仓库管理规章制度细则(模板15篇)

每个人都有自己独特的潜力，我们需要发掘和利用它们。在写总结时，我们应该注重事实和数据的准确性，同时注意语言的精炼和流畅。总结的过程需要冷静客观，不要陷入情绪或个人主观判断。

仓库管理规章制度细则篇一

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

（1）严禁在仓库20米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（4）严禁在仓库内存放私人物品。

（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

（6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情况。

（7）其他部门人员不得随意进出库房，如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。

（8）进出库房不得携带包包等私人物品。

（9）库房工作人员私人物品上班时间统一存放，下班统一领取。

（10）不得在仓库内吃零食，吃饭。

（11）在货品上架、打包后要及时清扫。

（12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；

（13）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；

（14）每天上班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。

（15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

（16）如果在库房无人值班的情况下，晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全，到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同时，物流或快递员走后立即将门上锁。

爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务，如公司财务有失窃情况，除追究相关人员法律责任外，还将责任落实到人，对对应主管部门或人员进行相应处罚，具体视情节轻重而定。

本制度从颁布之日起生效，签字后视为认可本制度进行惩处各部门员工确认签字：

北京皮皮果商贸有限责任公司。

2014年5月21日。

仓库管理规章制度细则篇二

1.货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2.对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

3.库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与请购单不相符的采购物资。

c)运输过程中损坏的采购物资。

d)有效期过半的货物。

e)客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4.因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

1.货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。

a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清：数量清、规格、标识清。

c)四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

3.货物的`库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

1.库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

2.库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。

3.销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。

4.任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

8、货物一律按照公司统一制定发货价发放;其他情况须有批准的《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。

2.经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次;同时产生的额外费用由相关责任人承担。

仓库管理规章制度细则篇三

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的`提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。

发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。

如有异常情况，要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;。

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。

仓库管理规章制度细则篇四

为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管。

不相符的，办理入库手续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。

六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存〞情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

出处理意见，报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的.处理提出建议。

九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查〞，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。

仓库管理规章制度细则篇五

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

出处理意见，报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。

本管理流程自下发之日起试行。

仓库管理规章制度细则篇六

第一章仓库制度总则：

为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公司的具体情况，特制定本规定。以达到高度运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务。

第二章:仓库管理细则。

一．面辅料收货及入库制度；

(1)所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应重视核对。采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入系统。

(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

(3)需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区；

检验完成的马上安排收货确认单。

(4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货或换货。

(5)入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明确储放位置。

第二章:入库制度。

第三章:出库制度。

四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；

五、货品出库完后及时整理货架，需更改数量的要及时更改；

第五章:退货制度。

三、次品退货需维修的及时交予生产部维修，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货。

四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；

并及时交给财务；

第六章保管制度。

一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；

二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，

4.严禁在仓库内存放私人物品；

5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

第七章。

卫生管理制度。

一、不得在仓库内吃零食；

要勤洗手，并擦拭干净；

二、在货品上架、要及时清扫，注明款号、数量及物品名称；

三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库内的空气清新；

四、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

第八章安全事项制度。

一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；

二、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；

并及时联系维修人员维修。

三、定期防范检查电源、门窗、门锁、有无老鼠；

四、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患：

仓库管理规章制度细则篇七

2、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

3、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

4、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

5、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

7、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔离或密封式电器照明设备。

8、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。

9、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

10、物品应按"五距"要求码放：

a、顶距：货垛距顶50厘米；

b、()灯距：货距灯50厘米；

c、墙距：货垛距墙50——80厘米；

d、柱距：垛与柱子10——20厘米；

e、垛距：货与垛之间为100厘米，主要通道宽度不应小于1.5米。

11、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

12、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。

13、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

14、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。

15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

16、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

17、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。

18、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法，负责扑救初起火灾。

19、每天下班前要进行防火安全检查，做到人走灯灭、锁门。

仓库管理规章制度细则篇八

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

(1)做好物资的入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好物资的出库工作。

(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。

1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。

4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。

2、库管员根据进货时间必须遵守

3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，避免积压)。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。

1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

2、建立健全出入库人员登记制度

a、保管帐―每日

b、原始进货单规整存放―每日

c、进货、换货、退货明细表单―每日

d、进、出、存报表―每月

e、供应商进货汇总表―每月

f、库存处理意见(积压处理，调换处理，订货补货)-每月

3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

本管理流程自下发之日起试行。

年月日

仓库管理规章制度细则篇九

在不断进步的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指一定的规格或法令礼俗。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的仓库管理规章制度，希望对大家有所帮助。

第一章总则。

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库物资的保管。

第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的.前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则。

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

仓库管理规章制度细则篇十

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的。

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，订立仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

3.1.1严格依照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪伴下方可进入仓库，任何进入仓库的'人员必需遵守仓库管理制度。

3.1.3非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪伴下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，适时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。

3.1.4全部人员不得携带能够容装移动电话或配件的包装物品进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

3.2.7保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必需检查各种电器电源等安全情况。

3.2.8仓管员依照财务要求适时地记录好全部货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

3.2.9仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必需经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

3.2.10仓库、理货区、包装箱及其它宝贵物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得任意配制。

3.3、严格执行货物进出仓库规程。

3.3.1严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

3.3.2理货员在收发时请参照《理货规程》。

3.3.3仓管员在接到理货员入库通知时，依照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

3.3.4仓管员在接到理货员出库通知时，依照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

3.3.5仓管员、理货员必需依照进出仓流程做好各项交接工作。

仓库管理规章制度细则篇十一

定期进行物料的盘点工作及月总结报告的制作；

仓库的作业流程主要涉及物料的验收入库，在库管理以及领料出库三大局部。

〔一〕物料的验收入库。

1.物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发现问题及时上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。

2.收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验合格后再进行入库的相关操作。

3.质检完成，仓库管理员根据实际清点的物料品种、数量据实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购人员交部门负责人签字确认。

4.待经办人〔采购人员〕、部门负责人签字完成后，仓管员、财务部各持入库单一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。

5.财务部系统入库完成后，仓库管理员将原材料由暂存区移入正常库区，并根据原材料的属性合理安排库位，切记乱堆乱放。

1.入库完成，根据原材料的属性建立详细的在库管理方案，并设置相应的库位标识，方便进行物料的'管理。

2.保持仓库通风、环境整洁、明亮，根据原材料的类别进行分开存放。

3.仓库管理员在日常仓库管理过程中，应定期对仓库库存进行盘点，确保账、物一致。

4.及时处理废旧原材料，分析产生废料的原因，并提出解决方案。

〔三〕领料出库〔生产〕。

1.生产部门发出生产方案，由生产部〔经办人〕列出详细的物料需求清单，并注明原料用途〔婴儿礼品盒、发射器、接收器〕，由仓库管理员根据物料需求清单填写出库单，并注明日期及原料用途，确认无误后自己签字确认，经办人也需签字确认。

2.经办人将出库单交由部门负责人签字审核，待签字完成前方可办理出库手续，否则禁止出库操作。

3.审核完成后，由仓管员将出库单一联交由财务部进行系统出库。

4.系统出库完成后，仓管员将所需原材料交给生产部，并由生产部〔经办人〕进行物料数量、种类的清点以及质量的检查等工作，确认无误后由经办人签字确认。

5.仓库管理员详细记录出库时间，出库经办人，物料接收部门等。

〔一〕物料的收货入库。

1.收货时必须进行拆箱查验，包装破损严重应当拒收。

2.物料的检验过程必须在仓库内部进行。

3.收货时要求采购人员提供相应物料的“发货清单〞，没有发货清单暂缓办理入库操作。

4.所有入库物料的数量以及种类必须严格对照“发货清单〞进行查验，新物料尤其需要仔细核对，必须认真检查物料的质量。

5.物料查验发现问题，必须立即通知部门负责人及采购人员。

6.原则上当天收货的物料必须当天处理完毕。

7.严禁先入库后办理入库手续。

1.物料按照划分的规定区域进行摆放，不得随意摆放，严禁在规划的区域外摆放物料。

2.合理安排区域，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。

3.确保物料的标识正确，对标示错误的必须及时纠正。

4.保持仓库通风，枯燥。

5.发现库存物料与帐物不符需要及时上报并查明原因。

6.盘点必须保证数量的准确性和公正性，不得出现弄虚作假，虚报数据等情况。

7.物料库存量低于警戒值时，仓管员应及时通知部门负责人。

〔三〕物料出库〔出库领料〕。

1.严格按照“物料需求清单〞发放物料，必须遵循“先进先出〞的仓库管理原则。

2.出库完成后及时将物料交给生产使用部门。

3.内部领料必须由部门负责人签字同意方可办理出库。

4.未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员应及时制止和纠正其行为。

5.出库手续不全，不得办理出库操作。

6.严格按照仓库出库流程操作。

〔四〕来料异常及废弃物料处理。

1.来料异常必须及时通知部门负责人及相关采购人员。

2.废弃物料不允许给采购办理借料用以充当来料异常数量。

3.发现在库物料异常，必须及时反应上级部门处理。

〔五〕仓库卫生及平安。

1.每天对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和损坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以到达整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2.物料区域摆放合理，做到合理摆放和规划。

3.每天下班后检查门窗、电源是否关闭，确保关闭前方可离开。

4.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

5.仓库内严禁吸烟，发现一例立即报告处理。

〔六〕其他要求。

1.下达的工作任务无特殊原因需在规定的时间内完成，且保证工作品质。

2.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

5.要保守公司秘密，保护公司财产，发现异常问题及时反应。

仓库管理规章制度细则篇十二

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

仓库主管负责仓库一切事务的支配和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。

1、货品入库。

（1）需严格根据“收货入库单”的流程进行作业。

（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需支配装卸，搬运到制定区域内。

（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

（4）仓库收货时需按选购单收货，否则拒绝收货。

（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。

（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随便摆放。

2、产品出库。

（1）根据产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。

（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。

（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂产品处理。

（1）需严格根据“退厂产品通知单”进行操作。

（2）质量问题的产品需要准时上报。

4、产品报废。

（1）严格执行“报废单”进行操作。

（2）发觉仓库库存产品不良时准时处理或通知上级主管部门处理。

（3）需要区分分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。

1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

2、每天检查货物信息，如发觉储位不对、帐物不符、品质问题准时反馈和处理。

3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示准时更正。

4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、全都。

1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点方案时间表和盘点流程。

2、盘点过程中需要其他相关部门予以协作。

3、盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

4、盘点分初盘、复盘，但全部的.盘点数据都需盘点人员签名确认。

1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到干净、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。

2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

4、仓库内保持安全通道畅通，不行有积累物，保证人员安全。

5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。

8、做好准时检查物货，如有特别或者安全隐患准时处理和上报。

1、仓库工作人员应当培育良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。2、仓库工作人员要求做事细心，仔细，负责，诚恳，有良好的团队意识及职业道德。

3、对于上级下达的任务要按时按质完成。

仓库管理规章制度细则篇十三

一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。

二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格控制数量。

四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。

六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。

七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。

一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。

三、应根据货物的不同性质分类存放。四、严禁使用电热器。

五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

八、未经许可，无关人员不准进入仓库。电、气焊防火制度。

一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。

三、应根据货物的不同性质分类存放。四、严禁使用电热器。

五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

七、知道所在部门灭火器材的.位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

八、未经许可，无关人员不准进入仓库。电、气焊防火制度。

一、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。

二、焊割前按规定进行动火作业申请，核准后方可进行。

三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要仔细检查上下左右情况，周围的可燃物必须清除，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护。

四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定距离。

六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。

七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。

八、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。

九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并仔细查现场，清除火灾隐患;在闷顶，隔墙等隐蔽场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。

十、焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。

仓库管理规章制度细则篇十四

1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货〔领导授权亦可〕，相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产方案单》和〔套料清单〕，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货〔正式合同〕：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续前方可发货。

2.3物品发货〔非正式合同〕：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续前方可发货。

2.4物品发货〔个人借用、返修〕：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续前方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承当。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供给商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供给商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用〔领导授权亦可〕。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备〔委托〕申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用〔领导授权亦可〕；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份〔本表在键桥社区下载〕。

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承当该物品使用年限的折旧费，假设所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用〔出差在外人员〕、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废原因：

仓库。

1〕变质的〔生锈、霉变、虫啃、鼠咬等〕；

2〕超过使用寿命的；

3〕已不再使用的；

4〕在承当运输中损坏的。

生产部。

1〕因无法维修或无维修价值的；

2〕生产过程中损坏的。事业部。

1〕生产在途时，顾客取消合同；

2〕因技术更改升级而造成报废的；

3〕已购置，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

4〕合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5〕己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供给商协商不可退换的；

6〕借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7〕因方案失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

2〕相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废考前须知：

1〕所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2〕生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件撤除〔如单板上的ic、电阻、电容等〕，送质量部iqc检验，合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认前方可入账；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；

6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7s原则〔整理、整顿、清洁、清扫、素养、平安、节约〕。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜过于紧密，保存间隙及库房进出通道顺畅。

7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可防止的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，假设为保管不善引起则由保管人员承当相应赔偿责任。

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后公布执行。

1、《外购入库单》。

2、《物料申领单》。

3、《物品内部借用单》。

4、《成品入库单》。

5、《成品出库单》。

6、《物料退仓申请单》。

7、《发货通知单》。

8、《借用设备〔委托〕申请表》。

9、《报废申请单》。

仓库管理规章制度细则篇十五

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废原因：

仓库。

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超过使用寿命的；

3）已不再使用的；

4）在承担运输中损坏的。

生产部。

1）因无法维修或无维修价值的；

2）生产过程中损坏的。

事业部。

1）生产在途时，顾客取消合同；

2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因计划失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的ic、电阻、电容等），送质量部iqc检验，合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；

6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。

1、《外购入库单》。

2、《物料申领单》。

3、《物品内部借用单》。

4、《成品入库单》。

5、《成品出库单》。

6、《物料退仓申请单》。

7、《发货通知单》。

8、《借用设备（委托）申请表》。

9、《报废申请单》。