出差差旅申请书(优秀14篇)

电影是我们日常生活中的一大娱乐方式，也是艺术的重要表现形式。总结可以帮助我们发现自己的优势和特长，从而更好地发挥自己的潜力。今天小编给大家推荐几篇优秀的时间管理文章，希望对大家有所启发。

出差差旅申请书篇一

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差 申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请 单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差 旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

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二，差旅费报销原则

(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件：按出差的'实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3) 车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

四、本规定从2014年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。

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出差差旅申请书篇二

我局是个药材之乡，为把我局的药材推销出去，推动当地经济的发展，更好的帮助农民致富。我局经商讨决定拟举办药材展销会。但应东安县工商局当地经济发展还能缓慢，资金周转不便，这一原因严重阻碍了展销会的开展。为此，就相关问题请示如下：

为了此次展销会能够顺利举办，我局特向县政府申请贰万伍仟元整(25000.00元)的经费资助。

(联系人：联系电话：)

县处置实房产有限公司领导小组于20xx年5月份正式成立，下设5个专项办公室，其中的`综合组为其办公室之一，办公人员有9人，于5月中旬开始工作，并取得一定进展，但办公经费至今未能落实。为使该项工作更好更有效地开展，希望县政府帮助解决相关办公经费问题。

一、日常办公用品的购置费用：办公桌8张、电脑6台、复印机1台、传真机1台等日常办公用品，共计人民币4万多元(全部为政府采购)。

二、临时机构工作人员补贴费用：按照县政府有关规定，每人每月500元(其中午餐补贴200元、下工地补贴300元)，从5月份开始暂定至今年12月底，共需人民币36000元。

请县政府予以解决。

以上请示若无不妥，请批复。

出差差旅申请书篇三

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2.1出差的申请、登记及报销时限。

2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限。

2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具。

2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.1临时出差。

3.1.1出差纪律。

3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

3.1.2差旅费补助。

3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表一《员工差旅费补助标准一览表》(略)。

3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。

3.1.3差旅费报销的有效凭证。

3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。

3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

3.1.3.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

3.1.4住宿费包干管理。

3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。

3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

3.1.5误餐费包干管理。

3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

3.1.5.2员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。

3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。

3.1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。

3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。

3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

3.1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。

3.1.7其他规定。

3.1.7.1公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

3.1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。

出差差旅申请书篇四

出差补贴，不同于差旅费用。差旅费用是业务人员出差途中真实发生的的费用，是必须取得合规票据，报销时公司进行审核处理的，而出差补贴是对出差人员付出辛苦的一种补贴，这种辛苦的付出可以是无形的，也可以是业务人员为了提高出差的舒服度，突破公司差旅费用规定的额度，提高交通、住宿档次的有形的东西。而公司为了鼓励员工，进行的一定标准的补助。

比如a公司规定：业务人员出差至指定地区，每天交通费用报销的.标准是100元，住宿费是200元，上述两类费用据票报销，超出自负，低于标准按照实际发生额报销。同时，业务人员出差额外补贴出差补助50元。

按此规定，甲业务人员报销时，车费80，住宿费200，那么其可取得报销费用330元(=80+200+50);乙业务人员报销时，车费50，住宿费300，那么其可取得报销费用300元(=50+200+50)，丙业务人员报销时，车费140元，住宿230元，那么其可取得的报销费用就是350元(=100+200+50)。

可见，上述50元的差旅补贴，无论取不取的发票，企业都将给予现金报销，而车票、住宿费等费用，必须取得发票，并依据企业差旅费报销制度审核报销。

(国税发[1994]089号)国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知中明确规定：

(二)下列不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入，不征税：

1.独生子女补贴;

3.托儿补助费;

4. 差旅费津贴、误餐补助。

财税字[1995]82号文对国税发【1994】089号文进行了补充说明：国税发[1994]089号文件规定不征税的误餐补助，是指按财政部门规定，个人因公在城区、郊区工作，不能在工作单位或返回就餐，确实需要在外就餐的，根据实际误餐顿数，按规定的标准领取的误餐费。一些单位以误餐补助名义发给职工的补贴、津贴，应当并入当月工资、薪金所得计征个人所得税。

从上述两份文件的规定可以看出，企业业务人员出差过程中发生的出差补贴，包含午餐补助，属于个人所得税的不征税项目，超出此规定范围，以及超出企业制度约束的金额的，应计入企业员工当月工资、薪金所得计征个人所得税。

差旅补贴，目前国家没有统一规定，各地税务机关执行时，一般参照当地财政部门指定的的公务员差旅补贴标准，各企业万万不可将其作为税收筹划的手段任意放大补贴金额。

根据2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定：企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。《新企业所得税法实施条例》第二十七条规定：企业所得税法第八条所称合理的支出，是指符合生产经营活动常规，应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。

企业业务人员差旅补贴符合上述规定，因此在标准范围内的金额部分，允许税前扣除，超出标准的部分，在计入个人工资薪金所得扣缴个人所得税后，亦允许税前扣除。

出差途中的餐费，到底应列支差旅费用，还是应列支招待费?这不是一个小问题。列入差旅费用，可以全额税前扣除，列入招待费，只能按照票面价值的60%进行所得税税前扣除，而且税前扣除总额还要受到业务招待费总体税前扣除标准限制。

2011年4月8日，山东国税在网上访谈中回复网友关于出差餐费的问题是，答复如下：差旅费包括与出差任务相关的交通费、住宿费、伙食补助费以及各种杂费(如机场费、保险费、订票费、行李托运费、寄存费等)。对于“出差途中的餐费”，如要列入差旅费扣除，需能提供在“出差途中”就餐的证明，反之，计入业务招待费。

出差差旅申请书篇五

年月日 年月日日 搭乘交通工具

(请填写航空公司。搭乘外籍航空，请附因公出国人员搭乘外国籍航空公司班机申请书)

委托经费来源

(请附公文) 名称 编号

签章 其他 预借旅费金额

(请勿填写) 人事室审核

会计室审核 校长批示

注意事项： 一、出差申请书应於事前陈核，若未於出差前提出申请，应签具理由经计画主持人同意，层奉校长核准后，方得报销。

二、出差日期延长者应於事后二天内补提申请书，逾期者概以未奉核准延长出差论。

三、出差事竣后，连同核准之出差申请书、出差心得报告书及出差旅费报告书於期限内(国外出差30日内，国内出差15日内)核销;逾期报销出差旅费者，应并同「逾期报销出差旅费理由报告表」陈核。

四、预借经费应依该计画相关规定办理，预借时请依本校预借款作业办理。

年月日 年月日日 搭乘交通工具

(请填写航空公司。搭乘外籍航空，请附因公出国人员搭乘外国籍航空公司班机申请书)

委托经费来源

(请附公文) 名称 编号

签章 其他 预借旅费金额

(请勿填写) 人事室审核

会计室审核 校长批示

注意事项： 一、出差申请书应於事前陈核，若未於出差前提出申请，应签具理由经计画主持人同意，层奉校长核准后，方得报销。

二、出差日期延长者应於事后二天内补提申请书，逾期者概以未奉核准延长出差论。

三、出差事竣后，连同核准之出差申请书、出差心得报告书及出差旅费报告书於期限内(国外出差30日内，国内出差15日内)核销;逾期报销出差旅费者，应并同「逾期报销出差旅费理由报告表」陈核。

四、预借经费应依该计画相关规定办理，预借时请依本校预借款作业办理。

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出差差旅申请书篇六

第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。

第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。

第三条 本公司员工出差分为：

1.当日出差：出差当日可能往返者。

2.远途出差：出差必须在外住宿者。

3.国外出差;赴国外出差者。

第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。

第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。

第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报出差申请书(格式另定，记明出差日程、出差目的.地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。

第十条 远途出差之员工得在出差申请书添附出差旅费概算表向财务单位预借旅费。

第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。

第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具员工出差旅费报告单请领出差旅费。

第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。

第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。

第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

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第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给：表3.4.5

第十八条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。

第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。

第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

(四)国外出差旅费报支办法〖ht〗

第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具出差申请书记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。

第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。

第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。

第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。?

1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。

2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。

第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。

第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。

第三十一条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。

第三十二条 本办法如有未尽事宜得随时修改之。

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出差差旅申请书篇七

尊敬的党和政府领导：

您好！

我是贵州省苗乡李xx、男、苗族、于1993年5月4日出生，是一名退伍的军人，自从退伍以后我辗转上海、杭州、广东等地，这一路拜师求艺，历经一系列的艰辛与茫然之苦。20年初落脚于云南，在这期间我不断虚心求教于师傅、与同事互相交流和学习，取其之长补己之短，全力创新，努力发展。在这亲力亲为长达三年之久的实践过程中我积累了很多较为先进的生产车间管理制度和各种家具加工技术，同时也增强了自我自主创新能力。

由于现在党和政府大力推进农民工返乡创业的优惠政策，目前就业压力依然很大，我用了近3个月的时间对周围的县、乡镇等市场作较为系统的和较为全面的实地走访调查，结果发现关于各种家具的加工创制不管是在技术上还是创新上我还是很有优势的，这就是我创业的最佳机遇。，但现在还差一些必要的机器和运转资金，虽说是已在运转实则还是履步维艰的。现在资金不足成为众多像我一样的创业者的制约因素，曾想通过家人、亲戚、朋友等一切筹集资金的办法，但终究还是杳无音讯，实在是没办法。所以我怀着期望和自私的想法，向党和政府申请给我5万元的创业贷款资金，我一定会按时按量归还贷款的。

特呈此申请书，诚请各位领导给予批准为盼。

谢谢！

此致

敬礼！

申请人：

20xx年xx月xx日。

出差差旅申请书篇八

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件：按出差的'实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

出差差旅申请书篇九

集团公司x总：

在过去的一个多月时间里，通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定，初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现怎样拓展延伸服务怎样协调处理多种媒体销售（电话销售、广告销售、电子商务等）、售后服务及投诉处理对于这些我们还未能有一个准确的定位。上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务，大力发展适合于电子商务配送网的成功企业，取得了较好的市场效应，在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的实践经验。

现已与梅林公司有关人士取得联系，可给予协助。所以，现申请批准、vv二人去上海对梅林进行技术咨询和学习，同时可对上海光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。此行必将对便民连锁店建设、“恒康乳品”销售注入更多有意义的内容，对于公司日后走向上市也可提供经验。

申请人：

申请日期：

出差差旅申请书篇十

******公司总经理出差县市级以下地区，按120元/夜报销;县市级以上地区，按150元/夜报销。

******公司副总经理、总工程师出差县市级以下地区，按90元/夜报销;地市级以上地区，按120元/夜报销。

******公司副总工程师出差县市级以下地区，按80元/夜报销;地市级以上地区，按100元/夜报销。

******中层干部出差县市级以下地区，按70元/夜报销;地市级以上地区，按80元/夜报销。

******其他人员出差到县市级以下地区，按50元/夜报销;地市级以上地区，按70元/夜报销。

******两人或三人一同出差，原则上合住一个标准房间，其报销标准分别按上述各自标准的70%报销。

******下属员工随同领导一起出差合住一个房间，应根据就高原则报销。

******住宿费奖罚标准

出差人员住宿费超标(总经理批准的.除外)或节约，均按其差额部分的70%奖罚。

******差旅费报销程序

出差人员出差后于规定时间内依相关费用凭证填写“差旅费报销单”，交由部门主管进行初审后，随同费用控制手册交至财务部进行审核和登记，再送交公司总经理签批，超过公司总经理审批权限的还应送至上级公司领导批准，完毕后方可至出纳处领款。

******其他

******出差费用报销人应在出差回来后的五天内办理报销手续，如确因客观原因无法在规定时间内办理报销手续，须经最终审批者同意。

******参加各种学习、培训、考察、调研或出差的人员，报销时应一律交回各种材料、文件并提供书面报告或小结，交最终审批者收执或传阅。

******住宿费和车、船、飞机等各种费用应凭有效票据报销，对于未提供单据或发生丢失的，按其住宿报销标准或规定票价的50%报销，出差到原籍地的，不予报销住宿费，借住在亲友处，按50%给予奖励。

******出差期间市内交通工具一般情况下乘坐公交车，特殊情况可以乘坐出租车，由公司总经理审批。

******因公出差人员途中乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上的，须报上级公司总经理审批。飞机票、车票、船票等如有打折，应按打折后的实际金额报销。

******驾驶员报销汽车通行费，应附上经有关人员批准后的“出车通知单”，回厂2天内报销。

******差旅费的审批权限，按《财务收支权限审批程序表》办理。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差回来报销差旅费。

出差差旅申请书篇十一

尊敬的领导：

出差人:xxx

出差时间:8月16—8月27日出差事由:细化市场

本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)有6家集中在东海的北部，且店面分布比较集中，赣榆的4家也在一条线上面，整体看来连云港11家店的“质量”比较好，对于下半年的跑量还是比较有信心的。

这次出差最大的意外收获应该是:灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那里也传来“喜讯”，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是“一片光明”。

其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应:顾客来买了一条单品床单又退了回来原因:大面积的跳纱，对于产品质检这一块，建议生产部这块还需加强一些，毕竟现在我们在苏北这里才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块一定得把握好，一定得在下半年把绣阳的品牌打出去。

下月5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打广告的事情由于费用太高暂搁一边，我已经和客户解释过原因，他们也表示理解。

等九月份促销活动开始的时候，一些意向客户就会陆陆续续联系到老客户店里参观，到9月底之前要把能拿下的意向客户基本拿下，重点放在东海和赣榆具体的实施在9月5号开始，在这之前我已经着手联系这些意向客户了。

总之，希望我们在外面开发市场，家里的货品尤其是质量这一块一定得把关好，我们很有信心把苏北市场做大做强，希望公司能做我们的坚强后盾!

xxx

20xx年xx月xx日

出差差旅申请书篇十二

出差时间:。

本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)有6家集中在东海的北部，且店面分布比较集中，赣榆的4家也在一条线上面，整体看来连云港11家店的质量比较好，对于下半年的跑量还是比较有信心的。

这次出差最大的意外收获应该是:灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那里也传来喜讯，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是一片光明。

其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应:顾客来买了一条单品床单又退了回来原因:大面积的跳纱，对于产品质检这一块，建议生产部这块还需加强一些，毕竟现在我们在苏北这里才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块一定得把握好，一定得在下半年把绣阳的品牌打出去。

下月5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打广告的事情由于费用太高暂搁一边，我已经和客户解释过原因，他们也表示理解。

等九月份促销活动开始的时候，一些意向客户就会陆陆续续联系到老客户店里参观，到9月底之前要把能拿下的意向客户基本拿下，重点放在东海和赣榆具体的实施在9月5号开始，在这之前我已经着手联系这些意向客户了。

总之，希望我们在外面开发市场，家里的货品尤其是质量这一块一定得把关好，我们很有信心把苏北市场做大做强，希望公司能做我们的坚强后盾!

出差差旅申请书篇十三

本人自20xx年9月份从兰州到新疆出差，公司规定出差人员补助每天50元，电话补助每月100元。补助：6050元，电补共400元。

由于业务关系本人于20xx年1月6日才到兰州，公司财务给以不能跨年报账为由，不予报销，请问是否可以通过法律手段讨还。谢谢！

姓名：xxx。

电话：

出差差旅申请书篇十四

集团公司x总：

您好！

在过去的一个多月时间里，通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定，初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现怎样拓展延伸服务怎样协调处理多种媒体销售（电话销售、广告销售、电子商务等）、售后服务及投诉处理对于这些我们还未能有一个准确的定位。上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务，大力发展适合于电子商务配送网的成功企业，取得了较好的市场效应，在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的实践经验。

现已与梅林x司有关人士取得联系，可给予协助。所以，现申请批准xx、vv二人去上海对梅林进行技术咨询和学习，同时可对上x光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。此行必将对便民连锁店建设、“恒x乳品”销售注入更多有意义的内容，对于公司日后走向上市也可提供经验。

申请日期：20xx年xx月xx日