最新物资收发存管理制度(大全14篇)

多参加讨论和辩论，培养批判性思维和分析能力。在写总结时要用客观的语言，避免主观感受的干扰。以下是小编为大家收集的总结范文，希望对大家写总结有所启发和帮助。

物资收发存管理制度篇一

1、本工地所需采购材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、扫帚、洗涤剂、密封胶、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自备范围。

2、材料采购前需先提出材料需用计划，经项目经理审核签字后发传真至检修公司，由检修公司找有关领导及部门办理审批手续。手续办理完毕后，量大的由物机部采购，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采购，但采购前与物机部汇报。

3、无材料计划或计划未经批准原则上不得采购。

4、材料发放要有领料手续且签字，做到有据可查。

5、常用工器具配到各专业，由专业队长办理借用手续，材料管理员要将手续保存好，专业弄丢专业负责赔偿，正常使用坏的或因质量问题坏的拿其到工具室换取。

6、其他工器具谁使用谁打借条借用，丢失或损坏时由借用人负责赔偿。

7、工具室材料及工器具要求摆放整齐有序，一切管理由办公室负全责。

8、需电厂提供的备品备件及材料计划按电厂要求每月25日前由各专业技术员报到电厂。

9、办公用品必须填写计划单，经编制人、审核人、项目经理签字后，传真至公司总部批准后方可购买，原则上不得私自购买。

10、办公用品领用要填写领用单，经项目经理签字批准后方可发放。

物资收发存管理制度篇二

为了加强対服务中心物资采购的管理，规范大件、大亲物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。

物品为每件金额达(10)万元及其以上;大宗物资为每批金额(5)万元及其以上。

在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。

1、保证质量，价廉物美。

2、公开程序、公平竞争、公正操作。

3、择优选点，统一批量购买。

4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。

教学类:课桌椅、黑板、玻璃等；

基建维修类:包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；

学生用品类:包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；

医药类:包括医疗器械、药品等；

伙食服务类:包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；

其他类:包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。

根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室总务处部门负责人组成。

(一)物资采购领导小组的主要职责为:。

1、审定采购内容;。

3、确定采购方式和程序;。

4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购;。

5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》报学校领导批准。

2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。

3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。

4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。

5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。

6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。

7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。

8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。

9、大件、大亲物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。

10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。

1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。

2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。

3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。

4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。

5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。

6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。

7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物资采购时，校级领导特定关系应回避。

物资收发存管理制度篇三

我方根据招标文件的要求，结合我公司多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理经验，以保证供应，确保质量、严格管理、优质服务为宗旨，针对本工程特点，制订本物资管理办法：

1、1根据招标文件本标段工作范围内的设备和材料均由我方供应。

1、2我方所购材料都必须有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购材料在用于工程前必须经监理工程师验证，若材料检查和检验不合格，甲方有权拒用这些材料，并立即通知我方具体拒收原因。施工中使用的材料虽有出厂合格证，任何一方有怀疑，进行复试按照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方负担。

1、3我方负责采购的主要设备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必须符合设计要求并经甲方认可后进行采购。

1、4我方将高度重视地方材料供应，做好主要材料的采购贮备，保证不影响施工进度。

1、5我公司将按gb/t19002—iso9002：1994质量管理和保证体系标准的要求，严格按物资采购控制程序、进货检验和试验程序、不合格品控制程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客提供产品控制程序，负责组织供应和进行管理，确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。

1、6公司材料科将组织并挑选一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干，负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。

2、1项目物供将按照“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三个主要环节，对本标段物资积极推行计算机管理，健全完善各项规章制度和管理办法。

2、2我方应对工程物资消耗使用情况进行统计，并形成相应报表。

2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求进行分承包方的评审工作，建立合格分承包方名单、档案；进货检验和试验等工作。

2、4采购材料按gb/t19002—iso9002：1994采购文件“资料”控制程序。

2、4、1项目单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准的工程联系单编制材料、设备需用计划或调整补充计划，工程部专工负责审核。

2、4、2计划员负责验证工程部上报的需用计划、调整补充计划编制是否符合规定，验证需用计划有关材料、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合采购或订购材料、设备的技术要求和质量标准等有关规定。

2、4、3验证中发现的情况反馈工程部作补充或处置。

2、4、4计划员接到正确需用计划后，对需用材料、设备进行汇总、平衡分流，形成申请计划。

2、4、5计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。

2、4、6计划员按批准的申请计划按施工用料进度，分期分批开出器材采购单，布置采购员在资质评审合格的供货厂商中，执行采购原则进行选购。

2、4、7需与合格供货厂商签定合同的材料、设备由物供部计划员按《中华人民共和国合同法》拟订合同条款，并经部门负责人或上级经管部领导审批。

2、4、8标外加工件应附三份经项目总工审批的图集，量大的应汇编清册，并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中间检查的或过程工序检查的应作说明，以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。

2、4、9设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及验收方法，由计划员拟定合同，部门负责人批准。

2、4、10实行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写，各参加人员签证后，质检员评定结论。

2、4、11材料、设备的质量证明文件有物供质量员验证后，盖质量证明文件鉴定章，由仓库保管员保管，产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥善保管。

2、4、12对按规定应当由甲方或甲方委托的监理工程师共同确定的物资，对口的计划采购人员必须按规定执行。

2、5重要设备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等材料在选定厂家时，邀请甲方有关部门参加，对供应厂商进行资审查，经审查合格，实施采购。

2、6负责汇编我方供应的各类物资计划，按工程进度编制供应计划，实施订货、采购、储存、保管发放工作。

2、7按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。

2、8本标段承包方供应的材料管理工作运转示意图。

2、9物资现场管理的组织机构设置。

2、9、1项目物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来按时、按质、按量完成本标段的物资供应管理工作。

2、9、2物资现场管理的组织结构图：

3、1按照程序文件要求，质量保证组有专人负责物资质量管理，项目经管组设立相应岗位，配备人员，明确职责权限。

3、2本标段物资质量管理应符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，结合本标段物资采购、供应、管理的分工原则，建立、健全各项管理制度并覆盖到整个物资质量管理的全过程。

3、3严格执行程序文件及有关制度。

3、4采购物资应实施进货检验，及时提供符合设计规定的质量证明文件，对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并及时处理。

3、5物资的保管按规定执行，特别对有特殊保管要求的物资按物资保管要求制定专项措施并遵照执行。

3、6项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查，对发生不符合项进行跟踪、处理和封闭。

3、7质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查，对物资管理不符合项进行跟踪，督促封闭。

3、8及时核对并提供各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。根据招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并提供检验报告。按委托方或监理工程师的选择和要求进行复检，提供试验材料以供试验。

3、9项目物供将认真参加委托方召开的专业或协调会议。

3、10计量工作。

3、10、1项目物供将按规定配备合格计量器具，做好物资验收发放的计量工作，并做好记录台帐，计量验收的原始记录凭证及签收资料，整理编号装订成册，妥善保存备查。

3、10、2计量器具有专人保管，定期校验，以确保准确性。

3、11、1库场管理文明、整洁，库区设置平面图，库场划区，料位、料架排列整齐，编号完整，并设置标志牌。

3、11、2库区堆场场地结实平整，道路、排水畅通，电源照明、防雷接地布置合理。

3、12安全保卫消防。

3、12、1会同安全、保卫部门制定仓库堆场区域安全、防火制度，严格执行。

3、12、2仓库配备足够的消防器材，设立兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标志牌，严格执行防火制度，对油库、氧乙炔及其它危险品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。

物资收发存管理制度篇四

第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很重要项目，其金额占流动资产的较大部分。因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。

第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料，包括：食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。

第三条存货购入的计价。主要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。

第四条存货管理的要求：

1、科学合理地制定存货定额。对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求，分别制定最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。

2、加强存货的验收制度。对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。

3、建立存货的保管制度。对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。设置有数量金额的辅助明细帐，以利核算与查对。

4、健全存货的领发手续。严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。

5、物资材料实行先进先出制度。仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。

6、勤进快运，压缩库存。对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。

7、及时处理库存积压的物资材料。对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。

第五条建立定期盘点制度，及时处理清查中发现的问题。

1、按存货的分类，每月盘点一次。年终进行全面彻底的盘点。

2、做好盘点清查准备工作。确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。

3、通过盘点清查，认真编制'存货盘点表'，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。

4、对清查盘点过程中发现存货的盘盈、盘亏、毁损、报废等问题，应认真查明原因，分别情况进行处理。同时要写出情况报告，按审批制度规定，逐级上报，批准后方能进行处理。

第六条食品原料及酒水饮料的库存管理：

1、食品饮料入库前，要根据收货验查单逐一对食品饮料，按质按量进行验收。核对合格后开出验收单并签上字。如发现有问题要及时与收货员或采购员联系。2、按各种食品原料、饮料的性能与要求，分类妥善储藏。要经常检查翻晒，防止霉烂、变质和积压。

3、冷库要保持温度，定期刮霜冲洗。干货、饮料库房也要保持一定的温度。搞好清洁卫生，货品堆放要整齐。

4、采用科学合理的保管方法，制定食品、饮品的最高限量与最低储存量。

5、严格领发料制度。发货时需凭厨师长签过字的领料单，经核对无误、计量正确后才予发料。

6、建立发卡和数量明细帐。根据收发单登记货卡和明细帐。经常核对帐卡物使之保持一致。月底同食品帐务员核帐对平。

7、熟悉掌握库存食品的存放量和各厨房的需求量。经常及时地向物资管理员报告有关库存情况，及时提出有关建议和改进措施。

8、根据厨房需要量和海鲜原料的上市情况，做好食品原料、饮料的申购计划。及时将补充库存计划上报管理员。

9、定期进行仓库盘点工作，如有差错缺损应及时查明原因，写出报告上报管理员。

第七条物料用品库存管理：

1、严格验收入库物资。根据收货验查单逐一核对入库物品的品种、规格、数量、质量、验收合格后开出验收单并签名。

2、合理利用仓库备件，分门别类保管好各类物品，做好清洁卫生工作，保持库房整洁。仓库物品做到先入先出，防止损耗变质。要勤检查，发现霉变情况及时采取措施解决。

3、采用科学合理的方法管理库房，如采用abc管理法。根据各部门对物品的业务需求量，制定各类物品的最高限量和最低储存量。及时制定申购计划上报，督促进货补充库存。

4、建立货卡和物资数量明细幅度。根据收发料单登记货卡和明细帐，经常核对帐、卡、物，以保持一致。月底将仓库帐与物品记帐员的明细帐核对相符。

5、注意做好仓库消防工作。按消防规定堆放物品，留出消防通道，同时做好仓库防盗工作。

6、定期进行清仓盘点工作，对盘盈盘亏等情况原因及时上报，按审批同意的意见办理有关手续。

第七条低值易耗品的库存管理：

1、酒店的低值易耗品大致可分为以下几类：

(1)床上用品。主要有羊毯、鸭绒被、床罩、枕芯等。

(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐厅专用布件、各种帘套等。

(3)器皿餐具。主要有金属类、玻璃类、陶瓷类、厨房用具等。

(4)工具类：主要有度、量、?具、公用工具、个人工具、计算工具等。

2、低值易耗品领用一般实行以旧换新的办法。领用前应先办理报废手续。各部门凭报废单、领料单来领用新的低易品，属新增或定额管理范围内的，需先经物资管理部门计划员核准。

3、对部门领用的各类工具，仓库要建立在用工具卡，并按更换、报废办理有关手续。

4、低值易耗品的核算，可根据酒店的实际情况分别采用一次性摊销法、'五五'摊销法及分期摊销法。

第一条固定资产是酒店进行经营活动所必需的硬件设施'，其形成必须具备以下两个条件：

1、使用年限在1年以上。

2、单位价值在20xx元以上。

第二条酒店固定资产的范围是：

1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。

2、机器设备。包括供电系统、供热系统、中央空调系统、电子系统、电子计算系统、厨房机具、电梯、通讯、洗涤、维修器械等设备。

3、交通运输工具。包括客车、货车、行李车等。

4、家具设备。包括酒店各部门使用的所有家具。

5、电视及影视设备。包括闭路电视播放设备、音响设备、电视机、电冰箱、空调机、照相机、幻灯机等。

6、其他包括健身房设备、消防设备及地毯等。

第三条固定资产计价的确定：

1、由建筑单位建筑和购置的固定资产，按照建设单位交付使用财产明细表中所确定的价值记帐。

2、购建的固定资产，按实际发生的全部支出记帐，包括按规定支付的关税和产品税及增值税。

3、在原有固定资产上改扩建的，按原有的价值，加上改扩建过程中所发生的全部支出，减支原固定资产不需要用和报废部分的原始价值计价。

4、固定资产大修理工程不增加固定资产的价值，但在大修理同时进行技术改造开支的部分，应当增加固定资产的价值。

5、盘盈的固定的资产，按重置完全价值(即按照当前生产价格重新购建该项固定资产的全部价值)记帐。

第四条固定资产的管理，必须在酒店总经理的统一领导下，实行归口分级管理的办法，贯彻'谁用，谁管'的原则，各类固定资产的归口管理部门为：

1、工程部：房屋及建筑物，机器设备，电器及影视设备、文体娱乐设备等。

2、各使用部门或总务部门：家具设备、地毯、交通运输工具、办公设备等。

3、保卫部：消防设备。

第五条固定资产归口管理部门的职责：

1、配备专职或兼职的固定资产管理人员，负责归口管理工作。

2、对归口管理的各项固定资产应根据财务部统一开设的固定资产卡片，填列有关固定资产详细资料，并按类别和使用部门顺序排列、编号、保管，并与财务部的固定资产登记薄及使用部门的固定资产卡片等资料保持一致，定期进行核对，固定资产卡片一式两份，一份留用，一份送使用部门。

3、制订财产、设备检修制度，并根据检修制度编制保养修理(包括大修理)计划，并督促使用部门配合实施。

4、提出固定资产的新增、调拨、转移、出租、出借、报废、清理等手续，定期或不定期对分管的固定资产组织清点，每年至少一次掌握固定资产的使用情况，保证卡实相符。

第六条财务部门的管理职责：

1、配合协助和监督有关部门严格执行固定资产管理制度。

2、设置固定资产分类帐和明细登记薄，掌握全部固定资产增减变动情况，定期组织固定资产清查盘点，保证帐、卡、实相符。

3、协同归口管理部门编制固定资产更新改造和大修理计划，合理安排使用资金。

第七条未使用，未需用固定资产根据存放地点或所使用部门，落实保管责任，由财务部和保管部门分别建立登记薄登记。

第八条不论任何资金渠道购置的固定资产在交付使用时，必须由财务部、归口管理部门和使用部门共同验收，并由归口管理部门填列固定资产验收单，验收合格后，由上述部门在验收单上签章同时归口管理部门应填制固定资产卡片，一式两份，一份自留，一份送使用部门。

第九条部门之间的固定资产转移，由归口管理部门填制'固定资产转移单'，经使用部门签字后，办理固定资产卡片的变动手续，同时将其中一联'转移单'送交财务部门。

第十条一切固定资产的出租或出借都须经酒店总经理批准。归口管理部门负责与租赁单位的合同签订工作并将合同正本交财务部门保管。归口管理部门和使用部门无权对外出租或出借固定资产，未办妥任何固定资产不得借出酒店，酒店出租的固定资产就照提折旧，所得租金冲减费用中相应的折旧费，余额部分列入营业外收入。

第十一条固定资产必须每年定期清查盘点，清查工作由归口管理部门，使用部门，财务部门研究解决，发生盈亏必须查明原因，并填制'固定资产盘盈亏报告单'，按有关规定的审批权限报请处理。

第十二条固定资产由于使用日久或损坏，需要报废时，由酒店主管经理组织技术鉴定小组进行鉴定，确实无使用价值时才能办理报废手续，由归口管理部门填'固定资产报废单'，按审批权限批准后由财务部门和归口部门办注销和清理工作，固定资产作价的残料出售时必须经鉴定小组议定价格，任何部门和个人不得擅自作价处理。报废固定资产整体出售必须根据国家物资政策办理。

第十三条计算折旧的依据为固定资产原值，酒店的固定资产一律按规定的分类折旧率计提折旧。折旧年限现在规定为：

1、房屋为20年。

2、机器设备为10年。

3、运输设备为5年。

4、办公用具等为3年。

第十四条各类固定资产的净残值比例规定如下：

1、营业用房屋的净残值比例为原价的10%。

2、旅游汽车的净残值比例为原价的20%。

3、其余各类固定资产(包括非营业用房)的净残值比例为原价的5%。

第十五条下列固定资产应当提取折旧：

1、房屋和建筑物。

2、在用的机器设备、仪表仪器、家具地毯、交通运输工具。

3、大修理停用的固定资产。

第十六条下列固定资产不提取折旧：

1、通过局部轮番大修理实现整体更新的固定资产。

第十七条已提足折旧，但仍在继续使用的固定资产，在继续使用期间不计提折旧。正在申请报废尚未批准的固定资产应转入不需要使用固定资产，不计提折旧。

第十八条为了保证固定资产的正常使用，各归口管理部门和使用部门应做好固定资产的维护保养和定期大修工作，凡有技术规范明确规定大、中、小修划分标准的，发生的中小修费用就由成本费用开支。大修理费用用根据财务制度规定采用按月预提大修理费用的办法，大修理提存率由企业主管部门获得同级财政部同意后核定。

第十九条固定资产的核算为了准确反映各大类固定资产的增减变动情况，在'固定资产'一级科目下设置的明细科目有：房屋及建筑特、机器设备、交通运输工具、家具设备、地毯、电器及影视设备、文体娱乐设备、其他设备、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产等。

在明细科目下应设置'固定资产登记薄'进行明细核算。归口管理部门应另设'固定资产卡片'进行管理。

'固定资产登记薄'应按固定资产的类别和明细分类开帐，按保管使用部门设置专栏，按各项固定资产的增减变动和结存情况。

'固定资产卡片'是进行固定资产明细核算的重要环节，固定资产卡片应按每一独立登记对象分别设置，每一对象一张，卡片就记载该项固定资产的编号、名称、规格、技术特征、技术资料编号、附属物、使用部门、所在地点、建造年份、开始使用日期、中间停用日期、原价、运杂费、安装费、规定使用年限、折旧费、大修理费用提取率、大修理次数和日期，转移调拨情况，报废清理情况等详细资料。

物资收发存管理制度篇五

3、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位。

4、程序：

4.1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（gbj16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（gb50160-92）的规定。

4.2物资储存场所应根据物品性质配备足够的、想适应的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。

4.3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。

4.4在仓库、堆垛和储罐区，应设明显的防火等级标志，通道、出入口的道路应保持畅通。

仓库安全防火管理。

4.5仓库应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。

4.6物品的发放，应严格履行发放手续，做到准确无误。

4.7危险品仓管员必须熟知所管物品的名称、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。

4.8危险物品的安全储存按危险品储存管理规定执行。

4.9做好日巡查工作，并有记录，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况，应当及时进行安全处理。

4.10库内严禁烟火，严禁产生火花的一切操作，不准穿底附铁的鞋入库，库内严禁穿、脱尼龙等高电阻率服装。

4.11危险品装卸，使用操作必须符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关规定。

4.12危险品仓库内不准设办公室、休息室，不准住人，每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源方可离开。

4.13气瓶贮存，必须严格按《气瓶贮存运输和使用安全规程》中的有关规定执行。

4.14原料贮槽及卸料管日常检查由仓库保管员负责，维修由各使用单位负责。

4.15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。

4.16液化石油气及闪点低于28℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，以达到夏令降温的目的，设施的电器开关宜设置在远离防火（护）堤处，不准将电器开关设在防火（护）堤内。

4.17易然、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设。

4.18罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封并，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。

4.20储罐区间距、事故存液池、消防设施等应按《石油化工设计防火规范》有关规定执行。

物资收发存管理制度篇六

为加强物资仓储的安全管理，防止安全事故发生，确保公司财产物资的安全，特制定本制度。

本制度适用于公司仓储物资的安全管理包括物资作业的全过程。

3.1安全生产领导小组：是公司财产物资的安全监管部门，负责对公司各部门物资储存安全状况的检查，对存在的安全隐患督促有关部门进行整改，确保公司财产物资的安全。

3.2库房：是公司原辅材料的采购、入库、保管和发放部门，负责对到公司的原辅材料和入库成品数量进行清点，对储存物资的安全负责，对发放的数量进行清点，确保库存物资的帐物相符。

公司物资管理坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”和“安全工作人人有责”的原则。

5.1总要求。

5.1.1仓库管理人员必须经过公司“三级”安全培训教育，考核合格后方可上岗；特种作业人员必须取得特种设备操作证后方可上岗。

5.1.2仓库管理人员必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，有良好的思想素质，较强的工作责任心和责任感；具备环境保护、职业健康安全意识，能处理本岗位一般安全隐患的能力。

5.1.3仓库管理人员要具备相应的业务技能，掌握仓储安全知识，会使用各种消防器材，会报警，会处置初期火灾。

5.2仓库消防安全管理。

5.2.1库区严禁吸烟，所有进入库内的人员禁带火源、火种，并设立明显禁烟禁火标志，仓库管理员负责所管仓库的消防安全工作。

5.2.2加强火源管理，严禁在库区内违章使用电源；在库区内从事电、气焊等动火作业，须报生产部批准，并取得动火证，仓库兼职安全管理员负责动火前后的安全管理。

5.2.3仓库管理员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断电源，库房的电器设备与可燃物品保持一定安全距离，不准乱拉临时电源。

5.2.4仓库必须按照国家标准配备消防栓、灭火器，仓库管理员要定期对消防栓、灭火器进行检查，发现失效的要立即报告公司生产部维修或更换，确保灭火装置和器材的有效性。

5.2.5进入库区的机动车按照规定线路行驶、停放在指定地点。严禁各类机动车辆在库区内加、放油料；夜间禁止车辆停在库区内。

5.2.6仓库的消防报警系统要随时处于良好的运行状态，定期进行维护保养，确保系统正常使用。

5.2.7保证消防道路通畅，严禁在消防设施周围堆放杂物。对易燃易爆物品实行专库储存，专人管理，库内要有良好的通风设备。

5.2.8仓库主管要定期（每周）组织对消防设施的检查，发现隐患及时整改，对不能整改的要及时上报。

5.2.9加强维护和保养各种消防器具、设施、设备，确保安全、有效。

5.2.10仓库主管每年要组织对仓库的危险源辨识，制定控制措施，并进行实施。

5.2.10.1对火灾事故要制定应急救援预案，库区内要针对储存的物资种类制定相应的现场预案。

5.2.10.2定期组织对现场预案的培训，仓库组全体人员要熟练掌握现场应急措施。

5.2.10.3仓库组要定期组织对现场预案的演练、评审、修订完善。

5.2.10.4仓库管理员在当天下班前，要对分管的库区进行安全检查，确认安全后关好、锁好门窗；确认安全后，做好交接班工作。

5.2.11当仓库内出现火险或者发生火灾时，仓库管理员要及时报告，仓库主管要及时组织人员对初期火灾的扑救。

5.2.12严禁酒后上班、严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。

5.3仓库防洪管理。

5.3.1仓库主管负责组织对本仓库区域各仓库的防洪物资、工具储备，防洪措施的落实、检查、考核。

5.3.2在汛期来临前，根据公司统一安排仓库主管要组织对仓库排洪管道的检查，发现堵塞立即组织人员进行清理疏通；发现损坏的要申请进行维修，确保排洪管道畅通。

5.1根据仓库的面积和储存物资的情况向生产部提出申请需要的防洪物资、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、铁丝、钢管等。生产部按照规定组织采购，采购的物资要确保质量满足要求。

5.2仓库应组织库管员参加公司举办的防洪知识、防洪技能等进行培训，使仓库各级人员会防洪、会抗洪、会抢救物资和人员。

5.3.3进入汛期后，仓库组要做好防洪安排，当出现汛情时及时报告有关人员组织抗洪抢险。

5.4叉车作业安全管理。

详见《叉车安全操作规程》。

5.5安全检查。

5.5.1安全检查坚持定期检查、日常检查与专业安全检查相结合。

5.5.2生产部和仓库组应定期组织安全检查，每周组织一次并做好检查记录。

5.5.3日常安全检查由仓库自查和生产部经常性安全巡查的形式进行。

5.5.4对安全检查中查的问题和隐患，由责任部门进行原因分析、制定整改措施实施整改，生产部进行验证，确保安全隐患整改有效。

物资收发存管理制度篇七

1.管理范围为所有登记在册的物资(低值易耗品单列)。

2.交接班时应对工具物资详细交接，因交接不明出现物资丢损由上下两班平均负责，若整个岗位平均负责。

3.交接或归还物资时,应摆放整齐,保持清洁,否则当班者可以拒收.

4.工具物资交接班时,若因查验不周而收接损坏或脏乱的工具由接班者负责.

5.工具的使用严格按正常使用方法和用途使用,严禁野蛮使用或乱使用及私自外借.

6.由于其质量部题或因正常使用造成的工具损坏,由使用者向车间书面说明原因,并负30%的责任.

7.因违章使用或野蛮操作而造成的损坏工具,由使用者负完全责任,限期10天照价赔偿,违期双倍罚款.

8.由个人外借入或外借出的工具,由借者负责偿还可索取.

物资收发存管理制度篇八

4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

五、规定。

1仓储管理规定。

1.1物料收货及入库。

1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

1.1.2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。

1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

1.2物料出库(出库领料)。

1.2.1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

1.2.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

1.2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

1.2.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

1.2.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

1.3工具借用。

1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。

1.3.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

1.4工具归还。

1.4.1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

1.5物料及工具报废。

1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

1.5.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

1.6退货物料处理。

1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

1.6.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1.7仓库卫生、安全管理。

1.7.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1.7.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

1.7.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.7.5安全。

1.7.5.1每天下班后由仓库管-理-员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.7.5.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

1.7.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1.7.5.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。

1.7.5.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.8物料管理(异常处理及呆滞物料处理)。

1.8.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1.8.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

1.8.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

1.9单据、卡、帐务管理。

1.9.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1.9.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1.9.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

1.10.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

1.10.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.10.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.11帐物不符处理。

1.11.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

2.1仓库管-理-员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

2.2包装前物料确认。

2.2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

3仓库工作作风及态度。

3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

3.2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

4其他。

4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4.2仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

4.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

4.3需要严格遵守公司的'各项管理规定。

4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

4.6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反溃。

5奖惩规定。

5.1工作评估。

5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求;。

5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;。

5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

5.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

5.2奖惩级别。

5.2.1奖励。

5.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。

5.2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。

5.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。

5.2.2惩罚。

5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

5.2.2.2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

5.2.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

5.2.2.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

5.3奖惩原则。

5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

5.4奖惩规定。

5.4.1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

施工项目仓管员能力、职责和记录。

一、仓管员应具备的能力。

1在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。

2掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。

3熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。

4根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。

二、仓管员的职责。

1开工前期。

1.1根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：

1.2负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识;。

1.3划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。

1.4仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。

1.5负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。

1.6按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。

1.7根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。

1.8配合电工将a、b、c三级电箱编号。

2施工阶段。

2.1根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放(劳保用品发放记录)。

2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收，“物资进场验收记录”对甲供材进行标识。

2.2按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。

2.3准确、及时填写“项目部仓库台帐”，a、b类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，c类材料帐、物相符。

2.4提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。

2.5按规定的周期清点库存材料(包括甲供材)的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。

2.6检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。

2.7负责废旧材料的回收和单独存放保管。

2.8协助安全员做好成品、半成品的保护。

3竣工交付。

3.1协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。

3.2统计汇总甲供、自购各种材料进尝使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。

3.3整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。

3.4将a、b、c三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。

三、仓管员负责的记录。

前期策划过程控制。

记录名称表单代号记录名称表单代号。

物资收发存管理制度篇九

1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。

2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增加凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。

3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。

5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制“固定资产减损凭单”一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。

6、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。

7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。

8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况发放奖金。

9、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。

10、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。

物资收发存管理制度篇十

1、为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2、物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3、物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。

4、在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。

2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。

3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。

4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。

5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。

6、负责检查监物料搬运、贮存及使用工作，掌握物料的消耗、库存情况。

物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。

一、物资总备料计划由行政后勤部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由行政后勤部控制发料。

二、各部门（中心）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报行政后勤部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其分责人责任。

三、各部门（中心）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。

四、行政后勤部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。

五、行政后勤部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

1、物资供应厂家的选择，要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足赛事质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员形成记录。

3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行政后勤部备案。

4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审。

5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。

（一）总则。

库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、要根据赛事需要和仓库设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存。

1、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

2、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

5、验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管。

1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5、保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。

6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放。

1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

3、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

4、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的'，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。

5、发料必须与领料人和接料中心办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项。

1、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

3、创造”五好”仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

一、总则。

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司所属的各个工作部门。

第四条仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员由公司行政后勤部统一安排和调配。

第一条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。

第二条公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“成品入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产中心做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第三条委托加工材料和产品加工完后的入库手续按照外购物资入库手续进行办理，但在“材料入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第四条因生产需要而直接进入生产中心的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第五条来料加工户所提供的材料按照外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第六条中心余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。

第七条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。

第一条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关领导签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交生产部门（或业务部门），一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第二条生产中心领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产部门的用料定额和中心负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回中心作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第三条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第四条来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中心领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。

四、仓库物资的保管。

第一条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第二条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第三条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第四条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

第五条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

第六条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第七条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第八条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第九条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第十条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，行政后勤部应负领导责任。

第一章总则。

第一条为了加强对废旧物资的管理，节约成本，保护环境，特制定本管理办法。

第二条废旧物资是指上级主管部门或公司报废物资鉴定小组批准报废的物资，以及无修复价值并在生产中不能继续使用的物资。

第二章报废物资鉴定。

第三条生产过程中所产生的一般性废料物资归行政后勤部统一管理，设备物资报废由公司报废物资鉴定小组统一管理。第四条由公司主管领导、设备动力科、行政后勤部、技术质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物资。

第三章废旧物资回收。

第五条制造部和生产中心负责废旧物资回收工作，由行政后勤部填写废旧物资清单后交回仓库。

第六条回收的废旧物资由仓库保管员进行登记、建帐，集中存放和管理。

第四章废旧设备检修。

第七条废旧设备的修理、维护由设备动力科与行政后勤部根据生产情况共同编制修理计划，列入年初设备物资修理计划。

第八条大宗废旧设备修理由有资质的单位修理，必须根据公司“三重一大”会议决定和招投标制度，由设备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公司总经理审批后进行。

第九条废旧设备修理结束后，由设备动力科组织有关人员进行验收，验收合格后建立废旧设备修理档案。由设备动力科列出清单，上报总经理审批后使用。

第十条、国家明文控制的废旧设备，修复后需经过有资质的国家专门部门进行检测，符合要求后方可投入使用。

第五章废旧物资处理。

第十一条对生产过程中产生的一般性废料，由行政后勤部根据实际情况上报经总经理批准后及时处理。废旧设备对外处理由设备动力科填写《废旧物资处理申请单》，与行政后勤部和财务部共同会审，报总经理审批后，由设备动力科与财务部共同处理。

第十二条废旧物资处理所得款项，应由当事人直接交付财务入账。

物资收发存管理制度篇十一

为了加强汛期防汛器材的物资管理，确保汛期物资器材储备充足，完善可靠，汛期供应及时，不发生防汛物资器材管理不善贻误汛期抢险，特制定防汛物资管理制度。

1.根据公司防汛工作需要，公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点，防汛物资器材必须充足完备，储备齐全、汛期供应及时可靠。

2.公司各部门、班组必须按照公司防汛办公室对防汛物资的统一要求，储备必需的防汛器材，并结合各自专业特点，每年对防汛器材进行补充和完善，做到在各种汛情情况下，满足汛期抢险的需要。

3.公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查，及时补充有关防汛器材，按计划对防汛物资进行有关的定期试验，做到防汛物资器材的安全可靠使用。

4.各部门、班组防汛物资的补充购置资金，由公司生产成本支付。

5.物资部门必须建立防汛物资台账表，对防汛物资规格型号数量及每年防汛物资的检查试验，及时进行填写，设专人负责。防汛领导小组负责人（安全生产第一责任人）汛前要及时进行检查督促，对防汛物资的管理、可靠使用负全责。

6.防汛物资的存放，必须尊循专库（专橱或柜）存放，专人负责的原则，任何个人和部门不得挪作它用。建立定期检查制度，确保防汛物资、数量充足，符合质量要求。

7.防汛领料必须由用料单位提供材料明细表，由防汛办公室主任签字方可领取。

8.各种防汛物资必须做到账卡物相符，按规定定期进行防汛器材检查，作好记录，及时掌握库存物资的平衡情况，及时补充，确保防汛物资充足、齐全。

9.严格遵守防汛物资管理制度，搞好防汛物资库房文明建设，环境卫生管理，保持库房干燥、通风、防湿、防汛。

10.应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。

11.防汛物资专责人对所领出的防汛物资，要及时进行记录，确保对损耗品的及时补充，物资台帐要保存完好，以备查对。

12.每年汛期结束后，防汛物资专责人要对防汛物资进行全面清理入库、封存、以备来年使用。

物资收发存管理制度篇十二

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。

1、订立采购计划，严格规范采购审批制度。

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

2、填制"入库单"严格验收制度。

采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

物资收发存管理制度篇十三

为了使安全防护用品,以下简称“货品”,出入库工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、特制定本管理规定。

一、货品入库。

1、物资验收入库时,采购人员与库房管理员详细核对货品数量、规格、型号及是否完好。并填写入库单,详见附表1,由采购人员和库管员分别签字确认。

2、入库单一式两联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查。

3、外购后直接发往现场的安全防护用品,入库单由采购人员填写,同时办理出库手续,采购人、使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详见附表3,详细填写每一入库货物的相关明细。

二、货品出库。

1、公司各部门、员工领用劳动防护用品,需填写劳动防护用品领用单,详见附表4,并经本部门负责人、工程技术部安全管理专责、工程技术部负责人签字后,由库管员发放实物。

2、物资出库时要统一填写出库单,详见附表2,。填写内容包括,出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,库管员两方签字。

3、出库物品要逐一核对确保与出库单保持一致,且形成流水记录明细。

三、货品盘点管理规定。

1、循环盘点。每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。

2、定期盘点。每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《库存明细表》,台帐,上做好相应的'记录,并注明盘点日期,经过工程技术部安全专责审核签字后交工程技术部领导。

四、本制度由公司安全生产办公室负责解释。

五、本制度自即日起执行。

xxxx有限公司安全生产办公室。

20xx年xx月。

物资收发存管理制度篇十四

供物资供应保障，根据公司建设发展的.实际需要，特制定本制度。

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

品种规格价格交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。