最新公文管理制度简短(实用18篇)

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公文管理制度简短篇一

第一条原则。

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条办公物品的订购。

根据本部门日常办公必需品的消耗水平，向行政通报，确定订购数量。

第三条采购办法。

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条订购单。

在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第五条跟踪。

按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

第六条验货。

所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。

第七条付款。

收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经经理签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第九条报废与更换处理。

1、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

2、报废成立后才能给予新的办公用品。

3、报废品必须符合《办公用品报废审核规定》。

第十条填写清单。

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十一条保管。

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

第十三条持有量调查。

必须对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品持有量进行调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第十四条调查内容。

对公司各部门进行调查，调查内容包括：

1、核对用品领用单据与用品清单。

2、核对用品申请书与实际使用情况。

3、核对用品领用清单与实际用品清单。

公文管理制度简短篇二

（一）签收、整理、登记。

所有收文实行办公室“一个口子”进，送达文件的签收、文件交换、所收信函均由专人签收。所有收文经签收人整理登记，并附公文处理标签。

（二）拟办、分发。

经整理的`文件由办公室主任提出拟办意见后呈送委领导批办。

（三）批办。

文件分发后，无特殊情况，委领导应于一个工作日内签示处理意见。

（四）传送。

根据主要领导批示，由办公室登记批示意见后，分别送承领导班子成员及各科室，阅文人签字后，及时返还办公室。文件如需留存由办公室复印保留，文件原件需交办公室存档。

（五）承办。

承办单位应将所承办文件进行登记，以方便跟踪文件办理进度，并根据领导批示和文件内容要求办理，办理结果及时反馈。

（六）催办。

规定期限办理和回复的，办公室需单独登记，并定期催办。

（七）存档。

办理完毕的文件由办公室暂存，每年向县档案局移交一次。

（八）文件的复印、借阅。借阅一般文件应履行借阅手续，借阅保密文件应由分管领导签署意见，所有借阅文件应按时归还。秘级文件不得复印。

业务性文件由相关科室负责拟稿，综合性文件由综合科负责拟稿；科室拟稿件需经分管负责人进行核稿，报主要负责人签发。签发后的公文送办公室进行登记编号。办公室负责对所有发文的审核，对发文对象、字体、字号等按公文发文规范格式进行把关，文件印制后统一缮印，用印后的文件应保留两份随拟稿封面、草稿、清稿、相关附件材料一起由办公室留存，同时保存电子文档。

公文管理制度简短篇三

晚自习是学校教学和管理工作的一个重要组成部分，因此，组织好晚自习，对培养学生良好的学风，保持学校良好的校风有着重要作用。为加强我校的学风建设，营造健康向上的.学习氛围，落实晚自习纪律要求，使我校学生晚自习得到规范化管理，特制定以下考核要求。

(一)、按时上、下晚自习，迟到、缺席现象实行扣分。(迟到/早退每次扣2分/人次，缺勤每次扣5分/人次。)。

(二)、学生要规范着装，不得穿拖鞋、背心、吊带等衣服进入教室，不得将食品带入教室内。(拖鞋、背心、吊带、食品每次扣2分/人次。)。

(三)、请假者须有班主任老师签字同意，有请假的正式请假条，且一般须事先请假，由班长主动将请假条拿给值班老师检查;无正式请假条者视为缺勤，每次扣2分/人次。

(四)、参加其他培训、辅导课、技能训练、公益活动等的同学须有班主任批准的请假条，否则视为缺勤，每次扣2分/人次。对于弄虚作假现象将严肃处理、按缺勤双倍扣分，并进行通报批评。

(五)、晚自习玩手机、电脑打游戏的学生扣2分/人次。

(六)、晚自习期间，学生不能正常自习，大声喧哗的班级，视情节扣10～20分。

(一)、晚自习总的纪律要求是安静地自主自习，不得干扰他人的学习。

(二)、保持安静，不得随意讨论与讲话(就算是讨论与学习有关的事情，也请务必小声交流);不得在教室内大声喧哗、吵闹。

(三)、晚自习时不准离开座位随意走动，更不准擅自离开教室，遇特殊情况须离开教室时，应该先向楼层值班老师报告，在得到允许之后才可离去。时间为5分钟。

(四)、学生干部、各班班干部都应积极配合值班老师的晚自习检查工作。对不配合晚自习检查工作的班级或个人予以酌情扣分，情节严重者予以通报批评与教育。

(一)、在值班老师检查过程当中，如班级干部不配合，弄虚作假者，视情节扣5～20分。

(二)、所有学生干部应模范地带头参加晚自习。凡是学生干部所在班级被安排了要上晚自习的，无特殊情况(会议、检查等)均必须参加晚自习，否则按缺勤扣分。

(三)、晚自修管理是学生自主管理，值班教师辅助，同时采用诚信积分制管理，扣分5-10分通知家长(黄牌警告)，10-20分情节严重者，参照住宿生管理制度及处分相关条例执行。

一、晚自习室设在学校尚德楼。

二、自习时间：18：30---20：00。

三、进入自习室的同学要保持室内安静，按照固定座位安排进行自习不得随意换座位。

四、全部住宿生均需参加自习。

五、听从值班老师和学生会干部的管理，如有违反视情节轻重予以处分。

六、注意安全，不得携带任何危险物品进入自习室。

六、各自保管好随身携带的学习用具和其他物品，离开自习室时须全部带走。凡因个人保管不当而造成的损失，由本人负责。

七、不得携带跟课本无关的书籍、零食饮料等进入自习室。

八、爱护公物，如有损坏照价赔偿。

公文管理制度简短篇四

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

笫一条为严格办文程序，逐步实现公司公文处理工作的规范化、制度化和科学化，提高公司工作效率，根据《国家行政机关公文处理办法》和《**市人民政府公文处理规则》的要求，结合公司实际，特制定本制度。

本制度适用于*各公司。

公司公文是指公司在职能行使过程中所形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是依法行使职能和进行公务活动的重要工具。公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。

公文处理应当坚持实事求是、精简高效的原则，做到及时、准确、安全、完整。公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，确保国家秘密的安全。

集团公司办公室是集团公文处理的管理机构，主管集团公司本部公文处理工作并指导所属各公司的公文处理工作。所属各公司负责行政综合管理的部室（以下统称：办公室）主管各公司的公文处理工作。

第六条行文应当确有必要，注重效用。行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。

笫七条所属各公司除以函的形式商洽工。

当前隐藏内容免费查看作、询问和答复问题外，一般不得向上一级政府部门正式行文，须经集团公司统一行文上报。

第八条“请示”应当一文一事；一般只写一个主送机关，如需同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级机关。“报告”不得夹带请示事项。

第九条向两个以上（包括两个）上级机关行文，应当写明主送机关和抄送机关。所属各公司内部重要行文，应当同时抄送集团公司。

第十条处室便函为非正式行文，不具备法律效力。

第十二条草拟公文应当做到：

符合国家的法律、法规及其他有关规定。

情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。

公文的文种应当根据行文目的、发文的职权和与主送机关的行文关系确定。

拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。

公文结构层次一般不得超过四层，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“(1)”。

文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。

应当使用国家法定计量单位。公文中的数字，除部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字，成文日期使用阿拉伯数字。

第十三条所属各公司主办的公文，对涉及其他单位职权范围内的事项，应当主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，经充分协商（包括公司领导出面协调）仍不能取得一致，应列明各方理据并提出建设性意见报请集团公司协调或裁定。

第十四条主办公文的处室，凡公文内容涵盖其他处室的，应当主动与有关处室协调、协商；协办处室应积极配合，取得一致意见；仍不能取得一致的，主办处室应当以书面形式列明各方理据并提出建设性意见，报主办处室的公司分管领导协调或者裁定。

第十五条各处室起草、印制的公文（包括相关上报回复材料），由各处室自行负责审核，并报公司领导签发；公文格式、编号由办公室负责办理。主办处室须将文稿电子文档报送办公室留存归档。

第十六条公司发布的决定，制发的请示、报告、意见等上行文，制发的政策性制度性公文、重大问题处理意见、重要涉外事项、重要信息宣传稿件等，以本公司名义制发的平行文或下行文，由公司分管领导审核后报主要领导签发。主要领导离嘉外出期间，可由主要领导指定的其他领导签发。

第十七条公司领导审核签发公文时应签注明确意见，对需要进一步修改完善的公文，一般应将公文退还给承办处室。对需要公司外会签的文件，经公司领导签发后，由主办处室负责送有关单位会签。

第十八条制发的普发性公文和机要文件由办公室负责分发；其它文件由主办处室负责分发。

第十九条集团公司发文，由办公室统一编号（例如）：

以公司名义对外发文，一律用***[xxxx年]x号；

以公司党委名义发文，用***委[xxxx年]x号；

以公司纪委名义发文，用***纪[xxxx年]x号；

以工会名义发文，用***工[xxxx年]x号；

以共青团名义发文，用***团[xxxx年]x号；

第二十条收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。

第二十一条除公司领导交办事项和必须直接报送的机密事项外，所有报送本公司公文及群众来信来访有关材料，由办公室收文登记后，按有关规定程序处理。

第二十二条来文由办公室收发人员签收登记，办公室负责人提出拟办意见，送公司领导阅批，并视来文内容分送公司分管领导和相关处室。对传阅的公文，按照批办意见由办公室负责进行传阅。

第二十三条收到下级单位和有关企事业单位上报的需要办理的公文，由办公室负责人进行审核。审核的重点：是否应由本公司办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及其他有关规定；涉及其他部门或地区职权的事项是否巳协商、会签；文种使用、公文格式是否规范。经审核，对不符合规定的公文，予以转办或退文。

第二十四条承办处室收到交办的公文后，应当根据领导批办意见，及时办理，不得延误、推倭。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本处室职权范围或者不宜由本处室办理的，应当及时报告主管领导并退回办公室说明理由。

第二十五条公文办理过程中遇有涉及2个以上处室的，由公司领导确定主办处室和会办处室。主办处室应当主动与有关处室协商；每一会签处室的会签时间原则上不超过2个工作日。

第二十六条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人阅后签名视为同意。没有具体请示事项的，签名视为巳阅知。

第二十七条公文落实办理情况，由公司办公室按照公文办理时限及时督办（催办）。其中，上级领导和公司领导重要批示的事项，由公司办公室重点督办。做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。公司领导在公文上的批示，由办公室送分管领导和有关处室办理，批示件落实办理或进展情况，由办公室统一书面报告。

第二十八条公文的立卷、归档和管理，按照《**市级机关档案管理暂行办法》的有关规定执行。各处室应归档的公文和有关材料，由处室明确专人负责整理、归档。上网公开的公文，由公司领导或办公室审核后上网公开。

第二十九条为防止文件在传阅流转中遗失，并准确把握文件当前所在的位置，文件统一在公司办公协同系统中登记流转，办公室人员对所有的文件（阅件和办件）要逐一进行登记，实时跟踪，以便查找。

第三十条各处室传阅文件要及时。公司领导批到处室或人员阅的文件原则上在2个工作日内（密级文件1个工作日内）阅毕并交还办公室。需要办理的文件按规定及时进行办理，办结后及时将文件及办理情况交还办公室收发人员进行归档。

第三十一条密级文件只能通过原件进行传阅。传阅人员要按规定妥善保管。每位传阅人员传阅时间原则上为1个工作日内，阅后立即交还办公室。必须做到密级文件不在处室和个人手中过夜。如文件涉及有关处室的，该处室先阅读。密级文件一般不得复印。如要复印必须严格按规定程序进行审批。复印的密件亦按原件同样规定保管。

第三十二条由集团公司办公室负责解释。

第三十三条本制度自发文之日起施行。

公文管理制度简短篇五

1、公司各部门拟发稿（文）件，均须填制文件签发单，报总经理签发。

2、人事行政部需定专人对每份文件作好文号编制，及时准确按要求发送至相关单位、部门，并认真作好文件签收工作。

3、外送文件，经办人须用公司标准信封封存，并送（邮）至相关单位或上级部门，力求准确、无误。

1、公司公文的打印工作由人事行政部负责。

2、公司各级部门所需打印的公文或其它文字资料，均由部门专人（文员）负责。

3、各类公文及资料的校稿由提供公文或资料的部门（人员）负责。

4、公司各类公文、文件、通知，人事行政部须分类存档一份。

1、凡外来文件或参会人员带回的会议文件，任何部门或个人收到后均应及时交至人事行政部，不得无故截留文件。

2、人事行政部收文后应及时作好收文登记工作，并根据文件精神或要求，认真填写公文处理传阅单，经人事行政部主管阅后及时由专人将文件送至相关部门负责人处予以办理。

1、人事行政部须及时准确地将传阅文件按文件处理要求送相关部门负责人处。

2、人事行政部在规定时间内应及时收回传阅文件，不得有漏、损、销情况发生。

3、文件阅示人须认真阅文，并根据文件精神及公司要求布置好本部门或相关人员执行文件所要求事项，并在文件传阅单上签阅意见。

4、人事行政部根据领导批阅意见及文件精神，对执行未果的部门应督办，直至将公司领导意见及指示落到实处，并将执行情况报公司领导。

公文管理制度简短篇六

被处罚人：邢性别：男年龄：43联系电话：(张)。

家庭住址:。

所在单位：建设工程有限公司。

职务：经理。

单位地址：xx省xx市xx县路号。

邮编：

本机关于x年10月17日依法对你作出了（济高）安监管罚〔〕6号《行政处罚决定书》并对你进行18152.46元人民币的行政处罚，且于x年10月17日将该处罚决定书送达给你单位员工张指定领取人刘爱松。

经本机关对上述行政处罚决定进行审查，认为原行政处罚决定书（（济高）安监管罚〔〕6号）存在瑕疵，不应加盖济南高新技术产业开发区管理委员会安全生产监督管理局的印章，现依法予以撤销，根据《行政处罚法》第五十四条第二款的规定，作出如下决定：

撤销x年10月17日本机关作出的（济高）安监管罚〔〕6号《行政处罚决定书》。

济南高新技术产业开发区管理委员会。

x年12月21日。

公文管理制度简短篇七

1、总则。

（1）为了规范办公文具用品的管理，特制订本制度。

（2）本办法所称办公文具为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1）消耗品。消耗品包括笔记本、信纸、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮檫、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、水蜡、卷宗、标签、打印油、订书钉等。

2）管理消耗品。管理消耗品包括签字笔、白板笔、荧光笔、修正液、笔式擦、打印台、电池等。

3）管理品。管理品包括订书机、打孔机、打码机、大型削笔器、计算器、钢笔、算盘、剪刀、美工刀、姓名单、直尺、印泥、日期章、日期戳等。

（1）综合部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，特殊文具综合部无法采购者，可以经部门经理、总经理审批同意后自行采购。

（2）印刷品（如信纸、信封、表格等）除公司特殊表单外，其印刷、保管均由综合部申请。

（3）文具的申请应于每月28日由各部门提出办公用品申请单交综合部统一采购，次月5日发放。但管理性文具的领用不受上述时间限制。

（1）消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则。

（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放1支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

（2）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。

（3）管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

（1）文具用品的领用为分个人领用和部门领用。

1）个人领用是指个人使用保管用品，如水性笔、橡皮檫、笔记本等。

（1）部门领用是指本公司共同使用用品，如订书机、打印机等。

（2）每人及部门设立“办公用品领用登记表”由综合部统一保管，在文具领用时分别登记，并控制文具领用状况。

（3）新进员工入职时由各部门提出文具申请表向综合部领用文具，并做登记；人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交综合部。

（4）文具严禁带回家。

第一章办公物品的购买。

第一条原则。

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条办公物品的订购。

根据本部门日常办公必需品的消耗水平，向行政通报，确定订购数量。

第三条采购办法。

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条订购单。

在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第五条跟踪。

按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

第六条验货。

所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。

第七条付款。

收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经经理签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。

第八条分发。

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第二章报废处理。

第九条报废与更换处理。

1、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

2、报废成立后才能给予新的办公用品。

3、报废品必须符合《办公用品报废审核规定》。

第三章办公物品的保管。

第十条填写清单。

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十一条保管。

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

第十三条持有量调查。

必须对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品持有量进行调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第四章对办公物品使用的监督与调查。

第十四条调查内容。

对公司各部门进行调查，调查内容包括：

1．核对用品领用单据与用品清单。

2．核对用品申请书与实际使用情况。

3．核对用品领用清单与实际用品清单。

第一条为使办公文具用品管理规范化，将制pg本制度。

第二条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1．消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。

2．管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。

3．管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。

第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机、打码机等。

第四条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

第五条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸）不在此限。

第六条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

第七条文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”，交管理部统一采购，并于次月一日发放，但管理性文具的申请不受上述时间限制。

第八条各部门设立“文具用品领用记录卡”，由管理部统一保管，在文具领用时作登录使用，并控制文具领用状况。

第九条文具严禁带回家私用。

第十条文具用品一般由管理部向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊文具，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。

第十一条新进人员到职时由各部门提出文具申请单向管理部领取文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具一并交管理部。

一、目的。

使办公用品管理制度化、规范化、合理化，实现计划采购、计划领用，控制发放，降低成本。

二、范围。

适用于天津中信置业有限公司各部门及下属公司办公文具用品的管理。

1.各部门根据部门及个人需要填写《办公文具用品申领单》，并指定专人负责此项工作。办公室于每周一进行办公用品的发放，除特殊情况外，其他时间不予领取。

2.《办公文具用品申请单》必须经各部门负责人和办公室负责人签字后方可领货。

3.公司各部门要严格按本部门提交的《办公文具用品申领单》按公司定额进行领取，特殊情况要附加申领说明。对超计划领取，办公室将不给予发放。

4.各单位、各部门的办公用品管理人员要坚持原则，秉公办事，严格掌握办公用品的发放范围、发放数量，物品发放均由领用人签名。

5.管理人员请假、休假或因事不在岗时，由办公室主任或其指定人员代管。

1.办公用品由办公室统一管理，由库管统计、掌握文具的领用状况，有效地进行费用控制。

2.属于部门公用的办公用品，由部门指定专人保管；个人使用的办公用品，由个人保管。如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决。

3.库房内礼品等贵重物品的领用，需经主管负责人同意，库管人员不得擅自动用。

4.办公室对必须及耗用量大的文具，采取酌量库存的办法。

5．月末库房管理人员要将办公用品的进货、发货、存货明细进行汇总月报。

笔、笔芯：每位管理人员每月不超过1支。

卫生纸：每位管理人员每月不超过2卷。

双面胶、胶布：部门每月各2卷。

胶水：每部门每月不超过2瓶。

曲别针、直别针、订书钉：部门每月不超过2盒。

一次性纸杯：有关部门每月不超过2包。

复印纸：部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）。

电池：有关部门每月不超过4节。

色带：部门每月不超过2根。

备注：物品按月申领，即每次领用为当月需求量。个别部门定量过低经确认后另做调整。

天津中信置业综合管理部。

2014年5月10日。

其他。

公文管理制度简短篇八

学生公寓的安全工作是公寓管理工作的第一要务。生活老师是安全工作的首要责任者。各宿舍舍长兼任安全委员，负责各种隐患的发现、报告与防范，监督检查各种安全设施的配备情况。

一、水电安全。

及时关水、关灯、关风扇、关空调。不在宿舍内私接电灯、插座，不违规使用电器，每个宿舍有且仅允许有一个插排。发现水电故障不得私自处理，应及时报告生活老师，由学校派水电工维修。

二、消防安全。

宿舍楼区，严禁烟火。不得将火柴、打火机等火源带入宿舍，严禁抽烟、点蜡烛、烧纸物，坚决消除一切火灾隐患。通过每学期组织的突发事件疏散演练，认真学习消防安全知识，掌握灭火器等消防器材的'操作使用以及逃生自救常识。

三、财物安全。

贵重物品严禁带入学生公寓，如有现金未能及时充入校园卡，请随身携带保管好，不得放在所谓“隐蔽”的地方。非经本人同意，不得随意拿用他人物品。晚熄灯后关好门窗，严防任何人从窗户出入，生活老师和舍长都要严把此关，杜绝疏漏。放假时无人入住的宿舍大门由值班老师锁好，最后一名离开的同学关水电、门窗。

四、上下楼梯、床铺安全。

在上下课出入公寓、紧急集合等人流高峰期，生活老师必须提前敞开大门、保持疏散通道畅通。光线不好时提前打开楼梯走道照明灯，常备手电筒和应急灯，按时站在楼梯口指挥疏导，遇突发事件及时化解。学生上下楼要轻声慢步靠右行，不得拥挤起哄。严禁不脱鞋子上下床铺。头靠有护栏的一边睡。

五、生活安全。

宿舍是我们的共同家园，需要大家携手共建。同学们要学会生活、学会做人、学会与他人友好相处，要与人为善、与邻为伴，杜绝打架斗殴等事件的发生。周末或假期出现一个人单住的情况要听从值班老师安排和其他同学合住。不得在宿舍、楼道、水房等地聚集吵闹、起哄。不得带有腐蚀性、危险性、有异味的、有违学生身份的物品进入宿舍。舍长要注意观察宿舍动态，防患于未然，善于化解矛盾，逐步建立起积极向上、和谐健康的人际环境。

请大家各负其责，切实遵守以上安全管理制度。如有违反，必将严肃处理。

一、课间和休息时间楼门关闭。

二、所有住宿生必须按时出入公寓，不得带走读生进入公寓。

三、上课期间学生不得滞留或返回宿舍，特殊情况须持有班主任签字的情况说明，详细登记后方可出入。

四、严禁男、女生互串宿舍，严禁男生进入女生公寓。

五、外来人员确需进入公寓者，必须说明事由、出示证明、核实身份、履行登记手续，且经宿管会工作人员允许方可进入。

一、不准乱拉电线，使用高功率电器(4分)。保持桌面整洁(2分)，水杯水瓶按从高到低的顺序摆放整齐，(2分)窗台无杂物(1分)，窗帘整齐(1分)，(要求寝舍长负责)共(10分)。

二、被子叠放整齐(8分)，方向要统一(2分)，将被口朝门的方向摆放(2分);枕头放平，放在被子的上面(3分)。床上不得摆放其他物品及乱挂衣物，毛巾等(5分)。共(20分)。

三、脸盆统一放在脸盆架上，脸盆架放在门后(2分)，脸盆内摆放自己所带的洗漱用品(牙膏、牙刷、牙缸等)(3分);毛巾叠成小方块放在脸盆内(2分)，脸盆内物品摆放整齐(3分)。共(10分)。

四、鞋子(包括拖鞋和旅游鞋等)统一放在床底下的鞋架上(3分);鞋头朝外摆放整齐(2分)。共(5分)。

五、地板要打扫干净(包括床底下)，(5分)不能有头发(2分)、纸屑(3分);共(10分)。

六、贵重物品自己妥善保管，行李箱放在空床上或衣橱顶上摆放整齐(3分);多余的行李写好名字放在储藏室(2分)。共(5分)。

七、宿舍墙壁无乱贴乱画乱挂(5分)，宿舍内垃圾清理干净后带到楼下规定处(6分)，阳台地面清洁干净无水渍(6分)，衣服晾晒整齐(3分)。共(20分)。

八、宿舍门口、大厅内无垃圾、无杂物，(10分);畚箕、垃圾桶和扫帚要整齐摆放室内指定位置(5分)。拖把要求拖完地面后用清水冲净拧干放回指定位置(5分)。(要求寝舍长负责)(20分)。

以上总分100分，按细则评分。要求每个寝室选出一名宿舍长，每名同学轮流值日，并将值日生安排表张贴在门外;宿舍长除做好本职工作外，负责督促值日生工作。学生处每天把查房的结果公布在9号、12号楼公告栏中，每月进行一次评比，对不按照此细则要求完成的宿舍，经培训后仍不能达标的将在校园网上公示。学期结束学校将进行优秀寝室及优秀寝室长评比并进行表彰。

公文管理制度简短篇九

（一）公文的拟稿、审批程序。

1、以学校名义报上级机关、业务主管部门的公文，下发学校各处室的公文，根据其业务内容，由主管科室代校草拟稿。

2、有关处室代校草拟的文件，应一律送校办复查，并由校办公室送有关校领导签发。若需有关处室会签的`，应在会签后送校办公室复核，再送有关校领导审批签发。

3、凡已向全校部署了的工作，一般不另行文，会议文件一般不重发。

4、经领导签发的文件，原则上不得改动，若需改动，须经原签发人同意。

1、凡收到的一般公文，在收文人登记编号后交办公室主任批办，重要文件由办公室送主管领导后，按照职责交有关处室办理。

2、各部门对来往文件应有专人负责进行登记、编号，并妥善保管。

3、需要答复和急办的公文要迅速办理，办公室须注明承办处室，要求完成日期等内容。办公室主任要负责检查、催办、防止漏办和延误。办理完结，办公室应填写完成情况和日期。

4、发出的公文和归档的公文要加盖公章。

5、由学校办公室负责贯彻执行，并定期检查全校各处室执行情况，将检查结果，向主管校领导汇报。

公文管理制度简短篇十

使办公用品管理制度化、规范化、合理化，实现计划采购、计划领用，控制发放，降低成本。

适用于天津中信置业有限公司各部门及下属公司办公文具用品的管理。

1、各部门根据部门及个人需要填写《办公文具用品申领单》，并指定专人负责此项工作。办公室于每周一进行办公用品的发放，除特殊情况外，其他时间不予领取。

2、《办公文具用品申请单》必须经各部门负责人和办公室负责人签字后方可领货。

3、公司各部门要严格按本部门提交的《办公文具用品申领单》按公司定额进行领取，特殊情况要附加申领说明。对超计划领取，办公室将不给予发放。

4、各单位、各部门的办公用品管理人员要坚持原则，秉公办事，严格掌握办公用品的发放范围、发放数量，物品发放均由领用人签名。

5、管理人员请假、休假或因事不在岗时，由办公室主任或其指定人员代管。

1、办公用品由办公室统一管理，由库管统计、掌握文具的领用状况，有效地进行费用控制。

2、属于部门公用的办公用品，由部门指定专人保管；个人使用的办公用品，由个人保管。如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决。

3、库房内礼品等贵重物品的领用，需经主管负责人同意，库管人员不得擅自动用。

4、办公室对必须及耗用量大的文具，采取酌量库存的办法。

5、月末库房管理人员要将办公用品的进货、发货、存货明细进行汇总月报。

笔、笔芯：每位管理人员每月不超过1支。

卫生纸：每位管理人员每月不超过2卷。

双面胶、胶布：部门每月各2卷。

胶水：每部门每月不超过2瓶。

曲别针、直别针、订书钉：部门每月不超过2盒。

一次性纸杯：有关部门每月不超过2包。

复印纸：部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）。

电池：有关部门每月不超过4节。

色带：部门每月不超过2根。

备注：物品按月申领，即每次领用为当月需求量。个别部门定量过低经确认后另做调整。

公文管理制度简短篇十一

第一条为使办公文具用品管理规范化，将制pg本制度。

第二条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。

2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。

3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。

第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机、打码机等。

第四条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

第五条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸）不在此限。

第六条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

第七条文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”，交管理部统一采购，并于次月一日发放，但管理性文具的申请不受上述时间限制。

第八条各部门设立“文具用品领用记录卡”，由管理部统一保管，在文具领用时作登录使用，并控制文具领用状况。

第九条文具严禁带回家私用。

第十条文具用品一般由管理部向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊文具，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。

第十一条新进人员到职时由各部门提出文具申请单向管理部领取文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具一并交管理部。

公文管理制度简短篇十二

为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。

适用与公司的内部呈文和外来公文。

行政办公室第四条公文的管理程序：

1．公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。

（1）公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。

（2）行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。

（3）公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。

（4）需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。

（5）如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。

（6）各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。

（1）凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。

（2）所发公文原则上应一文一事。

（3）一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。

（4）发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。

（5）公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。4．公司公文的行文要求：

（1）拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。

（2）公文格式：公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。(3)公司发文统一编号：

（4）公司发文落款应标注公司全称：

（5）公司发文时间：由公司总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；公司性法规公文，以总经理批准日期为准。

公文管理制度简短篇十三

一、加强公文管理人员保密和文管知识培训，提高业务水平。

二、严把公文起草关，以文体局名义发出的一般性公文，必须经过局分管领导审核签发。凡以文体局红头文件形式上报、下发的公文，或者涉及人事、财务、物资方面，以及涉及全局性重要工作和重大事项的公文，必须经过局主要领导阅批签发。签发完毕要及时登记、存档。

三、严格公文收发、呈送程序，做到勤传勤收，不拖不压，杜绝多头请示、重复请示现象发生。办公室日常值班人员负责对政府网文件和有关部门文件及时接收和领取，附上文件传阅单交给文管员登记后，由办公室主任负责签发呈送意见，由文件管理员进行及时传阅。

四、严格公文传阅制度，传阅公文由文件管理员专人负责，按规定范围逐人送阅，不横传，不误事。文件管理员每天上下午下班前到主要领导办公室领取批阅文件，按照批示要求认真登记传阅文件去向，需要传阅的按传阅范围进行传阅，并按照办结时限及时回收存档。需要各下属单位办理的文件要连同传阅单一起复印，做好下发登记后，将复印件转各单位办理，原件及时归档，复印件由各下属单位留存。以上传阅程序如遇紧急情况，可以简化，但事后要及时补齐相关手续。

五、借阅公文要严格履行登记、签字手续，严防文件丢失。

六、涉密公文要严格按照有关保密规定进行传阅、保管、存档，不得多传、漏传。

七、及时做好公文的清退、归档、销毁工作，对有领导指示意见的文件，办文人员要做好登记，负责催办、落实，并将办理结果及时向领导汇报，做到件件有落实，事事有回音。

八、当年的公文，由文件管理员负责分类整理，年底与档案管理员做好交接。

九、因责任心不强造成文件丢失，给单位工作带来损失的，依法追究相关人员责任。

公文管理制度简短篇十四

1.为使公司(以下简称公司)公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高工作效益和办理公文质量，结合公司实际，特制订本管理规定。

2适用范围本规定适用于公司机关、分子公司及各单位。

3规范性引用文件。

4职责。

4.1经理(党委)办公室负责公司机关部门公文管理和对分子公司公文的管理、检查、指导工作。

4.2各分子公司办公室或相关部门负责本单位公文管理工作。

4.4行文部门负责公文的拟办和发文手续办理工作。

4.5公司档案室负责公文的归档指导工作;按归档范围，督促检查、指导工作。

5活动描述。

5.1.1公司和子公司形成的公文，是在履行管理职能过程中形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达、贯彻、落实党和国家的路线、方针、政策，请示和报告问题，批复和部署工作，商洽和交流情况的重要工具。

5.1.2公文处理是指公文的办理、管理、整理、归档等相互关联、衔接有序的工作。公司经理(党委)办公室是公文处理的管理部门，负责公司的公文处理工作，并负责指导公司分子公司和机关部室公文处理工作。

5.1.3公文处理必须坚持实事求是、精简高效的原则，做到准确、及时、安全，统一收发、分办、传递、催办、用印、审核、立卷、归档和销毁。

5.1.4公文处理必须严格执行国家和企业有关保密法规，确保国家秘密和企业商业秘密安全。

5.2.1公文种类。

5.2.1.1通知：用于转发上级、同级和不相隶属单位的公文，批转下级单位公文;传达要求下级单位办理和需要周知或共同执行的事项;任免和聘用人员。

5.2.1.2通报：用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。

5.2.1.3报告：用于向上级汇报工作，反映情况，提出建议或者意见，答复上级询问的事项。

5.2.1.4请示：用于向上级请求批示、批准的事项。

5.2.1.5批复：用于答复下级单位的请示事项。

5.2.1.6决定：用于对重要问题或重大行动做出安排及决策。

5.2.1.7意见：用于对重要问题提出见解和处理办法。

5.2.1.8会议纪要：用于记载和传达会议情况和议定事项。

5.2.1.9函：用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。

5.2.1.10公告：用于向公司内外、国内外宣布重要事项。

5.2.2公文格式。

公文一般由眉首(密级、紧急程度、文头、发文字号、签发人)，主体(标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注)，版记(主题词、抄送单位、印发单位和日期)三部分组成。

5.2.2.1密级和紧急程度。

涉及国家机密和商业经济秘密的公文，标明密级。涉及紧急事项的公文，标明紧急程度。

5.2.2.2文头。

用发文单位全称或规范化简称;分为公司、部室、子公司三类文头。

5.2.2.3发文字号。

包括单位代字、年份、序号、形式为“代字[年份]序号”。公司文头发文代字为“党发，”，部门文头发文代字为“a字”(a为部室代号，包括群众组织);子公司文头发文代字为“xxb发。年份用四位阿拉伯数字，序号为该代字流水号。联合发文只标明主办单位代字、序号。

5.2.2.4签发人。

上行文应注明签发人，签发人一般应为单位主要领导。

5.2.2.5标题。

准确简要概括公文主要内容，并可表明公文种类。

5.2.2.6主送机关。

公文的主要受理机关，用全称或规范化简称、统称。

5.2.2.7附件。

如有附件，标明名称。附件说明在正文下空1行、左空2行字进行标识。如：

附件：xxxxxx。

xxxxxx(后面不加标点符号)。

5.2.2.8印章除会议纪要外，各文种均加盖印章;印章应与文头相符。

5.2.2.9成文时间。

以负责人签发日期为准。

5.2.2.10附注。

公文如有其他需要说明的事项，应加附注，用括号括起位于成文时间下一行居左空2格加圆括号标识;上行文应在附注中注明联系人姓名和电话。

5.2.2.11主题词。

按照《集团公司公文主题词表》标注;同时结合企业实际，规定五种自由词作为主题的补充，包括公文中关键的人名、单位(地)名、产品名、项目名、装置(设备)名。主题词不能超过5组。

5.2.2.12抄送单位。

公文如需除主送机关外的其他机关知晓或执行，应注明抄送单位;抄送单位名称应使用全称或规范化简称、统称。

5.2.2.13印发单位和日期

标明主办单位全称或规范化简称以及印发时间。

5.2.2.14印刷和装订。

公文采用国际标准a4型纸张双面印制，左侧装订。

5.2.3行文规则。

5.2.3.1行文应当确有必要，注重效用。

5.2.3.2公司机关各部门根据职权范围，可以代表公司，以公司名义向分子公司行文;子公司及职能部室可在本单位范围内行文，不得对外正式行文。

5.2.3.3向上级机关行文，应主送一个上级机关，如需其他上级机关阅知，可以抄送;公司形成的请示、报告公文要将底稿和两份文件交公司经理(党委)办公室存档，然后再将两份文件送上级办公室阅批。

5.2.3.4一般不得越级请示或报告;除生产事故、大型集体上访、突发事件等紧急重大情况或逐级行文延误时机将造成损失，经公司领导指定可以越级行文外，均要逐级行文。因上述情况必须越级行文时，应抄送被越过的上级机关。

5.2.3.5“请示”和“报告”在公文中不能并用;“请示”应一文一事;报告中不得夹带“请示”事项。

5.2.3.6除本《规定》规定的公文种类以外，工作要点、活动方案、计划等文体都不能作为公文的独立行文文种，必须以“通知”的形式印发。

5.2.4发文办理。

5.2.4.1发文办理是指制发公文的过程，包括拟稿、审核、签发、复核、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。

5.2.4.2草拟公文应当做到：

b.全面、客观反映情况，提出的政策、措施切实可行;。

f.根据行文目的和发文机关职权选择适当的文种;。

i.应使用国家法定计量单位;。

k.公文书写稿纸要干净耐用，书写字迹整齐，必须使用蓝黑钢笔、炭素笔或毛笔书写，不能用铅笔、圆珠笔和彩笔书写;用计算机打印的，排版要规范。

5.2.4.3行文前，应填写发文稿纸，标明起草人，主送机关和公文标题。

5.2.4.4拟制的公文，由起草单位负责人进行审核。公文的签发，凡以公司(子公司)名义报送上级机关或下发的涉及全局工作的重要公文，都要由主要领导签发;涉及专项或某一系统工作的公文，由分管领导签发。需要会签的联合行文，应在会签栏注明会签部门;签发或会签应署姓名和日期。

5.2.4.5审核、签发或会签公文，必须使用蓝黑钢笔、炭素笔或毛笔，注意不要在文稿左侧装订线外书写。

5.2.4.6公文不准翻印，经办公室批准，可以复印或翻印。

5.2.4.7拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的问题，主办部门应当与有关部门协商，取得一致意见后方可行文。

5.2.4.8公文送负责人签发前，应先经起草部门负责人核稿、把关、签字，然后由办文单位(部门)送经理(党委)办公室进行审核，最后呈送公司(子公司)相应领导签发。经理(党委)办公室审核的重点是：

a.是否确需行文，行文方式是否妥当;。

c.是否符合行文规则，公文的诸要素如人名、地名、产品名、装置名、单位部门名称、时间、数字、引文和文字表述，密级，主题词是否准确、恰当，文字、标点符号及文种使用、公文格式是否符合本《规定》的规定;报批手续是否符合规定;核稿、会签等手续是否齐备。文件中的数据、计量单位，由办文单位领导把关。

5.2.4.9对不符合要求的文稿，可按以下方法处理。

b.违反公文办理程序的，由拟稿部门补办;。

公文管理制度简短篇十五

为进一步加强公司的公文管理,严格公文处理程序,最大限度地提高工作效率,结合公司实际,特制定本制度。

《公文管理制度》适用于企业内外公文的制作、收发及管理。

综合管理部公司为公文管理部门,负责公文的规范、起草、核稿、公布、存档等管理工作。

1.制度类公文。

2.机构设立及人员任免公文。

3.内部通知、通告类公文。

4.对政府职能部门的报告、请示、公函类公文。

5.会议纪要、备忘录类公文。

1.制度类公文代码为a,由综合管理部拟稿,分管副总经理审核,公司经理例会讨论通过,公司总经理批准和签发。

2.机构设立及人员任免公文(限公司部门级机构设立及人员任免)代码为b,由综合管理部行政科拟稿,分管副总经理审核,公司总经理批准和签发。

3.内部通知、通告类公文代码为c,由综合管理部行政科根据相关部门的发布内容拟稿,综合管理部部长审核,由相关部门的分管副总审核、签发,综合管理部备案。

4.对政府等部门报告、请示、公函类公文代码为d,由综合管理部根据相关部门的报送内容拟稿,由相关部门的.分管副总审核,总经理审批和签发。

5.会议纪要、备忘录类公文代码为e,由综合管理部拟稿,综合管理部部长审核,总经理审批和签发。

6.各类公文发文端口、审核人、签发人、公文类别、公文头、公文字号详见附表一。

7.各类公文拟稿、审核、审批和发放均需依照权限实施,并办理审批手续。公文签发审批表详见附表二。

1.内容范式。

1)制度类公文。

经公司××××××会讨论通过,并报董事长批准,现发布×××制度,自×××。

年××月××日施行。特此通知。

2)任免类公文。

3)其他类别公文内容范式参照其文种固有格式书写。

1.文本格式。

发文用纸为a4纸,标题小二号字,宋体加黑,正文一般为四号字,仿宋体,页边距上下左右各2cm,文件名与分隔线空1行,正文1.5倍行距,正文与文件名空1行,发文单位与正文空3行,发文日期与发文单位空1行,发文日期与发文单位位于页面右下靠右位置,发文单位公章盖在发文单位正中。

2.公文编号。

1)制度类公文、机构设立及人员任免公文和对政府等部门报告、请示、公函类公文采用按发文的时间先后顺序获取公文编号。

2)内部通知、通告类公文和会议纪要、备忘录类公文分别按各自的公文文种单独编号,并按发文的时间先后顺序获取公文编号。

所有公文原稿及其签发审批单由综合管理部指定专人负责保管,并按类别建立公文发文登记表格,进行发文登记和档案管理。发文公文登记表和作废公文登记表详见附件三、附件四。

综合管理部定期对各类外部单位收文进行分类登记和档案管理。收文登记表详见附件五。

公文管理制度简短篇十六

（一）。

1、管理。凡上级下发的文件，由办公室文书人员负责签收、登记、传阅和保管，并按发文机关的要求进行定期清点，按期清退。部内人员出席会议带回的文件，要及时送交办公室进行文书处理。各科室要指定专人兼管文件工作。

2、传阅。文件登记后，文书人员要立即根据文件的密级、急缓程度进行分类整理，由办公室主任批办后，按照批办意见进行传阅。传阅急件应立即阅批，缓件一般不超过三天。

3、借文。因工作需要借阅文件者，要严格履行借阅手续，时间一般不超过一周，用完后及时送还，严防丢失。

4、保密。文件要严格按照传阅范围进行传阅，在传阅过程中，不得从阅夹中抽留文件，不得带回家中。

对国家秘密文件复印要注意以下保密事项：

（1）复印国家秘密文件，必须建立严格的审批、登记制度，并指定专人负责；

（3）严禁复印中央各种文稿和中央领导同志的内部。

讲话稿。

；

（4）严禁将国家秘密文件拿到社会上营业性的复印场所复印；

（5）对复印的国家秘密文件要与原文件一样进行严格管理。

1、制发各类公文，坚持“从严、从实、从少”的原则，精简文件、简报，文件字数一般不超2500字。

2、文件种类。“朔组报”主要用于向上级的请示、报告；“朔组发”主要用于下发有关政策性、指导性的工作意见；“朔组通”用于发布党内法规，传达上级机关的批示，转发上级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，发布要求下级机关办理和有关单位共同执行或者周知的事项；“朔组干字”主要用于公布干部事宜的专门文件；“朔组内干字”主要用于部内公布科级以下干部事宜的专门文件；“朔组复”主要用于批复下级部门和有关单位的请示。一些时间要求较紧迫的文件，可发传真电报。根据工作需要，可增发会议纪要和通报两种文件。

3、审核、签发。“朔组发”文件，须经部务会讨论研究，由分管部长把关，部长签发。其他文件，须经部务会或部长办公会讨论研究，由有关科室和分管部长把关，部长签发。

4、文件编号。“朔组发”、“朔组通”、“朔组报”、“朔组复”文号由办公室统一编号；“朔组干字”、“朔组内干字”文号由干部一科编号。

5、文件印制。文件打印按《文件打印制度》办理。所有文件和材料的校版、装订、发放由撰文科室负责。

1、立档范围。本部的文件、请示、报告、计划、总结、统计资料、领导讲话和有保留价值的文稿，中组部、省组部的来文来电，同级和下级机关送本部的文件、资料等。

2、立档要求。“朔组干字”、“朔组内干字”文件由干部一科立卷归档，其他文件的立卷归档工作由办公室负责，各科室应积极予以配合。

1、材料印刷。文件材料数量大，需在外面印刷的，先向办公室提出申请并填写印刷通知单，经分管财务的副部长审批后，到指定印刷厂按审定份数印刷。

2、打印、复印的文稿，必须严格控制份数，杜绝浪费。

3、在打印、复印秘密级以上文件时，严禁无关人员在场，打印、复印完毕，废件要立即销毁。

（二）。

公文处理是指公文的办理、管理、立卷、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理应坚持实事求是、精简、高效、准确、及时、安全。根据《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等规定，结合实际，制定本规定。

一、公文处理应遵循的一般原则。

（一）使用法定的公文文种制发公文。即以党的机关使用的14种公文种类和国家行政机关使用的13种公文种类制发公文。

（二）使用规定的公文格式制发公文，制发公文时，必须符合公文的文面格式、公文用纸格式和公文编排、打印与装订格式。

（三）遵守行文规则。在行文时，要坚持注重实效、“少而精”、党政分工、根据隶属关系和职权范围确定行文关系、联合行文的机关必须是同级等规则。特别在办理请示行文时，要坚持请示事项必须协调一致、只写一个主送机关和一文一事的原则，不得在报告等其它非请示公文中夹带请示事项和直接向领导个人报送公文。

二、发文办理。

（一）发文办理的一般程序。

发文办理的程序包括：草拟、审核、签发、登记、复核、打印、分发、传递等工作。

（二）公文草拟的要求。

1、符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示，准确地体现本局工作意图，并同现行有关公文内容相衔接。

2、全面、准确地反映客观实际情况，提出的政策、措施等切实可行。

3、观点明确，情况属实，内容充实，条理清晰，结构严谨，表述准确，文字精炼。

4、人名、地名、时间、数字、引文准确。时间应写具体的年月日，引用公文应先引标题，后引发文字号；汉字和标点符号的用法符合国家发布的标准方案，计量单位和数字用法符合国家的有关规定。

5、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。

6、起草公文时，对涉及其它部门职权范围内的事项，应当主动协商，征求意见。

7、起草重要公文应当由局领导或部门负责同志亲自主持、指导，进行调查研究和充分论证，征求有关部门意见。

8、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。

（三）公文审核的要求。

1、凡以本局名义制发的文件，在送局领导正式签发前，必须填写公文稿审签单，经承办科、室分管领导核稿，送办公室主任审核文种、格式，并提出是否公开、保密审查初步意见和发文文号。

2、核稿重点：观点和内容是否符合党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规，是否完整、准确地体现中央、省、市、市质监局和区委、区政府以及本局的意图，是否符合实际，并同现行有关文件内容相衔接；拟定的措施和办法是否切实可行；涉及有关业务部门的事项是否经过协商并取得一致意见；关键用词是否规范；行文是否准确；文字是否精炼；逻辑是否严密；结构是否严谨；是否确需行文或联合行文。

3、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。

（四）公文签发要求。

公文必须由局领导人或其授权的局领导签发，公文一经签发即成为定稿生效。会签时，在送签过程中逐个送签，不要遗漏。

（五）公文登记要求。

拟发公文经签发后，需进行登记，包括填写公文标题、发文字号、签发人，按经领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。

（六）复核、打印、分发、传递的要求。

办公室要对公文的审批手续、文种、格式、内容等进行再次复核，经复核如需对涉及内容的实质修改时，必须报请原签发领导复审。打印要做到准确、及时、安全、保密，用印规范、正确。分发、传递应做好登记，按分发、传递范围进行分发，传递密级文件时，严格执行密级公文传递办法。办公室要按照公文存档要求及时存档。

三、收文办理。

收文办理一般程序包括：签收、登记、拟办、分发、传阅（传批）、承办和催办等工作。

收文的签收、登记及拟办统一由局办公室负责，并提出拟办意见，电报和急件要做到随到随送。签收时应逐件清点，标注签收时间，如发现问题，须及时向发文机关查询并采取相应处理措施。登记时，应按照发文机关分类要求，对文件逐一登记，登记内容为：公文标题、密级、发文字号、发文机关、份数、收文日期、收文序号等。

办公室负责将收文按拟办意见送局领导阅批。急阅件应随送随批，传阅件一般应在三日内阅批。凡经办公室登记并送局领导阅批的文件，局领导阅批后，应送回办公室，办公室按照局领导的阅批要求分送有关科、室、队办理，并根据局领导的阅批意见及时提醒相关科、室、队按时限要求办结。

传阅（传批）时，办公室应根据局领导批示或授权，按照程序将公文送有关局领导阅知或批示，传阅公文时按照局领导排序由前向后递送，传批时按照局领导排序由后向前递送。传阅、传批时应随时掌握公文去向，避免误传、漏传和延误。

催办时，办公室应对公文的承办情况进行督促检查，对紧急或重要公文及时催办，对一般公文定期催办，并及时向局领导反馈办理情况。

注办时，承办人员在公文办理完毕后，应在文件处理单作简要注明，注明发文日期与发文字号，承办人姓名与办理结果等，以便管理和查考。

四、公文网上交换与电子公文管理。

（一）公文网上交换的范围。

以局名义制发需报送的非涉密公文。

（二）电子公文的接收与管理。

1、办公室接收电子公文时，应当对公文的发送部门、公文的完整性和体例格式等进行校对，确认无误后方可接收。

2、办公室应当及时接收电子公文，电子公文接收后，应打印成纸质文件，按收文办理的要求进行公文处理，并进行电子签收。

3、严格保密，不得向无关人员透露电子公文操作程序或提供电子印章软盘等相关设备和软件，并定期更换公文网上系统用户口令。

4、指定专人管理和维护用于公文网上交换的计算机及其相关设备，严禁接入国际互联网和政务外网。

公文管理制度简短篇十七

1、公司各部门拟发稿(文)件,均须填制'文件签发单',报总经理签发。

2、人事行政部需定专人对每份文件作好文号编制,及时准确按要求发送至相关单位、部门,并认真作好文件签收工作。

3、外送文件,经办人须用公司标准信封封存,并送(邮)至相关单位或上级部门,力求准确、无误。

1、公司公文的打印工作由人事行政部负责。

2、公司各级部门所需打印的公文或其它文字资料,均由部门专人(文员)负责。

3、各类公文及资料的校稿由提供公文或资料的`部门(人员)负责。

4、公司各类公文、文件、通知,人事行政部须分类存档一份。

1、凡外来文件或参会人员带回的会议文件,任何部门或个人收到后均应及时交至人事行政部,不得无故截留文件。

2、人事行政部收文后应及时作好收文登记工作,并根据文件精神或要求,认真填写公文处理传阅单,经人事行政部主管阅后及时由专人将文件送至相关部门负责人处予以办理。

1、人事行政部须及时准确地将传阅文件按文件处理要求送相关部门负责人处。

2、人事行政部在规定时间内应及时收回传阅文件,不得有漏、损、销情况发生。

3、文件阅示人须认真阅文,并根据文件精神及公司要求布置好本部门或相关人员执行文件所要求事项,并在文件传阅单上签阅意见。

4、人事行政部根据领导批阅意见及文件精神,对执行未果的部门应督办,直至将公司领导意见及指示落到实处,并将执行情况报公司领导。

本制度由人事行政部制定并归口管理予以解答。

公文管理制度简短篇十八

（1）为了规范办公文具用品的管理，特制订本制度。

（2）本办法所称办公文具为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1）消耗品。消耗品包括笔记本、信纸、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮檫、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、水蜡、卷宗、标签、打印油、订书钉等。

2）管理消耗品。管理消耗品包括签字笔、白板笔、荧光笔、修正液、笔式擦、打印台、电池等。

3）管理品。管理品包括订书机、打孔机、打码机、大型削笔器、计算器、钢笔、算盘、剪刀、美工刀、姓名单、直尺、印泥、日期章、日期戳等。

（1）综合部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，特殊文具综合部无法采购者，可以经部门经理、总经理审批同意后自行采购。

（2）印刷品（如信纸、信封、表格等）除公司特殊表单外，其印刷、保管均由综合部申请。

（3）文具的申请应于每月28日由各部门提出办公用品申请单交综合部统一采购，次月5日发放。但管理性文具的领用不受上述时间限制。

（1）消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则。

（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放1支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

（2）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。

（3）管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

文具用品的领用为分个人领用和部门领用。

（1）个人领用是指个人使用保管用品，如水性笔、橡皮檫、笔记本等。

（2）部门领用是指本公司共同使用用品，如订书机、打印机等。

（3）每人及部门设立“办公用品领用登记表”由综合部统一保管，在文具领用时分别登记，并控制文具领用状况。

（4）新进员工入职时由各部门提出文具申请表向综合部领用文具，并做登记；人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交综合部。

（5）文具严禁带回家。