公司差旅费报销管理制度(通用9篇)

学会管理时间，合理安排学习和休息的时间。良好的人际关系对于个人发展和工作生活都至关重要，我们要注重维护人际关系。推荐一些总结技巧和写作要点，供大家借鉴。

公司差旅费报销管理制度篇一

1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。

14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。

15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。

公司差旅费报销管理制度篇二

第一条 为了保证出差人员工作与生活的实际需要，本着勤俭节约的原则，根据国家有关规定和现行物价水平，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二章 差旅费借款规定

第二条 公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天数，经主管副总经理批准后方可出差。

第三条 出差人员借款须填写《现金借款单》(一式两联)，附主管副总经理同意出差的批件，按《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务支出管理办法》中关于“借款程序”的规定办理借款。

第四条 出差人员返回后，应于返回后5个工作日内办理报销手续，清理借款。

第三章 差旅费报销标准及办法

第五条 差旅费报销标准：

1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。

1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。

1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。

注：特殊地区指北京、上海、广州、深圳市，海南省等地区。

第六条 住宿费报销办法：

出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分不予报销。

第七条 交通费报销办法：

1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为：

1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。

1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。

1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。

2. 出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20：00―6：00)连续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给予补助。

3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。夜间(20：00―6：00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。

4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提供票据。

5.以下情况不享受市内交通费补助：

5.1公司派车出差的。

5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。

第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供票据。

第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销办法：

1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。

2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法执行。

3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。

第四章 附 则

第十条 本规定自发文之日起执行。原《xxx差旅费报销办法》同时废止。

公司差旅费报销管理制度篇三

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：

一、公出人员交通费。

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、费用标准。

公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：

人员：

部门经理以上人员。

副科长以上人员、高级职称人员。

其他人员。

地区：

直辖市、计划单列市：

实报实销150100。

省会城市：

实报实销12080。

其他地区：

实报实销10060。

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。

3、欢迎您访问公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据：

公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：

公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、其他。

本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

公司差旅费报销管理制度篇四

1、全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。

4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。

3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。

4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。

5、职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

6、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

7、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

8、所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

9、到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

10、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

11、出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。

12、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。

13、因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

14、职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。

1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

2、市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

3、省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。

1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。

2、本院差旅费报销只为本院教职工服务。

3、此制度从20xx年1月1日执行。

公司差旅费报销管理制度篇五

（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

（3）借口额度一般员工借款金额在1000—20xx元之间，部门主管以上人员借款金额在20xx—3000元这间。

（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。

二类城市：除a类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。

三类城市：a、b类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。

因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。

（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出

发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。

（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。

出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。

（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。

公司差旅费报销管理制度篇六

1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。

二、出差审批。

1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：

(a)副总经理出差由总经理审批；

(b)部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批；

(c)其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。

三、差旅费支出内容及标准。

(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

(二)往返出差地点交通费标准。

1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面。

注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

(三)住宿及补贴标准。

1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。

3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。

餐费计算方法为：

一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%，午餐和晚餐各按标准补贴的40%。

早晨8：00前出差补贴早餐；

中午13:00以后回单位补贴午餐；

下午19：00后回单位补贴晚餐(以车票、机票载明的时间为准)。

出差补贴、住宿费标准参见下表：

差旅费标准住宿费伙食补助。

市内交通补助中层员工中层员工中层员工。

特殊地区50032080655050其他地区40025060505050。

四、报销程序。

1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销的附件。

3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；

4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。

五、其他情况。

1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴(科研人员外出工艺交接除外)。

2、本制度解释权在财务部。

公司差旅费报销管理制度篇七

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准。

说明:。

1、出差工资。

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费。

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费:。

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助。

客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

公司差旅费报销管理制度篇八

第一条为了保证出差人员工作与生活的实际需要，本着勤俭节约的原则，根据国家有关规定和现行物价水平，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二章差旅费借款规定。

第二条公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天数，经主管副总经理批准后方可出差。

第三条出差人员借款须填写《现金借款单》(一式两联)，附主管副总经理同意出差的批件，按《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务支出管理办法》中关于“借款程序”的规定办理借款。

第四条出差人员返回后，应于返回后5个工作日内办理报销手续，清理借款。

1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。

1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。

1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。

注：特殊地区指北京、上海、广州、深圳市，海南省等地区。

第六条住宿费报销办法：

出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分不予报销。

第七条交通费报销办法：

1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为：

1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。

1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。

1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。

2.出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20：00—6：00)连续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给予补助。

3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。夜间(20：00—6：00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。

4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提供票据。

5.以下情况不享受市内交通费补助：

5.1公司派车出差的。

5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。

第八条出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供票据。

第九条关于各种会议、培训等差旅费报销办法：

1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。

2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法执行。

3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。

第四章附则。

第十条本规定自发文之日起执行。原《xxx差旅费报销办法》同时废止。

公司差旅费报销管理制度篇九

第三章住宿费。

第四章伙食补助费。

第五章公杂费。

第六章参加会议等的差旅费。

第七章调动、搬迁的差旅费。

第八章附则。

第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

（三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。

第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

第三章住宿费。

第九条财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。

第十条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。

出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。

出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。

定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。

第十一条中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。

第十二条出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。

第四章伙食补助费。

第十三条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。

第十四条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。

第五章公杂费。

第十五条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。

第十六条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第六章参加会议等的差旅费。

第十七条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

第十八条到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。

第七章调动、搬迁的差旅费。

第十九条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第二十条与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

第二十一条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁至工作单位所在地的。，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。

第二十二条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

第八章附则。

第二十三条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十四条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公-款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第二十五条国务院机关事务管理局可根据本办法制定补充办法，并报财政部备案。各单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定具体规定。实行垂直管理体制的部门可根据本办法，结合本部门实际情况制定具体规定，报财政部备案。

第二十六条中国共产党、各民主党派、各人民团体直属机关，参照本办法执行；中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法，由总后勤部参照本办法另行规定。

第二十七条本办法自2015年1月1日起实行。财政部《关于印发中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知》（财文字[1996]2号）同时废止。

第二十八条本办法由财政部负责解释。