2023年处方销售管理制度(优质12篇)

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处方销售管理制度篇一

第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')员工健康卫生工作管理,预防、控制和消除职业危害,保护员工健康,根据《中华人民共和国劳动法》和集团公司有关规定制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部室及全体员工。

第三条员工健康卫生工作必须贯彻'预防为主'的方针和坚持分级管理、依托社会化服务的原则,为员工创造有利于员工健康的良好工作条件和员工卫生环境。

第四条公司要成立员工健康卫生管理机构,对公司的员工健康卫生管理工作实施领导决策、监督管理和工作场所存在的各种职业危害因素定期监测工作。

第五条公司要依据国家及上级公司的有关规定,建立健全员工健康卫生工作责任制及贯彻落实公司健康卫生管理办法,保证完成员工健康卫生管理工作。

第六条公司工作场所必须符合国家卫生标准和卫生要求。存在职业危害的工作场所,应当统一规划,限期治理。

第七条公司库站管理部门应对库、站工作场所存在的各种职业危害因素进行定期监测,并将监测相关内容进行记录。监测内容包括作业场所空气中毒物浓度的监测、粉尘浓度的监测,作业场所环境中物理因素强度的监测,劳动卫生防护设施效果的鉴定和评价。

第八条公司综合办公室为公司健康卫生管理部门,对员工进行健康监护。对从事接触职业危害作业的员工,要进行职业性健康监护。职业性健康监护包括上岗前健康检查、定期健康检查和离岗健康检查。定期职业性健康检查的内容按卫生部《职业性健康检查管理规定》和集团公司有关规定执行。

第九条没有进行职业性健康检查的员工不得从事接触职业危害作业;有职业禁忌证明的员工不得从事所禁忌的作业。

第十条工作场所发生危害员工健康的紧急情况,健康卫生管理部门应立即组织同一工作场所的员工进行应急职业性健康检查,并采取相应处理措施。

第十一条公司应建立健全员工健康监护档案,健康卫生管理部门应跟踪职业病员工治疗、康复情况。对员工的详细职业病史、职业危害接触史、职业性健康检查结果等个人健康资料,要分别记录在档案中,形成动态档案管理。

第十二条公司工程建设部门应对新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目实行职业卫生设施建设'三同时'原则。即职业卫生防护设施必须与主体工程同时设计,同时施工,同时运行、使用。

第十三条公司工程建设部门应对建设项目应进行职业卫生设施建设预评价和验收评价。职业卫生评价的全过程包括可行性研究阶段、初步设计阶段、施工设计阶段的职业卫生设施设计审查,职业卫生设施施工过程中的监督检查,竣工验收中的综合卫生评价及对卫生防护设施效果的监测和评价。

第十四条库站产生职业危害的生产设备,必须配套符合国家卫生标准的防护设备或防护措施。对易散发有毒有害物质的工艺设备,要杜绝跑、冒、滴、漏,对噪声源采取隔音消音措施。

第十五条对从事接触职业危害作业的员工,应按有关规定提供有效的个人卫生防护用品。个人卫生防护用品必须符合国家卫生标准和要求。

第十六条公司应对库站员工进行职业卫生宣传和培训教育工作。要对员工进行上岗前和经常性职业卫生培训,教育和督促员工遵守职业卫生法律规范、规章制度和正确使用职业卫生防护设备、个人卫生防护用品,增强员工在应急化学事故中的自救互救能力。

第十七条公司应根据本地区气候条件,逐步改善员工倒班宿舍防暑降温条件,确保倒班员工的身体健康。公司应建立员工洗浴设施,提高员工健康卫生条件。

第十八条公司应确定从事厨房作业的人员无各种传染疾病。食堂/厨房应符合饮食卫生的规定,公司应建立食堂/厨房卫生管理制度。

第十九条公司要对职业危害事故进行防范,在风险预测的基础上,制订应急救援措施,并进行预演。

第二十条禁止将存在职业危害的作业转移给没有卫生防护条件的企业和个人。如确属需要,可由双方签订合同,明确技术指导、防护措施及相关责任等。

第二十一条引进、使用、变更存在职业危害的技术、工艺、生产原材料、生产设备和职业卫生防护设施,必须向有关部门申报备案。

第二十二条公司应依据国家卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》,对职业病进行严格管理。综合办公室负责分析研究职业病发病情况。

第二十三条公司应规范职业病诊断工作,职业病诊断由取得相应资格的职业卫生机构进行诊断。

第二十四条凡是确诊并发给《职业病诊断书》的职业病员工,公司根据职业病诊断机构的意见,安排其医治。

第二十五条被确诊患有职业病后的员工,享受国家规定的工伤保险待遇或与其同等的待遇。疑似职业病人需要住院鉴别诊断的,不论最后是否确诊为职业病,其住院鉴别诊断期间享受职业病待遇。

第二十六条公司发生急性职业危害事故时,必须立即组织应急医疗抢救,及时处理。

第二十七条公司综合办公室是员工健康卫生工作的监督检查部门,对员工健康卫生管理工作进行监督检查。

第二十八条公司内部的监督检查不能替代地方卫生行政部门或授权的.卫生监督机构依据国家有关法律、法规进行的监督检查。

第二十九条公司每年应将健康卫生专项经费列入预算,用于尘毒噪治理,控制、消除职业危害,开展工作场所检测、职业性健康监护、职业卫生培训和员工防暑降温等。

第三十条员工权利:。

(一)要求改善不符合卫生标准和要求的工作环境或工作条件;。

(二)获得健康监护和疾病治疗;。

(三)获得职业卫生防护;。

(四)女员工在孕期、哺乳期间,不从事接触职业危害的作业;。

(五)有权拒绝执行违章指挥,对危害生命健康的作业指令有权提出批评、检举和控告。

第三十一条员工义务:。

(一)学习并掌握职业卫生知识;。

(二)遵守各种职业卫生法律规范、规章制度和操作规程;。

(三)正确使用和维护职业卫生防护设备和个人卫生防护用品。

第三十二条公司可根据健康工作考评情况,组织评选先进单位和个人予以表彰或奖励。

视情节轻重予以通报批评或相应处分等;触犯法律的交由司法部门处理。

第三十四条本办法由hb公司综合办公室负责解释和修订。

第三十五条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团相关规定执行。

处方销售管理制度篇二

一、销售部门员工日电话量标准为100分钟，传真量标准为8份。

二、加入公司不足半年及在加入公司前从事电话行销工作不足一年的新员工日电话量标准为120分钟，传真量标准为12份。

三、电话量的考核与统计工作由技术部同志具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。

四、传真量的考核与统计工作由项目经理具体负责，采取员工自报、项目经理监督抽查的方式，在每日下班前公司或部门例会上进行通报。

五、员工发传真必须有详细的传真记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。

六、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量与传真量原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工周日必须来公司加班，由值班经理监督完成。

七、对电话量与传真量规定落实特别优秀的员工，公司每月给予适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖。

八、传真量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

处方销售管理制度篇三

为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。

食品经营者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品必须遵守本制度。

食品经营者采购食品，应查验供货者的营业执照、许可证、食品合格证明，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货据票。统一使用“一票通”

（原“三单合一”）票据，将其“客户联”按时间顺序装订建立《进货台帐》。

上述记录、票据应当真实、准确、完整，保存期限不得少于2年。

食品批发经营户应当建立和使用电子台账，对进货检查验收和进销货台账实行网络化管理。

经营预包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验：

1、食品包装是否有中文标明的'商品名称、生产厂家厂名、厂址；是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群。

2、食品包装是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。

3、对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。

4、经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。

5、食品是否符合产品说明书的质量情况。

7、进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。

8、辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。

否则，不得销售。

应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。

食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。

食品经营者贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

食品经营者销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

审查食品是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容，否则，不得销售。

在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。

处方销售管理制度篇四

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为。

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。

2、遵守公司各项规章制度。

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。

三、廉洁行为。

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。

四、保密行为。

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为。

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第二篇组织结构。

一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

二业务经理(组长)：

1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;。

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三业务员：

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收!

9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四设计人员：

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

五内勤人员：

1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

六会计及出纳：

会计。

1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。

8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳。

1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。

七售后安装人员：

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇行政管理。

行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

一、工作制度。

1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工;。

4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排

二、岗位形象：

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;。

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人(客户)，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

三、劳动纪律。

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守;。

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风;。

4、保守公司机密;。

5、搞好办公区(室)卫生，保持工作环境整洁。

7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理。

各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。

第四篇人力资源管理。

第一章人事制度。

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;。

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。

假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假：实行每周五天工作制。

2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。

3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。

5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

假期工资：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;。

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限：

1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作能力不符合岗位要求的;。

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;。

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工作者;。

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

处方销售管理制度篇五

本章程规定本公司××营业部门（以下简称部门）的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

（二）部门的业务范围。

本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

（三）部门的所在地及称呼。

部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

（四）重要事项的决定。

部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。

（五）规章的制定、修改与废止。

本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。

オ

（六）部门的机构。

部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

（七）营业所的设置、废止。

营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

（八）管理者。

部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

（九）特别回收科的设置。

部门可依情况需要，设置特别回收科。

（十）营业部的组织。

营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。

（十一）经理的职务范围。

经理所负责的职务范围如下：

1。企划、指示营业方法。

2。经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

3。听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

4。裁决部内的人事。

5。举行业务上的磋商会议。

6。排除业务上的困难。

处方销售管理制度篇六

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责。

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程。

1、拜访新客户与回访老客户流程。

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。

2、产品报价、投标的流程。

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

3、商务谈判与签订合同的流程。

1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。

4、发货流程。

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。

4)库管办理出库手续。

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。

5、回款流程。

1)销售员催款。

2)销售员填写收款申请单。

3)销售部和财务部确认。

4)反馈给客户。

5)客户回款。

6、开票流程。

1)销售员填写开票申请单。

2)销售部审核。

3)财务部开票。

4)交客户签收。

7、售后服务流程。

1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。

3)技术部和客户沟通。

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。

8、退货(换货)流程。

1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。

6)库管办理退货(换货)手续。

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

处方销售管理制度篇七

1、工作时间9：00—18：00。

2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最终将请假条交由财务保管。

2、病假超过两天者需供给医院证明。

三、轮休。

1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情景不能休息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

3、值班情景。

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情景而定。

1、工作人员上班期间要佩带工作证；

2、注意坚持个人卫生及桌面整洁（每一天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰。

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

4、培训和造就一支专业销售队伍；

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

7、年度费用预算控制及执行。

3、售后处理；

4、协助许总完成各项工作；

5、处理突发事件。

助理：杜燕针。

1、协助主管完成工作；

2、负责店面零售接待；

3、接收每一天退回快递，登记核对；

4、打印每日发货单与快递单并核对；

5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；

xx售前客服：孟小容韩光华周区桃。

1、负责xx接待；

2、引导顾客购买产品；

3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

售后服务：吴声亮。

二、接待。

(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；

2、“请问您要买行车记录仪吗？”；

3、向顾客介绍产品；

4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；

6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；

8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

（二）、顾客电话咨询。

1、使用电话不得使用免提；

3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟。

5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；

6、切记接听电话要做好记录。

三、xx销售。

（一）、售前。

2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；

8、区域不到：本店包邮产品默认圆通，如圆通不到，将自动转发中通或者ems.

9、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。

12、向顾客确认订单信息；

13、处理订货信息；

（二）、售中。

2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；

3、清点库存；

4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。

（三）、售后。

一般售后问题。

2、主管把服务状况，处理结果记录好；

退货（换货）流程。

1、客户提出申请，由销售员向主管确认；

2、记录退货信息；

4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。

关于退换货情景：

1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；

4、顾客退货必须坚持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；

7、如商品不在七天无理由退换货范围内，我们有权力拒绝退换!

关于退差价要求。

1、如遇退差价的顾客，能够沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；

2、如拍下未发货，拍下商品降价，客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；

3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价，差价将不能退还!

处方销售管理制度篇八

第一条为了规范燃气器具市场，增强售后服务保障，减少安全用气隐患，特制定本办法。

第二条本办法所称燃气器具包括：燃气灶、燃气热水器、壁挂炉、茶炉、锅炉等燃气用具。

第三条本公司只从事民用燃气灶、燃气热水器和壁挂炉销售业务，大型燃气器具及锅炉由用户自行购置。

第四条公司燃气器具实行招标采购，每年组织一次，具体办法按公司招投标管理办法执行。

第五条公司采购壁挂炉实行试用期，试用期为1-2年。

第六条凡使用本公司气源的灶具、热水器、壁挂炉、燃气锅炉，不论用户自己采购设备还是由本公司统一采购，均执行本办法。

第七条公司采购燃气器具实行准入管理，燃气器具生产企业和经销商除满足招标文件要求以外，还必须具备以下条件。

第八条燃气器具生产企业必须具备的基本条件：

1、营业执照、机构代码证、税务登记证等；

2、生产许可证；

3、省级以上质量检验机构的质检合格证明；

4、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。

第九条热水器、壁挂炉供货单位必须符合下列条件：

1、必须是一级代理商，有生产企业的委托代理证书；

2、具备独立承担民事责任的资格，具备一定的经济实力；

3、有良好的商业信誉；

4、招标文件规定的其它条件。

第九条热水器、壁挂炉的’质量要求。

1、产品外观、结构、各种标识符合有关标准；

2、质量性能稳定，试用期内用户反映良好，投诉率在3‰以内；

3、经现场试验，运行效果良好，各项指标符合国家标准。

4、必须是强排风或平衡式。

5、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。

第十条对供货商售后服务的要求：

1、为产品办理保险；

2、产品从安装调试开始，出现质量问题一年内免费更换，终身负责维修；

3、在太原附近有售后服务机构，产品出现问题在4小时内能赶到现场并做出处理；

4、为本公司免费培训安装和维修技术人员，能满足日常维修需要。

第十一条燃气灶、热水器、壁挂炉供货合同及资金抵押要求。

1、按本制度及招投标管理办法的相关要求签订供货协议。

2、壁挂炉的试用期为两个采暖季，试用期内除保留20万元的质量保证金外，其余货款按合同分批支付，质保金10%在一年后支付；如果供货人系连续中标的，保留30万元的履约保证金一直延续到终止供货。供货终止后，按未达到报废年限的壁挂炉货款的10%扣押质保金，直到壁挂炉达到报废条件。

3、热水器不设试用期，质保金按10%在一年后支付，如果系连续中标，保留5万元的履约保证金，合作终止后退还。

4、燃气灶不设试用期，质保金按5%在一年后支付，如果系连续中标，保留5万元的履约保证金，合作终止后退还。

第十二条公司在营业网点经销各种民用燃气灶具、热水器、壁挂炉和燃气具零配件，燃气器具的经销实行独立核算，经销收益应列入相关部门绩效考核。

第十三条用户根据实际需要可在我公司营业网点选购各种型号的燃气灶具、热水器、壁挂炉等产品，我公司负责安装调试和售后服务。

处方销售管理制度篇九

1、会议管理会议管理种类一般包括：每天晨会、每周例会、每月总结会。不同的营销团队会有不同的会议周期。例如很多药品保健品营销团队就推行了“日清日高、周报周训、月月推进”的会议管理制度，会议内容主要包括：团队成员总结上阶段的工作执行情况，计划下阶段的工作目标及内容，提出工作中存在的问题；团队领导对上阶段营销工作作出整体分析与点评，并对下阶段的营销工作作出安排；公布团队成员上阶段业绩，奖励工作先进者，并向落后者提出整改建议；开展营销专题讨论或培训，帮助团队成员提升技能、调整心态，激励整个团队的士气。

会议管理应注意以下几点：会议的目的是让人提出问题、分析问题并解决问题，不是给人提供诉苦的机会；要有明确的主题及结论，不要漫谈；不开缺席会、不开推迟会，严肃会议纪律。

2、表格管理表格管理设计合理、运用得当的营销表格，既是团队成员管理客户和自我管理的重要手段，也是团队领导进行日常管理的重要工具。表格管理可以让员工的工作条理清晰，业绩一目了然，还可以让团队动态地监管客户。常用的营销管理表格有：

工作汇报表：如工作日报表、周报表、月报表等。该类表格的主要内容通常包括汇报人的送货结款情况、市场信息反馈、客户及业务员的建议等总结性的内容。

3、客户档案管理客户档案表：团队成员通过详细、适时、真实的调查后，针对自己的工作对象分类型地建立起的表格，其内容除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外，还应包括它的其习惯、爱好、以及阶段性效果，购买意向与续购等详细的内容。

很多营销团队之所以人员流动频繁，根本原因不在于待遇低下，而在于团队领导与成员之间沟通的不到位――要么是团队成员心里有想法有意见，向上级反映了却得不到回复因而郁闷不已，有的甚至会一言不发愤然离队而去；要么是团队领导安排任务、调整工作时带着强制性和压力，很少和下属交换意见。其实，在营销团队的管理中，沟通比什么都重要，沟通也应该无处不在――团队成员之间要拉近距离需要沟通，消除团队成员之间的误会也需要沟通，激励团队成员的士气更需要沟通。

沟通的方法一般有：

1、尊重在营销团队中，不管是最基层的业务员，还是中层的业务主管，或是区域经理、团队领导，他们只是分工的不同，在人格上都是平等的，并没有高低贵贱之分。对业绩暂时不好的成员不能嘲笑挖苦，更不能只批评而不指导；对任何成员的工作成果和建议，都应该重视；对家庭有困难、感情受挫折或是曾经犯过错误的成员，更应该伸出热情之手去帮助，而不应在一旁看笑话，在背后议论；对团队领导，哪怕他很年轻，团队成员（即便是老资格的团队成员）还是应该把他当上司敬重。因为每一个人都希望被人重视被人尊重，所以这是一个团队沟通的前提条件。

2、关怀把爱心献给团队成员，真诚地关心他们――他们的业务技能是否有所提高？他们的工作方法是否得当？他们的客户关系是否融洽？他们的生活是否有保障？要让他们在关心中自信、自强，激情地面对各种挑战并愉快地工作着，对团队、对企业、对职业生涯充满希望。一旦团队领导对成员关怀备至，他们之间的沟通会更加顺利。

3、信任团队中成员和领导间的相互信任是沟通的基础。如果团队成员和领导间能相互信任，他们的沟通氛围将更加和谐――团队成员只有信任领导的决策，才会紧随其后，对其言听计从；领导只有信任成员的工作能力，才会放心地把一个市场交给他去开发和管理，才会放权让他独立地去打拼一片天地；领导只有信任成员的品行人格，才会大胆地把大批的货款交给他去经办。

4、激励激励会使沟通更有效。如何才能更好地激励团队成员呢？

一要广开言路，认真倾听每一位团队成员的呼声和看法，有选择地采纳，并予以适当的表扬和鼓励，让他们感觉到自己得到了重视。这是一种精神上的推动。

二要兑现承诺。团队领导有时为了激励成员的工作动力，常会作出某种承诺，或是职位上的提升，或是各种奖励。如果这些承诺不能及时兑现，团队成员要么是失望，要么是感觉被欺骗，慢慢地对团队、对企业也会丧失信心。

三是要激励多数。销售组织中最常见的错误之一是将销售指标作为唯一依据，奖励业绩突出的少数人。实际上，如果一个销售组织依赖的仅仅是以“明星”自居的少数人，多数人的积极性就会受到挫伤。因此，对于少数人的良好业绩，通过量化的工具进行分析和解剖，进而找到帮助其他人员提高业绩的途径，这对于销售组织本身而言，远远比奖励少数人有意义得多。四是要分类激励。对团队成员的激励首先要区分是什么类型（如竞争型、成就型、物质型）的激励，然后选择合适的激励工具并保持适当的强度和频度。如果用同一套激励工具和方法对全体团队成员进行统一的激励，要么是难以激励多数人，要么是激励效果与团队的整体目标背道而驰。

考核激励是否公平，关系到团队的稳定，关系到团队成员对公司的忠诚度。考核激励是否有效，关系到能否真正提升团队的业绩，提高产品的销量。关于团队成员的考核激励，虽然不同营销团队有不同的办法。但通过研究比较发现，一套到位的、完善的考核激励办法通常都遵从着如下几个原则：

总体原则“数字论英雄，业绩定成败”。因为市场不相信眼泪和汗水，也不相信苦劳和疲劳，只相信功劳。所有的功劳都要拿具体的数字和业绩来说话。所谓工资定等级，奖金靠业绩；收入有多少，全凭真本事。

细则详尽应有比较全面的考核指标和奖罚细节，有奖罚执行的具体标准，而不是以偏概全，也不是靠拍脑袋办事。以考核指标的全面性为例，大多数营销团队都是以回款、利润、任务、费用、应收账款、产品结构、日常工作等为基本的考核项目。

措施稳中有变任何一个团队的营销工作从一个阶段发展到另一个阶段后，对应的考核管理办法也应与时俱进，不断完善。

以上是团队建设与管理中最主要的三个方面，一个团队如果要成为一个具有可持续性发展的团队，就必须在团队建设上从以上三个方面出发，一个团队的负责人更应该从此三个方面来反思自身市场所存在的问题，更能够从此完善自己的团队建设！

处方销售管理制度篇十

第一条 依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条 目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

第三条 管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。

第四条 事务范围。销售业务的事务范围如下：

1.处理销售方面的事项；

2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3.因销售而发生的会计记账事务；

4.代理店与特许经营店的管理；

5.广告、宣传业务；

6.开发。

第五条 销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第六条 定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第七条 受理订货的。

合同。

受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第八条 严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

第九条 货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第十条 统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第十一条 代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。

第十二条 广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。

第十三条 产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

第十四条 销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。

第十五条 销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十六条 定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。

1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。

2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。

3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。

4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。

第十七条 资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。

第十八条 资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。

第十九条 举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

1.半年度订货受理会议 于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

2.月份销售会议 于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

3.每月进款会议 于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

第二十条 预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备。

委托书。

经由销售副总经理的裁决后送交生产部。

第二十一条 情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。

第二十二条 信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。

第二十三条 收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。

第二十四条 报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：

1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。

第二十五条 报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：

1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。

2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。

3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。

第二十六条 如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

第二十七条 规格（厚度和颜色）设计。设计。

说明书。

必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。

第二十八条 销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：

1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

第二十九条 销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。

第三十条 受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：

1.销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

第三十一条 出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。

第三十二条 出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：

1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。

第三十三条 不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十五条 货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：

1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。

2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。

3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。

4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。

5.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。

第三十六条 收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：

1.收据表格由销售部门负责制表。

2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，a为收据证明正本，b为顾客付款证明，c为备查副本。

3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在c联上盖章前往。

4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十七条 货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。

第三十八条 倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十九条 账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

第四十条 传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

1.订货的销货传票。

2.订货的销货修正传票。

3.应收账款传票。

第四十一条 订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第四十二条 订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

第四十三条 应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。

第四十四条 账簿的种类。账簿分为下列三种：

1.订货账本及订货补助簿。

2.应收款账本及赊欠补助簿。

3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。

第四十五条 订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十六条 应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

第四十七条 收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。

第四十八条 各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。

第四十九条 统计及各项。

调查报告。

销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。

1.收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。

第五十条 代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。

1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。

2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。

第五十一条 代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用（佣金）为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。

第五十二条 代理保证金。签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。

第五十三条 在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。

第五十四条 特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。

第五十五条 特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。

第五十六条 代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下：

1.依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。

2.设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。

3.调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。

4.维持各店的健全经营。

第五十七条 会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺利进行。

第五十八条 代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。

第五十九条 合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。

第六十条 各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。

第六十一条 报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。

处方销售管理制度篇十一

员的业务活动制度化，特制定本规定。

2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。

3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。

责本办法制定、修改、废止的核准工作。

二、工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：

1、部门主管。

（1）、负责推动完成销售目标。

（2）、执行公司所交办的各种事项。

（3）、督导、指挥销售人员执行任务。

（4）、控制产品销售的应收账款。

（5）、控制销售部门的经费和预算。

（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。

（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。

（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。

2、销售人员。

（1）基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。

d、不得有挪用公-款的行为。

e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。

（2）销售事项。

a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。

b、客户抱怨的处理，催收货款。

c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。

d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。

（3）、货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。

e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

三、工作规定。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。

2、作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。

3、客户管理。

销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。

4、销售工作日报表。

（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。

（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。

5、月收款实绩表。

销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。

（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

（2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。

（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。

（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。

（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。

7、收款管理。

（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。

8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：

(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。

(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。

(3).经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。

9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。

10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。

11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。

12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及。

合同等资料，一齐提出给所属的主管。

14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。

16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。

17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣。

除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。

以作为对公司的赔偿。

19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。

四、工作移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

1、销售单位主管。

处方销售管理制度篇十二

1、销售处方药必须凭医生开具的处方，由驻店药师对处方进行审核并签字，方可依据处方调配销售，对有配伍禁忌和超剂量的处方，应拒绝调配、销售。必要时，需要经原处方医师更正或重新签字后方可调配或销售。处方所写内容模糊不清或已被涂改时，不得调配。销售人员调配完毕核对无误后应在处方上签全名。处方所列药品不得擅自更改或代用。如门店药师不在岗，有店长指定人员审核签字。顾客必须取回处方的，应用抄方单抄写处方，并让顾客在患者处签字留档。

2、如遇无处方顾客，仔细询问患者病史及相关用药情况，确定患者长期应用该药后，方可调配，并让顾客在患者处签字留档。处方病因病种必须正规书写疾病诊断名称。

3、处方药当天销售必须当天抄写完成，如遇检查处方抄写未完成或签字不完整的，视同无处方销售，处罚店长100元。药师签字字迹必须一致，如发现字迹不一致的，处罚店长100元。处方必须按处方药销售明细抄写，如抄写与电脑或实货不符的，处罚店长100元。店长应追究相关责任人。

4、处方药销售要留存处方并做好记录，处方保存5年备查。

5、对违反该规定造成纠纷或投诉的，查明原因，视情节严重程度，对店长及当事人进行处罚。

处方药销售流程

1、顾客进店要求购买处方药，首先询问顾客有无处方，对有处方的顾客，从顾客处接受由执业医师或助理执业医师开据的处方。

2、接到处方的营业员，认真审查处方的姓名、年龄、性别、药品剂量、用药方法、药物配伍及医师签章，如有药名书写不清，药味重复，有“相反”、“相畏”、“妊娠禁忌”及超量等情况，应向顾客说明情况，经处方医师更正或重新签章后再调配。

3、调配处方时，应按处方依次进行，调配完毕后，让另一营业员进行核对处方，对药名、含量、用法、用量等认真核对，核对无误后，发药给顾客后，并详细交待服药方法，注意事项和答复询问等。

4、发药完毕后，药师（药师不在岗的门店由店长指定人员）及发药人均应在处方上签字，处方留存五年。

5、如询问顾客后无处方，应详细询问病史及相关用药情况，确定患者长期应用该药后，让患者亲自在抄方单签字后发药。发药给顾客后，并详细交待服药方法，注意事项和答复询问等。并告知顾客下次必须凭处方购药。

6、抄方单应规范书写，严禁出现超量、配伍禁忌及药味重复等情况，抄方单各项内容必须填写完整，审核人处签字笔迹一致。疾病诊断应书写病种名称。

7、处方药销售当日必须书写完处方，及时装订，处方留存5年。

第一条 认真贯彻执行药品分类管理的规定，严格控制处方药品的销售，确保药品销售的 合法性和规范性。

第二条 实行处方管理的药品主要指国家药品监督管理规定的处方药、中药饮片及第二类 精神药品、毒性中药饮片等特殊管理药品。

第三条 处方调剂人员必须经专业培训，考试合格并取得职业资格证书后方可上岗；处方 审核人员应是执业药师或具有药师以上技术职称的人员。

第四条 处方药与非处方药应分开陈列，中药饮片应设专柜陈列，第二类精神药品应专柜 专人上锁：毒性中药饮片不得陈列，应专柜专帐、双人双锁储存。

第五条 处方药不应采用开架自选的方式销售。

第六条 销售处方药必须凭医师开具的处方销售，经处方的审核人员审核后方可调配调配 和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存二年备查。

第七条 销售特殊管理的药品，应严格按国家有关规定执行。

2、对处方未注明“生用”的毒性中药，应当付炮制品；

4、销售及复核人员均应在处方上签字或盖章，处方保存两年。

第八条 对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方医生 更正或重新签字后方可调配和销售。门店工作人员不得擅自更改处方内容。

第九条 调配处方应严格按照规定的程序进行。

1、调剂人员收到处方后认真审查处方的姓名、年龄、性别、药品剂量及医师签字盖章， 如有药名书写不清，药味重复，有“相反”、“相畏”、“妊娠禁忌”及超量等情况，应 向顾客说明情况，经处方医师更正或重新签章后再调配，否则拒绝调剂。

2、单剂处方中药的调剂必须每味都要用药戥称，多剂处方必须坚持多戥分称，以保证计 量标准。

3、调配处方时，应按处方依次进行，调配完毕，经核对无误后，调配及核对人签章，再 付药给顾客。

4、发药时应认真核对患者姓名、药剂贴数，同时向顾客说明需要特殊处理药物或另外的 “药引”，以及煎煮方法、服法等。

5、处方所列药品不得擅自更改或代用。

第一条 认真贯彻执行药品分类管理的规定，严格控制处方药品的`销售，确保药品销售的 合法性和规范性。

第二条 实行处方管理的药品主要指国家药品监督管理规定的处方药、中药饮片及第二类 精神药品、毒性中药饮片等特殊管理药品。

第三条 处方调剂人员必须经专业培训，考试合格并取得职业资格证书后方可上岗；处方 审核人员应是执业药师或具有药师以上技术职称的人员。

第四条 处方药与非处方药应分开陈列，中药饮片应设专柜陈列，第二类精神药品应专柜 专人上锁：毒性中药饮片不得陈列，应专柜专帐、双人双锁储存。

第五条 处方药不应采用开架自选的方式销售。

第六条 销售处方药必须凭医师开具的处方销售，经处方的审核人员审核后方可调配调配 和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存二年备查。

第七条 销售特殊管理的药品，应严格按国家有关规定执行。

2、对处方未注明“生用”的毒性中药，应当付炮制品；

4、销售及复核人员均应在处方上签字或盖章，处方保存两年。

第八条 对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方医生 更正或重新签字后方可调配和销售。门店工作人员不得擅自更改处方内容。

第九条 调配处方应严格按照规定的程序进行。

1、调剂人员收到处方后认真审查处方的姓名、年龄、性别、药品剂量及医师签字盖章， 如有药名书写不清，药味重复，有“相反”、“相畏”、“妊娠禁忌”及超量等情况，应 向顾客说明情况，经处方医师更正或重新签章后再调配，否则拒绝调剂。

2、单剂处方中药的调剂必须每味都要用药戥称，多剂处方必须坚持多戥分称，以保证计 量标准。

3、调配处方时，应按处方依次进行，调配完毕，经核对无误后，调配及核对人签章，再 付药给顾客。

4、发药时应认真核对患者姓名、药剂贴数，同时向顾客说明需要特殊处理药物或另外的“ 药引”，以及煎煮方法、服法等。

5、处方所列药品不得擅自更改或代用。