应急局物资采购方案范文(大全10篇)

方案的可持续性是衡量其长期有效性和可扩展性的重要指标。方案的有效性需要考虑到不同人群、不同环境和不同需求的特点。借鉴一些成功的方案范文，有助于我们更好地理解方案的编写和实施。

应急局物资采购方案篇一

加强物资采购管理，是深化企业改革的重要内容，是降低企业支出、提高经济效益、从源头上预防和治理腐败的一项重要举措。下面是有办公物资采购。

欢迎参阅。

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。

一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。

二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员。

岗位职责。

》有关规定执行。

六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。

七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。

一、通则。

(一)适用范围。

项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料。

采购不适合本办法。

(二)材料种类。

1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类。

(1)种类和定义。

种类。

定义。

公司采购。

公司确定供应商，公司签订。

合同。

公司采购公司付款。

公司选定。

公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款。

项目采购。

项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款。

(2)材料分类流程。

a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。

b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。

2、从材料的采招周期来说，分以下两类。

种类。

定义。

年度材料。

项目材料。

围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。

(三)以下所说材料采购须遵循原则。

1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。

2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。

3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。

4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。

(四)附则。

1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。

2、本办法自颁布之日起执行。

二、公司采购类材料采购流程。

(一)职责分工。

1、公司采购部门。

负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。

2、工程管理部门。

负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。

3、成本管理部门。

负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。

4、综合部门。

根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。

5、项目部。

编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。

6、验收小组。

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。

(二)计划的填报。

1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。

2、需用计划的填报及审批。

(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。

(2)审批流程。

审批环节。

审批内容。

仓库、预算部门、

生产经理、项目经理。

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。

工程管理部门。

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。

公司采购部门。

审核价格的合理性。

成本管理部门。

审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本。

3、采购计划的编制。

公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。

(三)材料申购。

1、对年度材料。

《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。

2、对项目材料和未报计划的年度材料。

《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。

3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。

4、公司采购材料进场验收。

(1)材料进场前知会。

由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。

(2)验收。

验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：

a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。

b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。

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应急局物资采购方案篇二

长期以来，传统的物资采购方式普遍存在着重价格而轻管理的现象，一定程序上使物资采购工作跟不上时代步伐，影响项目推进速度，这种缺乏现代管理理念的物资采购工作方式需要从根本上去进行改革与创新。随着信息技术的发展，“互联网+”技术，已融入人们的工生活，运用先进技术手段，改进采购方式方法，一定程度上有利于降低采购成本，提高物资采购效率。

1.缺乏健全的物资采购体系。在传统的物资采购工作中，采购人因为管理制度的不完善性和不规范，给采购工作带来很大的困扰。而且因为缺乏健全的物资采购体系，使工作人员在具体的采购过程中不仅没有相应的制度和法规的约束，而且还导致了实际物资采购过程中的随意性，诸如，采购过程中的一些暗箱操作行为和不按照招标采购的程序办事的现象等等，这些都成为制约采购人健康发展的绊脚石。

2.缺乏科学的采购成本控制。物资采购工作只有在规范化的管理中才能够保证供应商的稳定性，也才能够保证货源的质量。但从实际情况来看，因为采购人与供应商之间的关系并不密切，两者都只顾眼前的小利，根本没有形成长期合作的理念。再加上部分采购人对成本的控制不到位，为了一点蝇头小利而频繁的更换供应商，其结果不但不能够节约采购成本，而且还增加了采购的风险性，导致物资采购工作的不稳定性。

3.缺乏采购监督和检查。物资采购计划如果缺乏科学性和合理性，就会造成采购人大量的资金占用和积压，成为采购人发展中的一项负累，为了解决这一问题，必须要对物资采购工作进行严格的监督和检查，不仅要从采购人生产的实际出发，而且还要能够对供应商的具体情况进行深入的了解，甚至对合同的条款也要进行仔细的分析和研究，这样才能够获得有效的物资采购信息，做到物资采购工作的有条不紊，促进采购人的健康发展。

要想使采购人在“互联网+”的新形势下，取得物资采购工作的有效性，使物资采购的周期缩短，减少资金的积压，就必须要对物资采购工作的方式进行改变与创新，不仅要运用信息化的网络技术，去提高物资采购工作的效率，而且还要减少人力和财力方面的浪费，为采购人的高效发展和优质采购工作发挥巨大的作用。

1.建立健全严格的物资采购机制。无规矩不成方圆，要想使物资采购工作步入正规化、标准化的管理模式，就必须建立相应的招标采购管理体系，并进行严格的评价和考核，这样才能够确保物资采购体系运营的稳定性。首先，要建制度、立规矩。因为每个采购人的生产规模及管理方式都存在着很大的差异性，所以各采购人需要从自己生产的实际出发，从物资采购的现状进行分析，站在采购人的角度去进行规划，以节约为原则，以规范性为目的，建立健全物资采购工作体系，为采购人物资采购工作的严格管理有和强化管控奠定坚实的基础。其次，要认真检查，来抓落实。有制度就要遵守，就要有检查、有监督、有落实、有考核，这样才能够维护物资采购体系的正常发展。所以，在物资采购的过程中一定要严格落实检查和考核制度，对采购工作人员的业务能力也要进行严格的培训与提升，并融入到考核的范围内，这样才能够维护物资采购工作的正常进行。

2.加大对物资采购体系的执行力度。既然建立了严格的物资采购体系，就必须要严格的执行下去，要通过严格管理来进行强力的推行，但是在物资招标体系的具体实施过程中，会涉及到供应商、投标人等等方面的关系，这就需要采购人在推行物资采购体系的过程中加大宣传力度，并且还要加强指导，以更加优质的服务和满腔的热情来促使物资采购工作的顺利开展。首先，与供应商和投标人进行有效沟通和专业指导。因为在招标的过程中，会遇到各种各样的投标人，他们的水平参差不齐，这就会给物资采购体系的推广和执行带来很大的难度，所以作为采购人的管理者，需要以饱满的热情和专业的服务去与投标供应商进行专业性的业务指导，而且可以充分利用互联网的优势，加强与他们的沟通与互动，让他们对采购人的物资采购流程有一个全面的认识和了解，还可以印制一些物资采购系统的手册，以便于他们随着的学习和掌握，对于一些重要的招标采购程序还需要进行及时的提醒，达到物资采购过程的和谐性。其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理，如果他们没有在物资采购系统上进行提前注册，那么就要坚决的取消他们的投标权，这样才能够使物资采购系统得到严格执行，达到物资采购工作的有效性。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。

3.加强对物资采购工作的监督力度。物资采购系统是一个非常完善的采购体系，它不仅具有安全性和可靠性，而且还能够为采购人节约大量的人力、物力和财力，而且在“互联网+”形势下所建立的物资采购系统还能够充分利用网络的便利性和快捷性，实现信息的快速捕捉，达到物资采购工作的环节相扣。但加大对物资采购工作的监督工作也是非常有必要的，只有在严格的监督之下，才能够避免一些不法分子的暗箱操作和一些人为因素的干扰，才能够让物资采购工作更加的公平、公正、客观和透明，使“互联网+”物资采购工作更具有便捷性和高效性。其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。

4.充分利用网络优势，提高工作效率。当今的时代是信息化、网络化的时代，而物资采购工作方式，也需要充分利用网络优势，把整个采购的过程变得更加的简单化和规范化，不仅提高物资采购过程的安全性和高效性，而且还能够对整个采购环节做到有效管理、全程管控，在信息集中、资源共享的同时，提高工作效率，实现采购人效益的最大化。

总而言之，科学有效的物资采购管理工作，不但可以为采购人节约大量的成本，而且在互联网的优势下，促使整个物资采购的过程更加的方便和快捷，保证物资的质量，提高工作的效率，实现物资采购工作的最佳状态，杜绝一切不良现象的出现，达到采购人经济效益和社会效益的双丰收。

应急局物资采购方案篇三

“四早”（早发现、早报告、早隔离、早治疗）是传染病防控的重要手段。为有效推动“四早”落实，助力新冠肺炎疫情歼灭战，依据有关法律法规和预案，结合新冠肺炎疫情特点和发展趋势，在总结前期新冠肺炎疫情防控工作经验教训基础上，制定本技术方案。

为进一步提高早期发现病例的能力，各省（区、市）应当设立新型冠状病毒肺炎监测网络，该监测网络成员单位包括各级各类医疗机构和疾病预防控制机构。

（一）病例监测报告。

1.监测对象：发热（体温大于37.4℃），伴上呼吸道症状，有可疑接触史或旅行史者。

2.监测时间：截至2020年12月，各级各类医疗机构和疾控机构每日开展病例监测排查工作。

3.监测地点：所有门急诊、发热门诊和住院病房等相关诊室均开展病例监测工作。

4.标本采集及实验室检测：医疗机构采集病例临床标本（详见《新型冠状病毒肺炎防控方案（第五版）》标本采集与检测部分），送当地指定的疾控机构或医疗机构或第三方检测机构实验室进行检测。承担检测工作的机构接到标本后应当立即开展检测，24小时内完成并反馈检测结果。

5.环境标本监测和血清流行病学调查：根据实际需要适时开展。

6.流行病学调查：疾控机构接到病例报告后应当立即开展流行病学调查，并于24小时内完成。同时，快速追踪密切接触者，防止疫情蔓延。

7.病例报告：医疗机构发现病例后立即进行网络直报，疾控机构接到报告后应当立即调查核实，并于2小时内完成三级确认审核。无网络直报条件的填写传染病报告卡并在2小时内寄送疾控机构，由疾控机构进行网络直报。医疗机构需在24小时内，根据实验室检测结果，结合病情进展及时对病例分类、临床严重程度对网络直报病例进行订正。

（二）聚集性疫情监测报告。疾控机构接到聚集性疫情报告后2小时内在突发公共卫生事件报告管理信息系统进行网络直报，同时报告当地卫生健康行政部门，由当地卫生健康行政部门立即报告当地人民政府，同时报告上级卫生健康行政部门和国务院卫生健康主管部门。

（三）社区疫情监测。联防联控、群防群控，基层社区（村）、单位实行网格化管理，做好辖区和单位内人员往来摸排、健康监测登记和体温监测，发现可疑病例及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。

（四）单位和个人监测。鼓励单位和个人发现新冠肺炎病人或疑似新冠肺炎病人时，及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。新冠肺炎病人或疑似新冠肺炎病人拒绝配合的，依据《传染病防治法》中乙类甲管类条款，可强制执行。

（一）隔离医学观察及密切接触者管理。各省份应当设置集中医学隔离观察点。发现相关病例后，立即采取隔离措施，追踪密切接触者，落实可疑病例就地医疗救治和疫情防控的属地化管理，防止疫情扩散蔓延。同时，做好医务人员防护措施，严防院内感染。县（区）级卫生健康行政部门会同相关部门组织实施密切接触者追踪和管理，应当根据密切接触者管理方案（第五版）明确解除隔离标准。

（二）医疗救治。各省份指定定点收治医院，并成立医疗救治专家组，在出现病例后，指导收治医院做好医疗救治工作，推进医疗救治关口前移，提早提供医疗服务，加强对轻症患者的医疗救治，减少轻症向重症的转化，重点加强重症病例救治，降低病死率。各医疗机构根据《诊疗方案》对病人进行分类治疗，采用对症和支持治疗、抗病毒、抗炎、中西医结合等方法综合施治，对符合解除隔离和出院标准的病人及时安排解除隔离或出院。

应急局物资采购方案篇四

3预警启动后，采购部门需要进行的主要工作如下：

（6）提示公司物业部，张贴台风暴雨预警告示，通知区内各住户配合做好安全防范工作，检查发电机有无正常，小区灯光等。

（8）配合全库员做好材料防雨工作，能搬动的设备材料搬放好，不能搬动的材料用方法盖好加固，如属班组的设备要通知班组做好防风、防雨的工作，不能放松，每环节都要重视，在暴风雨来时加强巡逻。台风过后整理：当台风已登录并减弱为低气压，气象台发布台风警报解除，不再有影响时，相关部门要对其负责的区域进行检查受损情况，并及时加固，恢复正常。

采购部。

2017年1月15日。

应急局物资采购方案篇五

为了彻底规范、清点成都**教学设备制造有限公司的固定资产、库存材料、入库商品、在制品，以减少公司资金积压，杜绝浪费，现对物资盘点方案提出以下几点要求：

1、为规范物资的保管，凡经财务部制定的，经公司认可的制度必须坚决持行。财务部制定制度时，先找生产副总韩吉甫确认，若生产副总确认的，公司亦必须认可。若生产副总不认可，经公司认可的，生产部亦必须照制度执行。

3、为做到盘点有效，必须按以下流程执行。详见附表。

4、凡非库房管理人员应搬移或隔离（综合部），非相关人员或经库房人员同不得进入库房。

5、若库房人员能力不能满足岗位需要，公司应该足。

6、库房人员薪酬（基本工资+加班工资），不能低于同行业工资的80%。

7、若以上6点公司不能执行，请公司把库房移交至其他部门管理。

8、此次盘库只能完成封闭管理的物资或机器设备、开放式存放的物资不能完成。

说明一：连续3次盘，并不是工折腾各位高管和管理人员，更不是要折腾**和**。之所以这样我认为原因有三：1、**公司高管和管理人员长期养成了不对企业库存物资和固定资定的管理；2、**公司高管和管理人员不清楚他们手中所掌握并使用的企业资产有多少，他们就就知他们的.责任应有多大；3、让**的高管和管理人员知道管理固定资产和库存物资并不是一件容易的事，盘存更是一件辛苦的事，让他们珍惜自己的劳动成果，并遵守日常的规章制度。

说明二：要求**和**参加，二位股东在公共场所主持盘点事宜，是要告诉全部管理人员和工人，公司对此事的重视。

说明三：连续3次盘点，一方面养成公司的习惯，另一方面数据才准确。

应急局物资采购方案篇六

为了有效确保医院物资的供应，预防因物资的短缺引起的意外事故，制定本预案。

桂林医学院第二附属医院后勤物质紧急采购。

1．建立可靠的物资供给信息网络，与供应商签订供货协议，应急物资由供货方迅速、快捷提供。并有备用供应商。

2．根据各部门提出的应急物资需求计划，采取“先支后报”的方式应对突发事件。

3．统一调拨采购应急物资，在保证物资质量和交付时间的前提下，以不高于市场平均价进行采购。

4．对采购回的应急物资，相关部门负责该物资的验收及办理验收和交接手续，确保采购物资的种类、规格、数量、质量交付时间等准确无误，符合要求。

5．紧急采购活动结束后，由上级机构监督管理机构对有关部门递交的应急采购相关凭证进行审核，审核通过后办理入账结算手续。

应急局物资采购方案篇七

xxx招标采购有限公司受xx省外语艺术职业学院的委托，对食堂对外经营承包项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

xx。

食堂对外经营承包项目。

承包单位投入。

每个校区食堂分为基本大众保障性伙食、风味经营性餐厅两大部分分开选择承包单位进行经营，具体划分如下：

包组。

食堂名称。

经营楼层。

经营范围。

承包单位数量。

备注：

1.投标人可对个别包或全部包进行投标，但应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。

2.投标人参与投标包号数量不受限制，但最多只允许中1个包组。若投标人同时为2个包组的第一中标候选人，则该投标人将被推荐为包一的第一中标候选人，包二则推荐综合得分排名第二的投标人为第一中标候选人。

3.本项目的评审流程按包组一、包组二的先后顺序进行。

根据《xx省高校食堂对外承包经营资格准入试行办法》(粤教后勤〔20xx〕15号)的通知精神和招标采购有关规定，参加投标的单位应符合或满足下列条件：

1.投标单位须具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，持有国家规定从事餐饮企业的.各种证照，能提供经营饮食行业工商营业执照(副本)、组织机构代码证、税务登记证、餐饮服务许可证等。且企业注册资金在200万元以上(以营业执照为准)。

2.投标单位应具备从事3年(含3年)以上的餐饮经营资质及具有承包企事业单位3000人以上规模的经验。(以营业执照为准)。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.本项目不接受联合体投标。

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

9.已报名并获取本项目招标文件的。

应当在20xx年7月16日8时30分起至20xx年7月22日17时30分止(法定节假日除外)携带有关证件到xx招标采购有限公司xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼购买招标文件，招标文件每套售价人民币300元，售后不退。

符合资格的投标人应携带以下资料并加盖公章至采购代理机构现场报名并获取招标文件：

2)、《餐饮服务许可证》复印件加盖公章；

4)、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书。

备注：

1)采购代理机构将核对报名投标人提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料投标人的报名。

2)采购代理机构对投标人提交的证件资料的核对，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标委员会根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。

20xx年7月24日10时00分(注：9时30分开始受理投标文件)。

xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼xx招标采购有限公司。

20xx年7月24日10时00分(北京时间)。

xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼。

应急局物资采购方案篇八

一、目的为了有效确保走线架、尾纤槽等主要原辅材料等采购物资的供应，预防因采购物资的短缺或不当等因素引起的意外损失，保证采购物资供应的及时有序、保质保量，结合我公司工作实际制定本预案。

二、范围。

本预案适用于公司走线架、尾纤槽等主要原料及辅助材料等采购物资的供应，在紧急情况下的预防及应急处理。

三、组织机构及职能。

公司成立采购物质供应应急工作小组：

组长：总经理。

副组长：分管副总。

成员：各部门主任及采购部全体员工。

职责：1..认真贯彻公司关于采购物资供应的决策和部署，统一组织、实施走线架、尾纤槽等主要原料及辅助材料的采购和供应工作。2.根据各类原辅材料的采购供应情况，决定是否实施采购应急处理预案。3.负责在紧急状态下，对角走线架、尾纤槽等主要原辅材料等采购物质的供应情况及采购应急处理预案的实施情况向公司高层汇报。

职责：1．负责对走线架、尾纤槽等主要原辅材料供应商等相关客户的评估和日常监管工作。2．负责建立公司走线架、尾纤槽等主要原辅材料供应商的合格供应商名录及后备供应商名录。3.负责走线架、尾纤槽等原辅材料物资的采购计划的制定和执行。．负责与各类材料生产厂家及相关经营者等相关采购合同的签订和执行。

4．负责对角钢、钢板、锌锭、螺栓等主要原辅材料的采购和供应。

物资储备小组：

职责：1.负责对走线架、尾纤槽等主要原辅材料采购物资的生产、代存及相关储备管理工作。2．负责在生产过程中走线架、尾纤槽等主要原辅材料使用情况的监管工作。3.负责在生产过程中走线架、尾纤槽等主要原辅材料的供应紧急情况下的沟通协调和报告工作。

四、采购物资供应的应急情况。

1、走线架、尾纤槽等主要原辅材料供应不及时，不能与生产运作相协调；

2、在采购过程中，走线架、尾纤槽等主要原辅材料达不到公司的要求；

3、受市场变化的影响，走线架、尾纤槽等主要原辅材料采购的供应跟不上计划或是达不到生产订单的需求、原辅材料短缺。

五、采购物资供应应急情况报告。

1、采购过程的应急情况：采购员根据生产部汇总情况制定采购计划，并将采购计划和当天的采购量传达给生产部及公司相关领导。

2、生产过程中采购物资供应的应急情况：在生产过程中，走线架、尾纤槽等主要原辅材料等物质供应跟不生产要求或是达不到生产产品的要求时，生产部及时通知供应部及相关人员。

六、应急措施。

1、采购过程的应急措施：结合对公司合格原料供应商和后备原料供应商相关情况，对采购过程中出现原料短缺或达不到公司要求的情况时，及时调用公司后备合格供应商；受市场变化的影响，走线架、尾纤槽等主要原辅材料的采购供应跟不上计划或是达不到生产订单的需求、原料短缺时，及时将原料的采购情况反馈给公司领导和相关部门，或是适当调整走线架、尾纤槽等主要原辅材料，或是扩大市场采购范围，或是根据原料的供应情况调整生产。

2、生产过程中采购物质供应的应急措施：

生产部根据当天原材料的采购情况合理安排生产，当走线架、尾纤槽等主要原辅材料供应跟不上生产时，及时将情况反馈给供应部，由供应部对走线架、尾纤槽等主要原辅材料的供应进行调度；生产部结合走线架、尾纤槽等主要原辅材料的供应进度，合理调整生产；当原料或包装材料达不到生产产品的要求时，及时将情况反馈给供应部，或是合理调整代用走线架、尾纤槽等主要原辅材料或是合理调整产品生产。

3、其它物料的采购供应不及时，或是采购物料达不到相关所需情况的要求，或是所需物料出现紧缺，在不影响生产的前提下，及时对采购物料进行更换，或是能用相关物品进行替代的暂时进行替代，并标明时限及时进行更换。

七、相关文件。

《采购控制程序》。

《物资合同管理制度》。

《合格供方名录》。

《原材料验收管理制度》。

应急局物资采购方案篇九

第一条应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为全面加强我区区级应急物资管理，提高预防和处置事故灾难和自然灾害应对能力，根据《中华人民共和国突发事件应急法》《中华人民共和国安全生产法》《自然灾害救助条例》《重庆市突发事件应对条例》等相关法律法规及《万盛经开区突发事件总体应急预案》《万盛经开区自然灾害救助应急预案》等相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称应急物资是指应急局管理并用于安全生产事故和自然灾害救援救灾的各类装备、设备、工具、生活保障物资等。

区级应急物资来源为：本级购置、上级调拨、社会各界捐赠以及其他专项用于安全生产和自然灾害应急救援、抢险救灾和生活保障的各类物资。

第三条区级应急物资管理坚持“统一规划、统一采购、统一调拨、统一管理”和“保证急需、节约高效、分类负责、资源共享”的原则。

第四条万盛经开区救灾物资管理中心负责区级应急物资的统筹协调、综合管理、统一规划、统一调拨和承担区级应急物资的验收、入库、保管、出库、监督检查等仓储管理工作；应急局各相关科室（直属事业单位）按照职责分工负责拟定相应行业领域应急物资的储备规划和需求计划，协助做好调拨、使用等工作。

财政局负责区级应急物资采购、储备、管理和运输等经费保障以及经费使用监督管理等工作。

第五条区级应急物资主要储存在区应急物资储备仓库，必要时可以委托镇（街道）代储。对不易久存的应急物资，可通过协议储备等方式进行储备。

第六条应急局相关科室（单位）根据安全生产事故和自然灾害救援救灾工作实际，提出具体的应急物资品种目录清单，交由救灾物资管理中心汇总，报局领导审定后实施。

第七条区级应急储备物资的采购应根据政府采购相关规定，按以下程序实施：

（一）拟定方案。救灾物资管理中心会同办公室（财务）以及相关科室（单位），根据应急工作需要，提出应急物资采购的品种、数量、规格、金额及采购方式等方案。

（二）报批。救灾物资管理中心会同办公室（财务）将采购方案报应急局领导审批，并按照相关规定编制采购预算，按批复的预算及政府采购管理办法组织采购。

（三）组织采购。救灾物资管理中心按照《重庆市政府集中采购目录及采购限额标准》等相关规定程序组织采购，并监督供应商履行合同。

（四）物资入库。救灾物资管理中心对需入库的应急物资及时验收入库，并完善资产管理手续。

第八条区级应急物资储备要健全完善仓库管理制度，建立物资管理台账，落实入库和出库管理程序。对需入库的应急物资及时验收入库，完善相关手续。对储备物资实行封闭式管理，专人负责，应有防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施。库存物资应设有标签，标明品名、规格、数量、质量、生产日期、入库时间等，并分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等。

第九条救灾物资管理中心负责区应急物资储备仓库管理，代储（监控）点所在镇（街道）负责代储（监控）物资管理，应急物资使用单位负责应急局安排或配备物资的日常管理。各应急储备物资管理单位应落实仓库安全责任，并每季度对储备物资盘库一次，确保账账相符、账物相符、数量准确、质量完好。

第十条应急物资调拨（临时使用）应按照“就近就便、储新发旧、保障急需”的原则，合理选择应急物资调拨（临时使用）地点和品种。灾害事故发生后，事发镇（街道）或使用单位应首先使用本级储备物资，本级储备物资不足时，可申请调拨（临时使用）区级物资。

第十一条区级应急物资调拨（临时使用）应按下列程序办理：

（一）申请。镇（街道）或有关单位向应急局提出书面申请。申请调拨填写《万盛经开区区级应急物资调拨申请审批单》（附件1）；申请临时使用填写《万盛经开区区级应急物资使用申请审批单》（附件2）。

（二）核查。救灾物资管理中心根据镇（街道）或有关单位申请和实际需求，会同相关科室（单位）结合库存情况，提出应急物资调拨（临时使用）意见。

（三）审批。

申请调拨应急物资按照资产管理相关要求审批：

1．一次性调拨物资金额在0.5万元以内（不含0.5万元），由应急局分管领导审批；

2．一次性调拨物资金额在0.5—2万以内（不含2万元），由应急局主要领导审批；

3．一次性调拨物资金额在2—5万元以内（不含5万元），召开应急局局长办公会决定；

4．一次性调拨物资金额在5万元以上，召开应急局党委会决定。

申请临时使用应急物资由应急局分管领导审批。

（四）调运物资。申请调拨（临时使用）镇（街道）或有关单位按要求到指定地点领取应急物资。

（五）紧急情况处置。紧急情况下，可以先电话请示，事后及时补办书面调拨（临时使用）手续。

应急局也可根据应急工作需要和实际需求，直接向镇（街道）或有关单位分配调拨区级应急物资。

调拨物资为固定资产的，按照《万盛经开区行政事业单位国有资产处置实施办法》（万盛财企发〔20xx〕16号）的规定及时进行资产划转。

第十二条镇（街道）或有关单位在使用区级应急物资时，如发生数量、质量问题或其他意外情况，应及时协调处理并向应急局报告。

第十三条使用应急物资的镇（街道）或有关单位负责管理调拨到当地的区级应急物资，并对发放使用情况进行监督检查，确保应急物资专项用于救援救灾所需，不得挪作他用，不得违法向受灾人员收取任何费用。发放和使用应急物资时，应做到账目清楚、手续完备。

第十四条镇（街道）或使用单位对应急物资使用者应进行必要的技术指导，要求其妥善保管应急物资，严禁转让、租借或故意损毁。

第十五条区级应急物资分为回收类物资和非回收类物资。回收类物资是指能够重复使用的物资，如救援救灾装备、设备、工具，帐篷、折叠床、活动板房、移动厕所、净水设备、照明设备等，其他物资为非回收类物资。对非回收类物资，发放给受灾人员使用后，不再进行回收。

申请临时使用的区级应急物资，使用完毕后由使用镇（街道）或使用单位进行回收，经维修、清洗、消毒和整理后，根据要求按时送回区应急物资储备仓库。救灾物资管理中心验收确认后在《万盛经开区区级应急物资使用申请审批单》上填写回收情况，完成应急物资回收。

第十六条对使用完毕后失去使用价值或不能使用并无修复价值的区级应急物资，由物资责任单位进行清点、核实后，按行政事业单位国有资产管理相关规定办理报废手续。

第十七条镇（街道）或有关单位应及时将应急物资的发放、使用（含受益人员的数量及分布）情况报应急局。

第十八条年度采购区级应急物资所需经费，由应急局纳入年度经费预算，并编报采购预算。因自然灾害或事故灾难需紧急采购区级应急物资的，所需经费由应急局商财政局确定。

第十九条区应急物资储备仓库建设与管理、维护等费用由财政局纳入年初预算，代储（监控）点应急物资的日常管理、维护等费用由镇（街道）或使用单位负责保障。

第二十条本级采购和上级调入我区的应急物资，以及本级接受救灾捐赠物资所产生的运输、装卸、管理等费用由应急局负责。调往事发镇（街道）或有关单位的区级应急物资所产生的运输、装卸、管理等费用由应急物资使用镇（街道）或有关单位负责。

第二十一条应急局应定期对区级应急物资储备、管理、使用情况进行检查，并主动接受财政、纪检监察、审计等部门的监督检查。

第二十二条因管理不善等人为原因造成区级应急物资重大损毁、丢失的，由物资所在单位追回或赔偿，并依据相关规定追究相关责任人的责任。

第二十三条严肃查处挪用、侵占、贪污区级应急物资行为，对挪用、侵占、贪污应急物资的相关责任人，按照有关规定追究责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

第二十四条发生公共卫生事件、社会安全事件等突发事件，需要使用应急物资的，参照本办法执行。

第二十五条本办法自印发之日起施行。

应急局物资采购方案篇十

为深入贯彻落实中央，省市县关于常态化疫情控决策部署，保障重要医疗物资在应急状态下的有效供应保障，特制定本方案。

认真落实省委省政府、市委市政府、县委县政府工作安排，始终绷紧疫情防控这根弦，坚持“宁可备而无用，不可用而无备”的底线思维，保持疫情防控以来建立起的领导机制和指挥体系不变，按照“分类管理分级负责、实物储备产能动员、供需监测动态管理、采储并用平战结合”的原则，在疫情防控医疗物资分级保障统一调度的基础上，切实做好春季疫情防控医疗物资保障工作。

县物资保障组对全县重要物资保障工作负总责，强化医疗物资自我保障能力，以实物储备的方式，建立全县重要医疗物资储备体系，健全完善储备物资调用机制，医疗物资储备量原则上要满足30天满负荷运转需要。各乡镇、部门和企事业单位应强化防范重特大突发公共卫生事件的风险意识，结合自身业务特点，健全完善应急方案,储备必要的疫情防控物资。

县物资保障组负责本级政府重要医疗物资储备的管理和调运工作。在物资供给紧缺、通过市场机制不能有效调节的情况下，按照“保主、保重、保一线、保红线”的原则，按照应急响应级别，对储备医疗物资实施统一调度，确保抗疫医疗物资数量充足、结构合理、调度有效。

县级启动应急响应时，由县物资保障组申请市物资保障组统一调度支援。

（一）在常态化疫情防控下，按照分级分类储备要求，各医疗机构、乡镇、部门和企事业单位做好医疗、消杀防护物资储备工作。

（二）在启动县级应急响应时，有关乡镇、部门、单位向县物资保障组提出消杀、防护物资需求书面申请，由县物资保障组办公室汇总并上报市物资保障组统一调度支援；各医疗机构向县卫健局报送医疗（医用）物资需求，由县卫健局汇总后上报市卫健局和市物资保障组，由市物资保障组统一调度支援。

（三）县物资保障组办公室储备的消杀、防护物资和医疗机构储备的医疗物资及申请市物资保障组支援物资，由县物资保障组办公室提出分配意见，经县物资保障组联席会议研究审定后发放。

（一）在启动县级应急响应时，县物资保障组办公室首先将储备的消杀、防护物资第一时间调运到疫情防控第一线；县卫健局负责将医疗机构储备的医疗物资统一调运到疫情防控第一线。同时申请市物资保障组统一调度支援。

(二)县市场监管局收集全县医药商贸流通企业相关信息，突发公共卫生事件状态下，开展医药商贸流通企业应急保障动员。

(三)重大紧急情况下，经疫情防控领导小组批准，县物资保障组发布天祝县医疗物资征用指令，对全县医药商贸流通等企业的相关资源进行控制、征用，保障应急供应。

(四)医药商贸流通等企业有义务接受紧急征用指令，保障紧急状态下的医疗物资需求。

(五)当重要商品和服务价格显著上涨，或出现可能显著上涨等价格异常状态时，县发改局、县市场监管局等职能部门，应加强市场价格监测和监督检查，及时采取限定差价率、利润率和规定限价等措施，确保市场价格基本稳定。

(六)突发公共卫生事件结束后，转入常态化医药储备管理机制，征用的医疗物资属政府定价或政府指导价的品种，按政府规定的销售价格结算，不属政府定价品种按照征用时的市场价格结算。