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采购部门的职责具体内容(模板14篇)

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采购部门的职责具体内容(模板14篇)
2023-11-12 06:34:51    小编:ZTFB

总结不仅是对过去的总结,也是对未来的规划,它给了我们前进的方向和动力。如何有效地管理自己的情绪是每个人追求内心平静的课题。在下面的范文中,你可能会找到一些启示和思考的点,希望对你写好一篇总结有所帮助。

采购部门的职责具体内容篇一

根据业务发展需求,本公司采购部拟招聘材料采购主管、采购员、验收专员、计划经营主管、供应商管理员、票据稽核员、核算员共10名,具体xxx。

1、材料采购主管、计划经营主管、采购员、供应商管理员:

(2)三年以上相关工作经验;

(5)具备较强的抗压、学习、适应能力;

2、验收专员。

(1)xxx,45岁以下,大专以上学历,材料、电气自控、化工机械类相关专业;

(2)一年以上相关工作经验;

(4)熟悉掌握各单位的生产工艺和建设项目工艺及物资、材料、设备特性;

(5)能够熟练运用办公软件。

3、票据稽核员、核算员。

(1)45岁以下,本科以上学历,财务管理、财会等相关专业;

(2)三年及以上相关工作经验;

(3)掌握财务管理基本知识,熟悉税务及票据管理等制度流程;了解供应链管理流程;

(4)能够熟练运用办公软件;

(5)熟悉掌握各单位的生产工艺和建设项目工艺及物资、材料、设备特性;

(6)具备较强的抗压、学习和适应能力。

采购部门的职责具体内容篇二

3、负责对所采购材料质量、数量核对工作;。

5、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;。

6、协助做好有关物资采购工作的事项;。

7、负责供应商的开发和与供应商的谈判,引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

8、采购合同制作,采购到货跟催、采购异常处理、采购统计及文档管理等日常采购工作的实施。

9、根据采购需求储备、开发、筛选合格供应商,负责供应商的接待及维护工作。

10、制作、编写各类采购指标的统计报表等。

采购部门的职责具体内容篇三

采购部。

编制:xxx审批:

日期:2011-

(1)负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行。

案与执行。

(4)负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析,总结。

经验并制定年度采购方案与汇报工作。

(5)参与公司的经营管理委员会工作,提出相关改制方案及建议。2、采购管理职能。

(1)。

组织跟踪、研究、调查市场的相关动态,同行主要竞争对手的战略动态,并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议,并上报总经理处。

(2)(3)(4)。

负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行。

负责按各部门报批需要采购相关物资,及时采购到位,以免影响生产的进度。完成上级领导交办的其他相关事务。

一、向总经理负责,执行总经理指示。

详细的市场调研,明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力,制定采购战略并为总经理提供决策依据。

2、每种原材料采购必须有多家供应商,并优选2~3家做相对固定的供应商。

三、

根据研发部和生产部的要求及时实施采购。

1、根据研发部和生产部报批的《采购需求报批单》实施采购。

2、应急情况电话请示总经理后应急采购,事后补办《应急采购补批单》。

3、保证供货及时性。

4、减少原料的差额比率,降低运输成本。

四、建立供应商管理机制。

1、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。、有序、详细的采购档案,做到账目准确无误、方便查阅。

3、通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价。

格、服务、信誉等进行分析,确定优先合作伙伴。

4、多与供应商联系或定期与供应商会面,多了解信息,增加双方信任。

五、供应市场制定分析、评估。

1、随时关注国际和国内相关形势,便于掌握市场动向。

2、对供应市场每月进行分析,掌握市场情况,及时应对措施。3、定期在港口或原料供应地进行考察和调研,掌握第一手资料。

六、执行公司的办公制度。

采购员岗位职责及任职要求。

一、采购员资历要求:

1、中技以上学历或相关采购工作一年以上经验。

2、有较强的谈判沟通能力,熟悉电脑操作,熟悉相关采购常识。3、有一定的成本概念,工作责任心强,具备良好的职业道德。

1.采购员在接到《生产工令单》后,先预审并详细分解订单的内容,协助物控部。

购材料的正确,满足生产要求;

3.随时了解库存材料情况,与仓管员经常沟通,防止物资积压,对长期积压的物。

4.采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解,专业技术知识要不断的提。

5.随时了解生产情况、物料供应情况,对在生产过程中有异常现象发生的物料应。

7.严格遵守公司各项规章制度,服从采购经理分工安排,严格执行采购部职责,有条理的做好本职工作,争创新优势。8.提供更多采购入门培训,欢迎咨询!

采购部门的职责具体内容篇四

4、对到货的产品办理入库手续;。

5、跟进采购订单或合同的发票;。

6、提供采购订单、合同及发票原件交给财务部存档;。

7、采购回的产品若是有质量问题的,需与供应商协商退/换货处理等等。

三、每天24:00前需在oa系统提交个人工作日志。

四、每周五提交订单异常反馈表。

五、月度绩效考核:每月10日前提交部门人员的绩效考评表给人力行政部。

六、年度评优:按公司评优制度及流程,提交部门优秀员工名单;。

七、部门新人的传帮带计划;。

八、对属下日常工作进行指导,并承担连带责任;。

九、培训工作:按gsp要求,对部门内的人员进行定期培训;。

十、代表国内采购部与横向部门进行日常的沟通协调工作。

采购部门的职责具体内容篇五

采购部人员:采购经理、采购主管、采购专员(助理)部门本职:采购医院所需医疗产品主要职能:

1.及时为医院经营提供所需的原医疗器械、耗材以及其他产品。2.掌握产品信息,优化进货渠道,降低采购费用。3.根据采购计划同运营部、仓储部确定合理的采购数量,及时了解存货情况,合理采购。4.了解医院的采购计划,平衡采购计划。

5.评审产品及供应商,选择、建立供应商档案。

6.对大量采购产品进行比质、比价及生产企业品牌实力。7.签订采购合同,实施采购活动。

8.采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。9.采购产品的报验和入库工作及供医院的监督。岗位描述:

岗位名称:采购部经理直接上级:总经理直接下级:采购主管。

本职工作:制定工作方向,合理分配下属工作的采购工作直接责任:

10.每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理,汇总结果作为岗位平时考核成绩。岗位描述:

岗位名称:采购主管直接上级:采购部经理直接下级:采购专员(助理)。

本职工作:为公司购进合格、优质的产品。工作责任:

采购部门的职责具体内容篇六

1、负责主持总公司下属的分公司公司的所有海内外项目的物资(生产原材料、生产设备、维修工器具、生活物资等)的采购工作、国内国外的物流工作。

2、对部门的员工进行物流仓储管理、生产管理、谈判等方面的训练,熟悉采购操作流程,熟悉采购相关质量管理体系,指导并监督属下开展业务,提升采购人员业务能力,保证达到公司正常的采购量。

3、负责供应商资源整合及优化,负责供应商的开发与分类管理;供应商进行整体评估、合理议价及监督采购合同签订执行;、控制与降低采购成本。负责采购进度控制,指导监督跟单、催货工作,进行采购交期管理,确保采购及时。

6、审核年度采购计划,统筹计划;控制成本。负责采购进度控制,指导监督跟单、催货工作,进行采购交期管理,确保采购及时。

7、负责监督并参与总公司和分公司的大批量采购业务洽谈,检查合同的执行程度和落实情况;监督采购人员的职业操守。

8、负责投资总公司及分公司所有海内外项目的物流运输工作。(包船运输或集装箱海运至国外)。

9、负责国内外投资项目的免税资料的.整理工作。

10、负责国内外进出口所有文件的准备工作。

11、配合国内外完成所有物资的进出口清关工作。

采购部门的职责具体内容篇七

3.负责供应商开发与管理,保证采购质量;。

4.发货流程到货确认;。

5.采购合同的签订与管理。

6.对验收不及格或设备异常的跟进及处理,及时反馈供应商,确保生产需求;。

7.对常规性频率高物料统计分析,制定采购计划,完成备货采购;。

8.维护和评估现有设备供应商。

采购部门的职责具体内容篇八

1.负责经手的软件资料更新(最新价格和产品描述)。

2.负责处理业务员询价、报价;。

3.负责新产品的信息收集和评审;。

4.负责下单前的合同评审,对产品的价格和产品描述以及相关技术要求进行审核;。

5.负责交期跟踪,监督工厂品质控制,对重要订单应采取实地查看以保证按时交货;。

7.通过各种渠道开发公司客人相匹配的新供应商;。

8.协助做好新产品开发,并对开发过程进行日常联系;。

9.负责了解材料、产品等市场动态,了解不同区域客人的需求;。

10.负责供应商沟通联络、走访和关系维护,协助业务员陪客户考察工厂等;。

11.协助公司样本制作;。

12.保证供应商信息的及时性;。

13.负责退换货及一般赔偿事宜;。

采购部门的职责具体内容篇九

1、熟悉物料的相关标准,对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本,提供《原材料价格跟踪表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则,组织相关人员对供应商进行评审和考核,并及时更新供应商一览表。

4、配合物控部门将原材料采购到位,确保生产顺利进行,并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决来料异常。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、协助跟单员的日常事务,并做好每日的日清工作。

8、协助财务部做好对账工作。

9、定期或不定期向采购主管汇报工作。

10、服从上级安排的其他任务。

采购部门的职责具体内容篇十

1、严格按批准计划的品种、数量、产地采购物品r2、采购危险化学品,应索要供货商危险化学品生产许可证或化学品经营许可证,不得从未取危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的`单位采购危险化学品r3、负责要求供货商对送货附有化学品安全技x说明书和化学安全标签r4、不得采购国家明令禁止的危险化学品r5、负责向供货商详细了解第一次采购的化学品的危险特性,同时负责向运输部门、技x部门、使用部门说明r6、措施计划所需物资编入物资供应计划,按要求供应r并负责解决日常生产中所涉及安全问题所需的物资r7、对购入设备、配件及有关原材料的质量负责,质量必须符合国家或行业标准。

责任人:

第1页。

采购部门的职责具体内容篇十一

1、配合公司销售团队,根据销售团队的订单需求,采购各类电子产品。

2、快速处理销售日常询价,提供准确优势报价。

3、维护采购渠道资源,收集整理采购供应商信息,建立行业渠道信息来源系统。

4、熟悉采购成本构成,并能提出降低成本的方案。

5、开拓新供应商平台和合作渠道。

6、拥有3年及以上电商采购经验,熟悉采购流程。

7、具有丰富的供应商资源,能独立引进优质的符合电商需求的供应商。

8、具有较强的谈判能力,通过有效的成本控制来配合公司业务部门相关项目招投标。

采购部门的职责具体内容篇十二

全面负责公司采购工作,制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报。下面是豆花问答网为大家整理的采购部门职责内容参考资料,提供参考,欢迎参阅。

1、新供应商开发。

2、新供应商法规资料的预审、现场审核及食品安全控制。

3、原材料市场价格信息的收集,趋势分析和预测。

4、采购物资的成本分析、议价和降成本工作。

5、针对性的帮扶供应商改进质量绩效。

6、准确、及时完成日常采购工作任务。

2、建设和维护供应商管理体系;。

3、负责供应商选择、商务谈判等工作;。

4、规划采购预算,控制采购成本;。

5、完成上级交办的工作任务,协助其它部门的相关工作。

价、比价、议价等方式进行采购,确保供应商的成本具有竞争力;。

3.编制采购计划和采购预算,并按月度、季度提供相关报告;。

应渠道的安全与稳定;。

5.采购合同的拟定,并对合同法律条款、价格、账期等进行谈判,签署合同;。

6.具备较强的成本分析能力,通过多种策略,有效开展成本控制和降本增效工作;。

7.负责监控合同的执行及交付验收,并能处理异常问题;。

8.对下属单位的采购执行情况进行监督和管理;。

9.完成上级安排的其它工作。

1.负责产品的询价,比价,样品测试,开发新供应商。

2.每周做好采购计划,根据计划制作采购订单,下单给供应商,跟进货物进仓的情况。

3.及时协调解决采购产品、销售数量、客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

4.每周整理库存滞销,临期的数据。

5.供应商管理,及每个月的供应商应付款对账,接收发票。

6.采购进口的食材,调料,需要对应的批次检疫证明存档。

7.货款申请,写付款申请单,预付货款核销。

8..确保充足有效的库存,同时保证较高的商品周转率。

9.负责采购部的统筹工作,使采购部工作制度化,专业化。

一、目的此职责作为采购部开展工作的规范依据,在保证质量的前提下,以最优的价格和服务为标准,保障公司对所有生产和工作物资的需求。

二、职责。

编制采购计划,开发和维护供应商,完善供应商管理,执行采购计划,签订采购合同,监督物资入库,处理其它相关事宜。

三、

细则。

(一)物资采购原则。

1.严格执行有计划的采购,有审批的采购。

2.采购的物资应符合采购计划的规定,按公司需求及时组织采购。

3.坚持货比三家,质优价廉的原则。

(二)物资采购计划的编制及审批。

1.生产部门正常订单生产所需物资:由生产调度员在接到市场部指令后2日内编制出所需材料《请购物料明细表》,注明清楚“请购数量”栏后报于仓库,仓库保管人员根据仓库库存情况,填写《请购物料明细表》“库存”栏,仓库负责人签字后调度员报于采购,采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏,经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。(注:材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的,每一次扣绩效分2分)

2.公司各个部门除生产调度员请购的正常生产物料外,其他所需生产辅料或试制产品等物料:在每周一、周四前由指定专人编制出《请购物料明细表》注明清楚“请购数量”栏后报于仓库,仓库保管人员根据仓库库存情况,填写《请购物料明细表》“库存”栏,签字后报于采购,采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏,经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。(注:材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的,每一次扣绩效分2分)

采购部门也应积极配合在约定时间内保证物资到位,否则一次延期,扣绩效2分)。

4.办公用品:由各个办公部门与每月10,25号填写《请购物料明细表》经部门主管审核后,报给行政部门审批后,交于采购部采购。

(三)开发和维护供应商,完善供应商管理。

1.供应商必须证照齐全,具有相关资质。采购员应对供应商信息进行管理,登记供应商的相关信息。

2.新合作的供应商,应索取对方工商及税务登记证书等资料,并通过查询或实地考察等方式确定其单位的真实性、信誉和实力。

3.对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

(四)执行采购计划。

1、采购员接到手续完备的采购单后,应仔细阅读采购单内容,尤其注意清单上所需物品时间,根据需采购物品的性质和需求时间,确定物资达到时间。

2、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购单上标明物品要求时间按时采购回相关物品。不能按要求所限时间采购回的物品应及时向使用部门说明情况。

3、采购员应对所需采购的物品积极进行询价,原则上同一品种物资应寻到2-3个供应商进行比价,并参考交货期、售后服务等进行比较选定供应商。

4、采购人员应还应定期进行市场调查及时了解市场行情。根据过去采购情况、市场变化等情况来确定目标价格。

5、采购员应遵循按单购物的原则,严格按照物品采购单上标明的物品、规格进行采购。

6、采购人员应该洁身自好,保持职业素养。每发现一次采购员利用采购便利,谋取私利的,公司将予以重罚。

(五)签订采购合同及付款。

1、在与供应商达成一致后,双方应签订正式采购合同。

2、合同内容应详细完备,尤其在质量要求、交货期、付款条款、出现问题处理办法上要详细写明。

3、采购合同签订经采购负责人审核后,经总经理批准,加盖公司合同章生效。采购订单一式两份,双方各保持一份,原件交留采购保管。

4、订单下达后,采购人员负责跟单,不断提醒供应商按期交货。

5、采购部根据合同办理付款手续,财务部门应该予以配合,及时办理审核及付款。

(六)入库。

1、公司采购物品的入库由仓管员负责。

2、物品购回后,应由采购负责通知仓管员对货物进行验收。

3、仓库管理员应会同财务部门和质检部门,根据采购员提交的合同或申购单,对货物进行验收,对于物品采购单上不符的物品,采购员应及时予以合理解释,对解释不清或解释理由不充分的不符物品,仓管员应当拒绝入库。

4、验收并办完手续后,仓库填写《入库单》联同供应商送货单交于采购部。不合格品,检验部门填写《进库物资检验单》注明不合格原因,报采购部。采购部与供应商沟通处理,检验部门协助。

5、所有物资入库都应该有供应商送货单,否则仓库可拒绝办理入库手续。对于供应商无法提供的,采购部门应补上说明,仓库也可以此入库。

(七)账务及付款规定。

1、采购部门应独立建立客户往来台账,登记来料和付款情况,并定期与不定期与客户对账。

2、付款时,由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务,二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。

3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。(注明:若因审核不及时,照成产品延期到货,应扣财务绩效2分)。

四、职责自公布之日起实施。

上海沃巴弗电子科技有限公司。

采购部。

2011-2-2。

1、根据公司生产的需要开发和维护供应商,使每个重要原料的供应商始终保持2-3家,未完成扣绩效2分,每多开发一家稳定供货半年以上的重要原料的供应商则奖绩效4分。

2、对供方供货业绩进行跟踪,及时处理业务关系,如因供货关系处理不当,造成供应不及时延误交货一天,则扣绩效1分。

3、建立完整的供应商企业信息及其供货记录(含业绩评定),少一份合同则扣绩效1分。

4、采购物资入库时,与物品采购单上不符的物品,采购员应及时予以合理解释,对解释不清或解释理由不充分的不符物品,扣绩效分2分。

6、不合格材料,应该在不合格判定之日起十日内处理完,否则扣绩效1分。

采购部门的职责具体内容篇十三

市场调研,明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力,制定采购战略并为总经理提供决策依据。

2、每种原材料采购必须有多家供应商,并优选2~3家做相对固定的.供应商。

1、根据餐饮部及其他部门报批的《采购需求报批单》实施采购。

2、应急情况电话请示总经理后应急采购,事后补办《应急采购补批单》。

3、保证供货及时性。

4、减少原料的差额比率,降低运输成本。

1、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。

2、建立完整、有序、详细的采购档案,做到账目准确无误、方便查阅。

3、通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析,确定优先合作伙伴。

4、多与供应商联系或定期与供应商会面,多了解信息,增加双方信任。

1、随时关注国际和国内相关形势,便于掌握市场动向。

2、对供应市场每月进行分析,掌握市场情况,及时应对措施。

3、定期在原料供应地进行考察和调研,掌握第一手资料。

采购部门的职责具体内容篇十四

一、目的此职责作为采购部开展工作的规范依据,在保证质量的前提下,以最优的价格和服务为标准,保障公司对所有生产和工作物资的需求。

二、职责。

编制采购计划,开发和维护供应商,完善供应商管理,执行采购计划,签订采购合同,监督物资入库,处理其它相关事宜。

三、细则。

(一)物资采购原则。

1.严格执行有计划的采购,有审批的采购。

2.采购的物资应符合采购计划的规定,按公司需求及时组织采购。

3.坚持货比三家,质优价廉的原则。

(二)物资采购计划的编制及审批。

1.生产部门正常订单生产所需物资:由生产调度员在接到市场部指令后2日内编制出所需材料《请购物料明细表》,注明清楚“请购数量”栏后报于仓库,仓库保管人员根据仓库库存情况,填写《请购物料明细表》“库存”栏,仓库负责人签字后调度员报于采购,采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏,经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。(注:材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的,每一次扣绩效分2分)

2.公司各个部门除生产调度员请购的正常生产物料外,其他所需生产辅料或试制产品等物料:在每周一、周四前由指定专人编制出《请购物料明细表》注明清楚“请购数量”栏后报于仓库,仓库保管人员根据仓库库存情况,填写《请购物料明细表》“库存”栏,签字后报于采购,采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏,经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。(注:材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的,每一次扣绩效分2分)

3.车间应计划好本部门物资需求,避免紧急采购。若有追加的紧急采购计划,使用部门应及时提交给采购部门。若为单项采购物资预计单价超出100元或单项采购物资预计总金额超出500元的,需经过总经理签字后采购。(注:每周紧急采购次数应控制在4次以内,否则多一次扣绩效2分;采购部门也应积极配合在约定时间内保证物资到位,否则一次延期,扣绩效2分)。

4.办公用品:由各个办公部门与每月10,25号填写《请购物料明细表》经部门主管审核后,报给行政部门审批后,交于采购部采购。

(三)开发和维护供应商,完善供应商管理。

1.供应商必须证照齐全,具有相关资质。采购员应对供应商信息进行管理,登记供应商的相关信息。

2.新合作的供应商,应索取对方工商及税务登记证书等资料,并通过查询或实地考察等方式确定其单位的真实性、信誉和实力。

3.对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

(四)执行采购计划。

1、采购员接到手续完备的采购单后,应仔细阅读采购单内容,尤其注意清单上所需物品时间,根据需采购物品的性质和需求时间,确定物资达到时间。

2、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购单上标明物品要求时间按时采购回相关物品。不能按要求所限时间采购回的物品应及时向使用部门说明情况。

3、采购员应对所需采购的物品积极进行询价,原则上同一品种物资应寻到2-3个供应商进行比价,并参考交货期、售后服务等进行比较选定供应商。

4、采购人员应还应定期进行市场调查及时了解市场行情。根据过去采购情况、市场变化等情况来确定目标价格。

5、采购员应遵循按单购物的原则,严格按照物品采购单上标明的物品、规格进行采购。6、采购人员应该洁身自好,保持职业素养。每发现一次采购员利用采购便利,谋取私利的,公司将予以重罚。

(五)签订采购合同及付款。

1、在与供应商达成一致后,双方应签订正式采购合同。

2、合同内容应详细完备,尤其在质量要求、交货期、付款条款、出现问题处理办法上要详细写明。

3、采购合同签订经采购负责人审核后,经总经理批准,加盖公司合同章生效。采购订单一式两份,双方各保持一份,原件交留采购保管。

4、订单下达后,采购人员负责跟单,不断提醒供应商按期交货。5、采购部根据合同办理付款手续,财务部门应该予以配合,及时办理审核及付款。

(六)入库。

1、公司采购物品的入库由仓管员负责。

2、物品购回后,应由采购负责通知仓管员对货物进行验收。

3、仓库管理员应会同财务部门和质检部门,根据采购员提交的合同或申购单,对货物进行验收,对于物品采购单上不符的物品,采购员应及时予以合理解释,对解释不清或解释理由不充分的不符物品,仓管员应当拒绝入库。

4、验收并办完手续后,仓库填写《入库单》联同供应商送货单交于采购部。不合格品,检验部门填写《进库物资检验单》注明不合格原因,报采购部。采购部与供应商沟通处理,检验部门协助。

5、所有物资入库都应该有供应商送货单,否则仓库可拒绝办理入库手续。对于供应商无法提供的,采购部门应补上说明,仓库也可以此入库。

(七)账务及付款规定。

1、采购部门应独立建立客户往来台账,登记来料和付款情况,并定期与不定期与客户对账。2、付款时,由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务,二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。(注明:若因审核不及时,照成产品延期到货,应扣财务绩效2分)。

四、职责自公布之日起实施。

上海沃巴弗电子科技有限公司。

采购部。

2011-2-2。

1、根据公司生产的需要开发和维护供应商,使每个重要原料的供应商始终保持2-3家,未完成扣绩效2分,每多开发一家稳定供货半年以上的重要原料的供应商则奖绩效4分。

2、对供方供货业绩进行跟踪,及时处理业务关系,如因供货关系处理不当,造成供应不及时延误交货一天,则扣绩效1分。

3、建立完整的供应商企业信息及其供货记录(含业绩评定),少一份合同则扣绩效1分。

6、不合格材料,应该在不合格判定之日起十日内处理完,否则扣绩效1分。

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