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业务员管理制度篇一

三、每一位业务员务必把每日搜集到的客户名单及客户与设计师沟通的状况如实上报给区域经理。

四、每日了解自我带给给营销组长的反馈状况；

五、日常工作管理。

1、展品。

（1）每一位业务员拿取小区内展品务必在市场部进行登记，已便做好物品控制工作；

2、工程部管理。

（1）业务员每一天到小区内巡查施工现场；

3、设计师管理。

保证小区内的卫生（早晚要打扫一次，保证小区干净），保护小区内摆放的公司展品及宣传资料完好无损。

5、业主沟通。

（1）业务员在与业主接触的时候，由于信息来源渠道不一样，必须要注意沟通的方式；

（2）签定合同后施工完工期间，业务员必须要随时与客户持续联系，随时沟通，尊重客户提出的意见，及时上报区域经理，要为业主带给最完善，最优质的服务，感动客户获得信任转介绍。

6、物业。

（2）随时搜集小区内的信息，如物业人员变动，有几家竞争公司进入、同行业信息等。

7、工程信息。

（1）加强商务写字楼、办公、娱乐等工程信息搜集；

（2）房产公司群众购房，充分发挥贷款装修优势、扩大公司知名度。

8、严格遵守公司考勤制度，不迟到，不早退，不无故旷工，如有违反，按30元/次扣罚。

9、不得向外传播不利于公司形象负面消息。违者扣罚相应的工资或提成，情节严重者予以除名，并追究其法律职责。

10、不私自带给客户相关资料给其它相关行业，对客户资料的来源（买名单）要保护好带给人，如有违规操作立即警告或除名。

11、每一天确保访问至少两个楼盘（前期），保证工作的饱和性，如实填写工作日志并上缴主管，由主管检查完整性后上缴经理，由经理根据分组状况确定区域划分。

12、着装整齐，配带胸牌；

13、对态度诚恳的客户要主动预约，或登门拜访意向客户。

14不承诺客户无法兑现的服务，如有疏忽，此单的业务提成全无。

15、不误导客户消费，正确引导客户消费、尊重客户个性主张，不干涉客户家装风格（除非客户要求予以合理化推荐）。

16、专职业务人员不得代理其他家装公司业务，一经发现，立即除名。

17、对样板工程实行售前，售中，售后的全程关注，定期或不定期约见客户在工地见面，及时了解客户的心态，透过客户发展业务。

18、设点人员每一天认真填写客户资料表，收集定向客户资料并及时更进，并反映其他装饰公司状况（签单、客流量、方案等）。

19、业务人员不得带同一个客户到一个以上的店面，以免造成设计师之间的报单现象。

20、业务人员的意向客户设计方案需由主管安排相应的设计师设计，不得自行联系设计师，但能够推荐主管要求专门的设计师。

21、每月30日务必写本月工作总结及下月工作计划，制定目标任务并于30交到经理处。

22、严禁业务人员之间的调单现象，串单一律无提成。

23、市场部人员每月至少带8个客户到公司，并协助设计师与客洽谈，如未到达目标，当月考核工资将受到影响。如当月一个单未签，按600元的工资领取。

业务员管理制度篇二

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

二、适用范围。

本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

三、业务员薪资构成：

1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；

2、发放月薪=底薪+补贴+提成。

四、业务员底薪及补贴设定：

1、业务员的底薪为xxxx元/月，包住宿包伙食。

2、补贴。

1交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销。

2通讯补贴：xxx元/月，试用期内业务员不能享受通讯补贴。

3如不需公司提供住宿补贴xxx元/月。

4因公外出出差误餐补贴xx元/天。

五、销售任务。

业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的30%计算任务额第三个月按正式员工的50%计算任务额。

六、提成制度：

1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成。

净销售额=当月发货金额当月退货金额。

业务员管理制度篇三

一、外贸业务是灵活的，涉及到与国外买家沟通的时间差，外贸业务员会自己利用晚上工作的时间，工作晚了次日上班时间可以迟些，但原则上不能超过10点。

二、请假必须提前半天向董事长提出书面申请，并填写请假条说明事由，经董事长批准后方可。

三、公司将给每个新加盟的员工配备业务手机卡。

四、外贸人员离职必须提前一个月向董事长提出，在董事长同意后离职申请单，离职请交接好业务，并归还手机卡和修改邮箱密码。

六、原则上公司按排每周日休息，若有特殊情况处理，外贸人员也应该放弃休息。

七、每周例会，需要员工做好充分准备。需要员工不少于15分钟的发言。内容包括（自己目标达成，客户情况分析，自己需要提升的地方，公司目前存在的客观问题等）。

业务员管理制度篇四

1、正常订单商务政策：

1.1整车销售：公司根据厂家公司统一政策，并及时根据市场状况调整正常订单促销商务政策，以书面通知形式下发各小组及相关负责人。

1.2团购销售：团购订单的基础条件是同时订单在3辆车以上的客户。

1.3精品销售：按照公司制定统一市场零售价对外销售，不得擅自承诺精品折扣及赠送；

1.4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经理折扣权限：8.5折。

1.6订单配车：公司所有订车客户原则上按照订车时间顺序由资源供需组统一安排交货期，特殊安排客户应根据公司业务流程，报由销售部经理、总经理审批后配车。

1.7车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客户，供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。

1.8订单更改：客户订车后，如需变更车型、颜色及交货期，需客户本人亲自到店，填写客户订单变更通知书，注明变更需求，并亲笔签名。

1.9订单退订：客户订车后，原则上不办理退订手续，特殊情况，根据公司业务流程，报销售部经理、管理部经理、总经理审批后执行。

1.10客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续，应订单签订人亲自携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及相关证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续；如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符合法律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。

1.11交款办理：需我司代上牌、保险、精品等业务车辆，必须交纳5万元以上车款，填写确认委托书并经财务确认后（pos机需确认款项到帐）。

2.3仓库管理：车辆装饰、验车、交车，需填写提车单、车辆调拨单，凭单提车。

3、公务车及商品车事故处理：

3.1因销售人员个人原因造成公司公务车、商品车损伤，应由当事人负责。

3.2公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担（最低承担额为500元）；如保险全部赔偿，则处罚驾驶人500元。

3.3因公驾驶公务车或经批准驾驶商品车、客户车发生交通事故后，所需的赔偿费及维修费，事故责任人属驾驶人的，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担80%（最低承担额为300元），公司承担20%；事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%，公司承担80%。

3.4保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人300元。

3.5严禁未经批准驾驶商品车、客户车或驾驶客户车、商品车办私事，违者罚款500元；如发生交通事故，相关责任和维修费用由驾驶人本人承担（不论保险是否赔偿）；如车辆被盗，除向保险公司索赔外，不足部分由驾驶人全部承担，由此引起的客户纠纷及相关责任由驾驶人全部承担。

4、促销用品：

订车礼品（此礼品由交车组派专人申请领用，需客户签名）、来店礼品/日常损耗品（由销售接待负责领取使用）、活动道具（申请领用需有审批后的活动点检表）；营销道具仓库同现精品仓库进行调整；由销售接待负责保管并对数量进行负责，包括礼品的领用、登记；营销道具到货后由销售接待负责清点入库；每月需提供月度营销道具入库清单、出库清单、月未库存清单及营道具领用清单；各类礼品由服务部配件仓库保管，需出示审批后的出、入库单方可办理出、入库及领用手续，物品领用由各组负责审核交销售部经理审批后领用。

4.1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出；市场推广主任应制定宣传费用管理表；广告投放前样稿要经部门经理及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票；一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点检表、费用清单、活动总结报告；方案及费用预算须经审批并提前报财务备案。

4.2授权处理：销售部经理因公外出，可书面授权销售部科长以上人员负责处理车辆调拨、出库等相关手续及日常业务处理。

4.3牌证费用：公司牌证及会员费用原则上向每位客户收取，我司仅负责车辆过检测线，出受理号、代办递资料等上牌手续，客户需自行办理车辆挂铁牌及照相。

5、团购业务：

5.1团购业务仅限于政府部门、公务人员、银行、大型知名企业事业单位及村镇；并符合公司规定的团购条件，相关协议、合同、证明需严格执行合同管理审批流程会签。

5.3团购客户在签署正式订单前，应准备身份证、工作证、单位介绍信原件（集团客户订车审批表），报销售部资源供需组、管理部财务室审核通过后，方可签订正式订单。

5.4团购客户订车人与上牌登记人应一致，并提供相关证明复印件；

7.1各小组可根据业务发展需要，聘用兼职业务员开拓市场，各小组兼职业务员纳入小组日常业务统一管理，每月上报《兼职业务员月度销售报表》至资源供需组审核。

7.2兼职业务员录用应根据人力资源管理流程正常申报审批后方可执行；

8、日报表：

销售部主要日报表有：销售日报、订货系统文件信息跟踪管理表、仓库日报、牌证日报、展厅值班经理日报表及a卡日报、日常活动状况表。

以上日报由各项目负责人每日上报客户服务助理汇总分析，上报时间为每日17:30分。

9、周报表：小组周任务书、小组周精品/保险销售核算表、周市场调查报告三项报表由各项目负责人每周按时上报。

11、a卡客户跟踪：a卡是销售人员主要的客户来源之一，a卡跟踪也是销售员每周主要例行工作之一，销售顾问应每周一将上周回访记录上报销售主任处。

13、交车客户回访：交车客户回访由客户服务助理每周一进行统一的回访跟踪记录；每月进行回访记录分析并上报销售部经理处。

14、客户投诉对应：

14.1各员工应牢记自己的“一言一行”代表品牌，在每项业务中提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。

14.3由市场策划组和客户服务组负责销售部日常客户投诉对应记录，每次对销售部所对应客户投诉进行跟踪记录，对应处理结果按公司正常业务流程报相关负责人审批，每月将客户投诉汇总并制作客户投诉分析报表报公司总经理。

15、订单归属处理：

销售人员之间所签订单发生纠纷时，相关销售人员上报完整a卡、客户回访记录，按接触时间及接触次数确定。a卡、客户回访记录同订单时间差距不应超过一个月。

16、退订、设诉、交车收款扣分管理：

退订、投诉、交车收款按照扣除分数积分制，如有违规将被扣除分数，分数累计为100分提取当月工资1000元做为浮动基金，每分为10元，具体扣分制度如下：

16.1退订：退订扣分根据销售员当月业绩奖罚。

a.客户退订在2台（含2台）以下/月的不扣分，超过的按每退一台车扣10分处理；

b.当月订单超过10辆以上没有退订的销售人员奖励30分。

16.2客户投拆：客户投诉扣分根据投诉类型和情节轻重处理。

a.服务态度投诉：客户如因我部门员工服务态度不好投诉，每次投诉将扣10分；

b.其他投诉：销售部人员在接触客户时应事先做好准备工作，向客户详细介绍我司的业务流程、管理制度、商品说明、商务政策，如因销售人员推诿、不积极对应、不及时解决客户问题而造成的投诉，每次投诉扣除当事人10分。

16.3收款：收款扣分管理。

a.车辆到店后超过5日内未与客户办理交款确认手续的扣除销售人员10分；

b.当月交车数量在10辆以上无客户投诉的奖劢10分；

c.当月交车数量在10辆以上并无延误车辆确认手续的销售人员奖劢10分。

17、违规处理。

17.1对违反以上规定的员工，销售部经理可视情作出批评、取消提成、经济处罚、绩效扣分等处理。情节严重的由公司处理。

17.2被处罚人在接收公司/部门处罚通知后，应3日内在公司管理部办理违规处罚手续，未在规定时间内办理相关手续的员工，公司给予停职处理。

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业务员管理制度篇五

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩，业务员提成制度。

本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

1、业务员的薪资由底薪、提成构成；

2、发放月薪=底薪+提成。

1、业务员的底薪为1500元/月，公司不承担住宿伙食：

业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成。

净销售额=货品总计金额—设计师费用—公司成本百分比。

4、销售提成比率：

5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策（见附件）。

7、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的xx%将做为高价销售提成。

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的`积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；

4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；

5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）。

6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

本制度自20xx年xx月xx日起开始实施。

本制度最终解释权归公司董事会所有。

业务员管理制度篇六

公司为业务员制定考勤制度，所有业务员岗位员工都必须严格遵守公司制度，关于业务员的考勤管理有哪些具体的制度规定呢以下是业务员考勤管理制度的范本，可供参考。

1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

2、迟到、早退、旷工。

（1）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。

30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。

超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3、请假。

（1）病假。

a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30—9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

4、出差。

（1）员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。

6、加班。

（1）加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

（2）加班工资按以下标准计算：

工作日加班费=加班天数基数150%。

休息日加班费=加班天数基数200%。

法定节日加班费=加班天数基数300%。

（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。

（4）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。

（5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。

7、考勤记录及检查。

（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。

（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

业务员管理制度篇七

第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）。

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的.问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

规范管理防微杜渐特制订公司业务人员业务操作行为规范。

遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。

努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。

遵守作息时间按时向部门主管汇报工作和反馈信息。

清正廉洁不损公肥私不营私舞弊态度和蔼言语有礼诚实守信胸怀坦荡要具有良好的语言表达能力和宣传能力吃苦耐劳勇创佳绩。

周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。

互相帮助注意安全杜绝隐患树立团队精神听从领导服从分配响应公司的号召按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。

4、做到爱护公物，不损坏公司物品。

（一）用户询价或报价注意事项：

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。

（二）信息收集注意事项：

1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。

5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。

（三）签订合同的注意事项：

1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。

3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

（四）采购资金支付注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。

2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。

（五）资金回笼注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。

2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。

（六）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。（外出办公人员）。

第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。

第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

（三）不得接受客户礼品和招待；

（四）执行公务过程中，不能饮酒；

（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。

第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用注意事项；

（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；

（三）处理有关售后质量问题；

（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1、客户对产品质量的反映；

2、客户对价格的反映；

3、用户用量及市场需求量；

4、对其他品牌的反映和销量；

5、同行竞争对手的动态信用；

6、新产品调查。

（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况；

（六）督促客户订货的进展；

（七）提出改进营销方法和价格等方面的建议；

（八）退货处理；

（九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。

第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。

第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。

第十八条销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。

第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

第二十一条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。

第二十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。

第二十六条销售人员须将收款情况，报知财会部门。

第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。

第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

第二十九条对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。

车辆使用申请单。

使用人：

使用部门。

开出时间。

返回时间。

行驶路线。

司机。

主管审批。

第三十一条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

行车记录表。

姓名。

行驶路线。

起始地。

现公里数。

目的地。

到达后公里数。

注：回司后交部门内勤。

以上规范若有违反，公司按相关规定处罚。

业务员管理制度篇八

公司为了规范化业务员的各项行为管理，提高业务员的工作效率，带动公司经济效益，特制定了业务员管理制度。

1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

2、负责公司产品的销售及推广；

3、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

4、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

6、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

1、入职与试用一用人原则：重选拔重潜质重品德。

2、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神协作精神学习精神和创新精神。

3、入职。

1、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，汹酒、赌博。

2、严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

3、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。

4、合理安排工作时间，要有工作计划，日记要有客户详细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信息.

5、不得私自截留公款，一经查出严肃处理解决。

6、每天回公司后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象。

1、业务员从公司发出货物欠款一律记业务员名下，公司不另行考核客户，如发生死呆帐，由业务员全部承担。

2、业务员报货时，一定要报清货物名称、规格、客户的姓名、具体地址、电话、手机等。

1、白酒业务员按主管划分的区域、类别对辖区内的客户分别调查登记，并确定网店发展计划。

2、白酒业务员拓展新的客户时应详细了解客户资料，填写《客户档案表》，检查考核经营资证，评估客户销售能力、信用等级。

3、商品入户后，业务员应按规定帮助客户不知、陈列商品，保证商品当时收获当日标价上柜。

4、白酒业务员收回货款现今或支票，应当天交纳会计，不得挪用、侵占。

5、业务员每日上班应汇报前日工作情况、市场信息及当日工作计划，每月应书面进行一次个人业务总结。

6、业务员拜访客户时应记录好所售商品销售情况，调查了解消费的行为、心理及竞争品牌的销售动态。帮助客户陈列好商品。

7、业务员应及时与客户对账，结算货款。超合同规定不及时结清货款者，主管有权停止供货，责成业务员收款。

8、部门主管每月应汇总客户资料、业务员业绩、工作总结报主管经理。

1、工资标准：每月1500元/基数为回款2万元。

2、奖金标准：新产品提成为6%，常规产品为4%。

根据公司制定年回款计划，具体制定各业务员年回款任务，每年评出销售标兵，给予奖励。年终超额完成回款任务部分在原奖金基础上增加2%点给予奖励。

按实际月回款金额考核。新产品4%，常规产品3%。年终完成公司制定的回款任务后新产品增加2%、常规产品增加1%。

业务员管理制度篇九

我们不需要聪明的人，但我们需要的人一定是认真负责的人。任何一件事，只要你选择了，就请你全力以赴，完美，做到最棒。否则，宁可不做。认真让你的未来与众不同！

我们需要有目标的人，告诉我们你需要什么，我们会和你一起制定目标，并一起实现。懂得设定自己的周目标，月目标和年目标！

无论是与人沟通，还是做业务，请问今天你主动出击了几次？

业务成功的速度=勤奋*主动出击的速度。

学习在乎你有无总结。我们希望你是个不断学习的人，并且让我们看到（比如定期的总结报告，比如有目的性的提问，比如有创新）。不断学习让别人感到你现在就是个与众不同的人！

团队精神的中心是你要善于分享自己的成绩，分享自己的快乐，用积极乐观的精神去影响你的队友，把你的心打开和你的队友交流！

业务员管理制度篇十

第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条凡公司业务员适用本制度。

第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月______奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除_______元。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过____天的，一律按旷工处理。旷工一天扣____元，当月旷工超过____天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第六条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第七条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条每月____号_______点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除_____元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的____%，且不超过签单金额的___%，如若超过，以____%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的____%，且不超过成交金额的____%，如若超过，以___%支付给业务员。

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的`重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以_____元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

企业单方解除劳动合同，需要向劳动者支付经济补偿金，补偿金的支付标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

公司的考勤管理由人力资源部负责实施；考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作，并且考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

通过考勤制度的完善，不仅可以增强员工的时间观念，提高工作效率；同时考勤记录也可以作为之后员工旷工、迟到、早退等纠纷的证据，一旦发生劳动争议，这些都是企业可以提供的有力证据。

业务员管理制度篇十一

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

本制度适用于xx电子技术有限公司所有员工。

1、公司人员的收入由月工资和提成构成；

2、发放月薪=月工资+销售提成

公司人员的销售任务额及任务完成时间由销售管理人员在适当时间公布，并报公司备案，每年十二月至次年一月作为人员销售任务结算及归零时间。

1、 提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

2、 提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、 提成计算办法：

4、 销售提成比率：

提成等级

第一级

第二级

自下发销售任务起，每三个月为一小节，小节时，人员未完成销售任务70%比例的，只发放当月工资50%，在下一次小节前，仍未完成销售任务比例的，将继续只发放当月工资50%；若在下一次小节前，完成销售任务70%以上比例或完成全年任务量的，除下发提成外，还将当年公司所扣发的工资全部返还。

6、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定价格范围销售产品的，高出部分的xx%将做为高价销售提成。

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设销售激励方法：

2.销售激励奖奖金在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）

3.未完成销售任务的业务员不参与评奖；

本制度自20xx年xx月xx日起开始实施。

本制度最终解释权归xx电子技术有限公司公司所有。

业务员管理制度篇十二

一、外贸业务是灵活的，涉及到与国外买家沟通的时间差，外贸业务员会自己利用晚上工作的时间，工作晚了次日上班时间可以迟些，但原则上不能超过10点。

二、请假必须提前半天向董事长提出书面申请，并填写请假条说明事由，经董事长批准后方可。

三、公司将给每个新加盟的员工配备业务手机卡。

四、外贸人员离职必须提前一个月向董事长提出，在董事长同意后离职申请单，离职请交接好业务，并归还手机卡和修改邮箱密码。

六、原则上公司按排每周日休息，若有特殊情况处理，外贸人员也应该放弃休息。

七、每周例会，需要员工做好充分准备。需要员工不少于15分钟的发言。