统。

4、熟悉采购成本构成，并能提出降低成本的方案。

5、开拓新供应商平台和合作渠道。

6、拥有3年及以上电商采购经验，熟悉采购流程。

7、具有丰富的供应商资源，能独立引进优质的符合电商需求的供应商。

8、具有较强的谈判能力，通过有效的成本控制来配合公司业务部门相关项目招投标。

企业采购部门的职责篇五

根据业务发展需求，本公司采购部拟招聘材料采购主管、采购员、验收专员、计划经营主管、供应商管理员、票据稽核员、核算员共10名，具体xxx。

1、材料采购主管、计划经营主管、采购员、供应商管理员：

（2）三年以上相关工作经验；

（5）具备较强的抗压、学习、适应能力；

2、验收专员。

（1）xxx，45岁以下，大专以上学历，材料、电气自控、化工机械类相关专业；

（2）一年以上相关工作经验；

（4）熟悉掌握各单位的生产工艺和建设项目工艺及物资、材料、设备特性；

（5）能够熟练运用办公软件。

3、票据稽核员、核算员。

（1）45岁以下，本科以上学历，财务管理、财会等相关专业；

（2）三年及以上相关工作经验；

（3）掌握财务管理基本知识，熟悉税务及票据管理等制度流程；了解供应链管理流程；

（4）能够熟练运用办公软件；

（5）熟悉掌握各单位的生产工艺和建设项目工艺及物资、材料、设备特性；

（6）具备较强的抗压、学习和适应能力。

企业采购部门的职责篇六

xx年即将过去了，自从我进入采购部已近两年了，这段人生中弥足珍贵的经历给我留下了精彩而美好的回忆。采购部和其他部门的各位领导在工作和生活中都给予了我足够的宽容、支持和帮助，让我充分感受到了领导们“海纳百川”的胸怀，在对领导们肃然起敬的同时，也为我有机会成为采购部的成员而惊喜万分。

在领导和同事们的关怀和指导下，我通过不懈努力，今年各方面均取得一定的进步，现将我的工作情况做如下汇报：

一直以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的原料和辅料，换句话说，生产就是采购员的客户，质量，数量，交货期就是生产的要求。

生产的三点要求对采购员来说就是三项责任：向谁买，买多少，何时买向谁买就是从价格、质量等几个方面考察，选择出合适的供应商。买多少就是根据年度以及月度采购计划，编制采购预算，协调好财务的资金安排何时买就是根据公司生产能力以及各种物资的交货期，确认各种物资合理的最低库存量，既能保证生产，又使库存资金占用最小化。

综上所述，采购员创造的价值在于保障供应，降低成本。但作为一支“以客户为中心”高效的服务团队中的一员，在完成这两项工作的基础上，还需注重自己的工作服务质量，提高生产部门对本部门的满意度，无论服务态度，工作效率，验收和采购流程及产品质量，均需定期自我总结，定期征求“客户”和管理部门的反馈，已记录生产一现部门对采购货物的直接意见和建议。

我认为作为一个采购员最终的价值是成为利润中心，在采购中创造价值。这种价值的创造不仅仅体现在降低成本，还应体现在服务的`升值，采购成本直接影响企业收益，企业的价值管理中，采购员是一个岗位，但采购工作是一个跨部门的职能，现代管理思想是谋求每个部门的效益最大化，要让采购成为利润的中心，就需让所有参与采购职能的人员和部门都来关注价值，协同一致。如此方能彰显公司管理的深化。

根据岗位职责和领导的要求，我的主要工作是：

1.需从xx和xx购买器件的及时询价，制单，采购及后续申请付款工作及跟踪报关与到货事宜。

器件的订购与跟踪，xx项目器件修改，器件维修和调拨等。

等关于xx器件的各类事宜，与xx上海/大连/香港方的沟通与联系。器件邮寄与接收。

3.所有xx项目器件的订购与跟踪，xx项目器件领取，器件维修和调拨等等关于xx器件的本部门事宜及与销售部沟通跟踪工作。

供件的入库确认，清单制作、各部门负责人签字及本部门入库单存档事宜。

5.生产报检项目、生产过程中器件报缺（xx项目、xx项目）数量的调查、确认、沟通、调拨、补订及技术部修改通知单的存档（纸质/电子），修改器件的调拨与订购。

6.工作各类相关表单的制作，记录，存档。

7.发货时拍照存档，清点标注控制台自供件返还件，制作清单与船厂供件返还器件照片拍摄和存档，相关单据的签字确认。

8.各类器件损坏品及器件缺件的拍照确认存档，部分返还设备与损坏设备的发货事宜。

9.领导交办的其他工作，和其他协助公司或部门工作的临时拍照任务。本人也在“明确目标，勇于负责，主动配合，客户满意”的观念下，积极的落实采供工作要点和xx年初制定的工作计划。在x经理和x工的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，共计完成材料设备采购计划x份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下：

全年共新签外购器件采购合同x份，外购材料付款共x美元。全年负责施耐德项目散件采购计划共x批次。

全年修改器件采购单共执行x份。

全年安排处理船厂自供件入库共x批次。

全年完成发货返还清单制作和照片拍摄任务x余次。

在过去一年的工作中，我认识到自己在器件知识和工作方法等方面都还存在一定不足，为了让自己成为一个更称职的进口件采购员，努力学习并克服各种不足是必然的。在克服不足的工作学习中也遇到了许多困难与问题，在解决的过程中，使我学到了很多的东西，作为采购的订购统计工作，准确细心是要放在首位的。作为对待供应商和船厂的沟通，认真耐心也是很重要的，将这些糅合起来是需要手段去引导的。这都是在书本中学不到的，我认为这就是一种工作经验的积累。成功是什么，就是每天进步一点点。从参加工作开始，我一直在努力的充实自己，让自己更快的融入到工作当中，融入到采购这个团队当中。采购部门的工作是讲究配合，讲究团结协作的，x经理、x工和很多同事为我的进步也付出了努力，给予了很大的帮助，在此就不一一感谢了。

今年以来，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。

注意观察各类器件的安装，并结合自身所学专业知识了解器件性能、结构及相关知识，努力学习办公自动化软件知识，努力掌握各类表单制作的技巧，提高自己的工作效率。

在日常工作中，我将做到以下几点：

1.一定遵循精、细、准的原则，精心准备，精细安排，细致工作，干标准活，站标准岗，严格按照部门的各项规章制度办事。

2.及时完成各级领导交办的各项工作，要成为领导的助力、助手，急领导所急，想领导所想，勤跑腿，多汇报。

3.加强公司内外及各部门之间的联络和沟通，快速的、系统的传递工作信息，保证工作的快速性与准确性。

4.继续做好存档保密工作；准确及时全面的进行各类表单的记录与存档。

企业采购部门的职责篇七

1、配合公司销售团队，根据销售团队的订单需求，采购各类电子产品。

2、快速处理销售日常询价，提供准确优势报价。

3、维护采购渠道资源，收集整理采购供应商信息，建立行业渠道信息来源系统。

4、熟悉采购成本构成，并能提出降低成本的方案。

5、开拓新供应商平台和合作渠道。

6、拥有3年及以上电商采购经验，熟悉采购流程。

7、具有丰富的供应商资源，能独立引进优质的符合电商需求的供应商。

8、具有较强的谈判能力，通过有效的成本控制来配合公司业务部门相关项目招投标。

企业采购部门的职责篇八

3、根据供货商提供的价格和样品进行比对;。

4、配合业务部，准时准确的提供采购产品的报价;。

6、与供应商保持良好联系，及时掌握供应商的最新情况;。

7、不断了解产品市场状况和动向;。

8、完成上级交付的其他相关任务。

企业采购部门的职责篇九

采购进度的追踪,严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保产品及时采购到位，保证销售环节及生产环节的顺利进行。供应商资质的考核及资料的管理，同时做好市场调查，建立合格供应商档案。以下是职场范文为大家推荐企业采购部门岗位职责内容资料，提供参考，欢迎阅读。

1、根据公司采购需求，执行采购计划;。

2、负责产品原材料、销售成品及库存产品的采购工作;。

3、与供应商洽谈价格、付款方式、交货日期、费用支付等;

5、供应商资质的考核及资料的管理，同时做好市场调查，建立合格供应商档案;。

6、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;。

7、协助部门经理完成其它临时性工作。

1、熟悉汽配市场，能开发研究阿里国际站，amazon、ebay、等主流平台潜力新产品，以及外贸市场热销汽配产品。

2、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息，配合采购部门落地执行，促成销售;。

3、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;。

1.完成各类采购事务，负责采购计划落地，包括：询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。

2.对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。

3.对采购产品质量和异常问题的处理和解决。

4.对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。

5.负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析;。

6.与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商;。

7.完成领导交代的其他任务。

2、负责价格跟进及谈判;。

3、负责采购订单的下达及进度跟催;。

4、负责内包材打样及生产的监控，及时跟进，确保产品按时保质保量交货;。

5、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;。

6、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;。

7、负责采购账目核对，核对及应付款的暂估/提请;。

9、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;。

10、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;。

11、熟悉各产品、包材在全国或者部分区域市场的生产渠道、商圈、厂家信息。

2.负责新供应商培训后台指导上新与基本操作;。

4.承担部门各项日常汇总分析工作。

为了以最低的库存保障生产的畅通，结合本公司实际情况，通过对采购。

过程进行有效控制，确保产品的原料、物料、零件等一切与生产相关的采购业务满足本公司的生产要求，特制定了部门岗位职责，望本部门全体同事共同遵守：

1.了解所负责物料的规格型号，了解相关物料的市场来源，熟悉所负责物料的相关标准及市场价格。

2.3.认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平。

按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三。

家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。在保证正常供应的基础上考核其他供应商，增加渠道供应。

4.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货。

或索赔款项。

5.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书。

或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

6.选择新的合格的供应商之前，应充分了解供应商的资质，要求对方提供营。

业执照、生产许可证、税务登记证等证明材料。

7.8.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新。

产品开发提出参考意见。

9.采购部内勤建立完整详实的电子台账和纸质台账，每月核对采购账目及应。

付货款，及时与财务、生产部门沟通，协助财务部做好对账工作。填写有关采购表格，提交采购分析和。

总结。

报告。

10.采购部门领导对零部件及个别辅料进行定点采购的选择应进行核实，减少。

出车采购的次数，尽量要求送货上门。

11.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

12.完成采购部部长临时交办的其他任务。

新乡市惟德化工有限公司。

2013-4-12。

企业采购部门的职责篇十

1、严格按批准计划的品种、数量、产地采购物品r2、采购危险化学品，应索要供货商危险化学品生产许可证或化学品经营许可证，不得从未取危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的`单位采购危险化学品r3、负责要求供货商对送货附有化学品安全技x说明书和化学安全标签r4、不得采购国家明令禁止的危险化学品r5、负责向供货商详细了解第一次采购的化学品的危险特性，同时负责向运输部门、技x部门、使用部门说明r6、措施计划所需物资编入物资供应计划，按要求供应r并负责解决日常生产中所涉及安全问题所需的物资r7、对购入设备、配件及有关原材料的质量负责，质量必须符合国家或行业标准。

责任人：

第1页。

企业采购部门的职责篇十一

1、熟悉物料的相关标准，对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，提供《原材料价格跟踪表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织相关人员对供应商进行评审和考核，并及时更新供应商一览表。

4、配合物控部门将原材料采购到位，确保生产顺利进行，并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决来料异常。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、协助跟单员的日常事务，并做好每日的日清工作。

8、协助财务部做好对账工作。

9、定期或不定期向采购主管汇报工作。

10、服从上级安排的其他任务。

企业采购部门的职责篇十二

全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报。下面是豆花问答网为大家整理的采购部门职责内容参考资料，提供参考，欢迎参阅。

1、新供应商开发。

2、新供应商法规资料的预审、现场审核及食品安全控制。

3、原材料市场价格信息的收集，趋势分析和预测。

4、采购物资的成本分析、议价和降成本工作。

5、针对性的帮扶供应商改进质量绩效。

6、准确、及时完成日常采购工作任务。

2、建设和维护供应商管理体系;。

3、负责供应商选择、商务谈判等工作;。

4、规划采购预算，控制采购成本;。

5、完成上级交办的工作任务，协助其它部门的相关工作。

价、比价、议价等方式进行采购，确保供应商的成本具有竞争力;。

3.编制采购计划和采购预算，并按月度、季度提供相关报告;。

应渠道的安全与稳定;。

5.采购合同的拟定，并对合同法律条款、价格、账期等进行谈判，签署合同;。

6.具备较强的成本分析能力，通过多种策略，有效开展成本控制和降本增效工作;。

7.负责监控合同的执行及交付验收，并能处理异常问题;。

8.对下属单位的采购执行情况进行监督和管理;。

9.完成上级安排的其它工作。

1.负责产品的询价，比价，样品测试，开发新供应商。

2.每周做好采购计划，根据计划制作采购订单，下单给供应商，跟进货物进仓的情况。

3.及时协调解决采购产品、销售数量、客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

4.每周整理库存滞销，临期的数据。

5.供应商管理，及每个月的供应商应付款对账，接收发票。

6.采购进口的食材，调料，需要对应的批次检疫证明存档。

7.货款申请，写付款申请单，预付货款核销。

8..确保充足有效的库存，同时保证较高的商品周转率。

9.负责采购部的统筹工作，使采购部工作制度化，专业化。

一、目的此职责作为采购部开展工作的规范依据，在保证质量的前提下，以最优的价格和服务为标准，保障公司对所有生产和工作物资的需求。

二、职责。

编制采购计划，开发和维护供应商，完善供应商管理，执行采购计划，签订采购合同，监督物资入库，处理其它相关事宜。

三、

细则。

（一）物资采购原则。

1.严格执行有计划的采购，有审批的采购。

2.采购的物资应符合采购计划的规定，按公司需求及时组织采购。

3.坚持货比三家，质优价廉的原则。

（二）物资采购计划的编制及审批。

1.生产部门正常订单生产所需物资：由生产调度员在接到市场部指令后2日内编制出所需材料《请购物料明细表》，注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，仓库负责人签字后调度员报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）

2．公司各个部门除生产调度员请购的正常生产物料外，其他所需生产辅料或试制产品等物料：在每周一、周四前由指定专人编制出《请购物料明细表》注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，签字后报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）

采购部门也应积极配合在约定时间内保证物资到位，否则一次延期，扣绩效2分）。

4.办公用品：由各个办公部门与每月10，25号填写《请购物料明细表》经部门主管审核后，报给行政部门审批后，交于采购部采购。

（三）开发和维护供应商，完善供应商管理。

1.供应商必须证照齐全，具有相关资质。采购员应对供应商信息进行管理，登记供应商的相关信息。

2.新合作的供应商，应索取对方工商及税务登记证书等资料，并通过查询或实地考察等方式确定其单位的真实性、信誉和实力。

3.对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

（四）执行采购计划。

1、采购员接到手续完备的采购单后，应仔细阅读采购单内容，尤其注意清单上所需物品时间，根据需采购物品的性质和需求时间，确定物资达到时间。

2、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购单上标明物品要求时间按时采购回相关物品。不能按要求所限时间采购回的物品应及时向使用部门说明情况。

3、采购员应对所需采购的物品积极进行询价，原则上同一品种物资应寻到2-3个供应商进行比价，并参考交货期、售后服务等进行比较选定供应商。

4、采购人员应还应定期进行市场调查及时了解市场行情。根据过去采购情况、市场变化等情况来确定目标价格。

5、采购员应遵循按单购物的原则，严格按照物品采购单上标明的物品、规格进行采购。

6、采购人员应该洁身自好，保持职业素养。每发现一次采购员利用采购便利，谋取私利的，公司将予以重罚。

（五）签订采购合同及付款。

1、在与供应商达成一致后，双方应签订正式采购合同。

2、合同内容应详细完备，尤其在质量要求、交货期、付款条款、出现问题处理办法上要详细写明。

3、采购合同签订经采购负责人审核后，经总经理批准，加盖公司合同章生效。采购订单一式两份，双方各保持一份，原件交留采购保管。

4、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

5、采购部根据合同办理付款手续，财务部门应该予以配合，及时办理审核及付款。

（六）入库。

1、公司采购物品的入库由仓管员负责。

2、物品购回后，应由采购负责通知仓管员对货物进行验收。

3、仓库管理员应会同财务部门和质检部门，根据采购员提交的合同或申购单，对货物进行验收，对于物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，仓管员应当拒绝入库。

4、验收并办完手续后，仓库填写《入库单》联同供应商送货单交于采购部。不合格品，检验部门填写《进库物资检验单》注明不合格原因，报采购部。采购部与供应商沟通处理，检验部门协助。

5、所有物资入库都应该有供应商送货单，否则仓库可拒绝办理入库手续。对于供应商无法提供的，采购部门应补上说明，仓库也可以此入库。

（七）账务及付款规定。

1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。

2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。

3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。（注明：若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分）。

四、职责自公布之日起实施。

上海沃巴弗电子科技有限公司。

采购部。

2011-2-2。

1、根据公司生产的需要开发和维护供应商，使每个重要原料的供应商始终保持2-3家，未完成扣绩效2分，每多开发一家稳定供货半年以上的重要原料的供应商则奖绩效4分。

2、对供方供货业绩进行跟踪，及时处理业务关系，如因供货关系处理不当，造成供应不及时延误交货一天，则扣绩效1分。

3、建立完整的供应商企业信息及其供货记录（含业绩评定），少一份合同则扣绩效1分。

4、采购物资入库时，与物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，扣绩效分2分。

6、不合格材料，应该在不合格判定之日起十日内处理完，否则扣绩效1分。