2023年外贸销售管理制度范本(汇总16篇)

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外贸销售管理制度范本篇一

第一条 当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。

第二条 营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。

第三条 营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。

第四条 采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

第五条 采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

二、通知书信

第一条 对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。

第二条 交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。

第三条 已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。

三、交货、检查、配送

第一条 对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

第二条 当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

第三条 在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。

第四条 产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。

四、销售额的计算及收款

第一条 在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。

第二条 如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。

第三条 财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。

第四条 营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。

第五条 常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。

第六条 收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。

第七条 有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。

五、客户管理

第一条 对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。

第二条 在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。

第三条 对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。

第四条 对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。

第五条 营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如（1）经济杂志及其调查。（2）经济日报的剪贴整理。（3）工程新闻的记录等。

第六条 对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：

（1）资产、负债及损益。（2）产品的种类项目、人员、设备、能力。

（3）销售情况、需求者的情况。（4）付款实绩、信用状况。（5）过去的

客户与交易情况。（6）电话、往来银行、代表者、负责人员。（7）公司内部下单手续的过程。（8）付款的手续过程。（9）行业的景气状况。（10）组织薪资、人员。

第七条 经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。

第八条 旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。

第九条 在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。

第十条 交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。

第十一条 在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。 第十二条 在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。 第十三条 在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。

六、广告、宣传

第一条 在做广告时可利用下列各种方法：

登的要闻。

第二条 在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。

第三条 营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。

第四条 较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。

第五条 如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。

第六条 广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。

第七条 对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。

七、书信的制作及资料整理

第一条 营业书信资料通常包括下列六项：

（1）书信、电报（发文、订单），（2）估价单、订购单、请购单、规格明细单，（3）交货单，（4）请款单，（5）收据，（6）备忘记录。

第二条 交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。

第三条 所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

第四条 处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：

（1） 估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。

（2） 订购资料——依照顺序将契约书、请购单归档。

（3） 有档资料。

第五条 参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：

（1）市场资料，（2）成本计算，（3）同业的目录，（4）交易资料。

八、报告及会议

第一条 营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。

第二条 销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。

第三条 每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。

一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责：2.1销售副总：

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。

f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

三．销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

3．1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。

第一篇企业文化

第一章经营理念

让客户满意让公司盈利让员工发财

第二章公司精神

团结务实创新专业

第三章公司宗旨

不求广但求精竭诚的服务好每个客户

第四章员工行为规范

总则

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德

2、遵守公司各项规章制度

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

三、廉洁行为

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公-款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。

四、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第二篇组织结构

一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

二业务经理（组长）：

1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考；

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三业务员：

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的.任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！

9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四设计人员：

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

五内勤人员：

1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

六会计及出纳：

会计

1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密

7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理

8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责

9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳

1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。

七售后安装人员：

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇行政管理

行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

一、工作制度

1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工；

4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排

二、岗位形象：

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便；

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人（客户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

三、劳动纪律

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守；

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风；

4、保守公司机密；

5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁

7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理

各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。

第四篇人力资源管理

第一章人事制度

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单；人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

国家法定假：五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春节（三天）。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资；公休日加班按200%支付薪资；平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务；员工加班时间在1小时（含）以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法：员工请假必须提前填写＂请假单＂，经批准后方可休假；特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。

假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假：实行每周五天工作制。

2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。

3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚（男满25岁，女满23岁），给假15天；再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天；员工之配偶分娩，给假3天。

5、丧假（1）员工父母、配偶、子女丧亡给假5天；（2）员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

9、病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

假期工资：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限：

1、主管级（含）以下员工请假：1—3天（含）由业务经理核准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作能力不符合岗位要求的；

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的；

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工作者；

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职（调动）工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

外贸销售管理制度范本篇二

第一条销售公司财务管理制度是为了确保销售公司会计核算正常进行,增强财务信息的准确性、及时性，以满足公司经营决策需要。

第二条本制度包括整车发票管理规定、货款回笼管理规定、市场部销售费用管理规定、内勤费用管理规定、出差待遇管理规定、办公用品配置管理规定、附则八部分。

第三条本制度适用于销售公司所有部门和人员。

第四条整车发票是指公司为购车客户和经销商开具的购车发票。

第五条整车发票的开具金额应以销售合同上的实际价格为依据。由于车辆配置更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由销售公司总经理或总监确认；对开具发票有特殊要求的，须由销售公司总经理或总监书面批准。

第六条包括接车和送车在内，所有新车必须当日发车，当日开发票，如有特殊原因要求缓开发票的，必须事前由市场部提出书面申请并经销售公司总经理或总监批准后方可执行。

第七条因特殊原因需换开发票的客户，需要市场部经理填开《更改发票通知单》并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给销售公司，并由销售公司总经理或总监批准后，方予以换开发票。

第八条所有人员（含客户）在财务部门领取发票时，必须在《发票领取登记册》上签名备查，根据市场部要求寄出发票的，由财务人员登记并保留寄件存根。

第十条整车货款（包括预付款）原则上以银行汇票（或可确认的电汇）接收，市场部业务人员在收到汇票后一个工作日内以特快专递方式寄回销售公司。以现金形式支付的，业务员不允许擅自截留使用，必须在收到现金1个工作日内，足额汇至公司指定账号，否则视情节轻重给予行政和经济处罚。

第十一条银行汇票和现金以外的其他结算方式，事前必须提出书面申请，由销售公司总经理或总监批准后方可执行。商业承兑汇票一律不予接受。

第十二条各市场部经理及业务人员必须确保货款按期足额回笼，具体要求如下：

1、对自行提车用户，在确认用户付清全款后，方可办理交接车手续；

2、对要求送车的客户，客户支付余款后业务员将电汇凭证或汇票复印件注明合同编号并于当日传真回销售公司，销售公司确认款到后，派送车员将车辆送达目的地交接车。如有特殊情况需经销售公司总经理或总监批准。

3、各市场部经理和业务员经手的每一笔订单，都必须善始善终，每月回款统计中，如有尾款、送车费等未收款项，销售公司以《催款通知书》书面通知各市场部经理，接到通知后15个工作日尚不能回款的，扣发当月考核工资，并计入当月考核。

4、销售公司领导书面同意周转车、分期付款和可延期付款不计入考核。

第十三条每月销售公司财务部须做出《销售货款回笼月报表》。

外贸销售管理制度范本篇三

为搞好危险化学品经营,防止和杜绝有关事故的发生,根据国家安全生产监督管理局总局发放的《危险化学品安全管理条例》等相关法律、法规的要求,特制定本制度。

一、工作职员须经内部培训方可上岗。经过培训要做到“三懂”:。

一懂商品的基本知识、特性及一般用途;。

二懂危险品化学的安全操作规程;。

三懂化工商品的保管、储存知识。不经培训,不准上岗。

二、对危险化学品,要勤进快销、限量库存。对大包装的要随进随销、不留库存,小包装的分类存放。如酸与碱分开、氧化剂与易燃品分开等。

三、对现有的化学危险品,要勤核对,勤检查,防止跑、冒、滴、漏。做到随买货随核对检查。如发现丢失短少情况,要及时向有关部门报告。

四、对使用和购买化学危险品的用户,要做到心中有数,并做好登记。对购买较危险的化学品的用户或个人要求出示有关证件或证明,详细登记后,再出售给其商品。并要向用户提示保管和使用注意事项。否则,不予出售。

五、严格遵守劳动纪律、操作纪律、工作纪律。严格执行交接班制度,禁止脱岗,禁止与经营行为无关的一切活动。

六、搞好岗位文明经营,发现隐患应及时处理及上报。

七、及时清理杂物、油污及物料,切实做到安全消防通道畅通无阻。

八、签发检修工单,严格执行有关规程、制度,做好用火点的监控工作。

九、在有可能接触剧毒品时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器(必要时戴自给式呼吸器);穿聚乙烯防毒服,带橡胶手套。对有腐蚀性的化学危险品,搬运时轻挪轻放,并穿戴好防护用品。如溅到皮肤上,应快速用清水冲洗或及时到医院治疗。

外贸销售管理制度范本篇四

xxx华庭住宅小区位于xx县城,长安路东侧、海兴中路北侧、枣北路西侧、盐北河南侧,用地规整,交通便利,可以说是市商业圈的中心位置,是商家选址办公的上风上水之地。

针对xxx华庭住宅小区自身的物业特点,及其所在的地理位置周边的环境,应该确定其销售方向为住宅楼、商业性写字楼、大中企业办公,及与金融密切相关的商业型办公,如银行、保险、证券等。

3.选好进驻商家,将名物业加名店的优势发挥出来,以进一步做好销售、招商。

根据市xxx华庭住宅小区小区建设的工程进度和实际情况,年月日实行前期物业管理,我公司接到中标通知书后,按照标书上的承诺立即组建物业管理处。与此同时,配合业主或接受业主的委托,实行销售策划、销售宣传、接待业户现场勘察、销售实施及完成业户入伙等工作。

1.成立销售工作小组和专用的办公地点。

物业管理处在对市xxx华庭住宅小区小区进行前期管理的同时,成立销售工作小组,组长由物业管理处经理担任,组员由具有销售经验的人员、工程技术人员和管理员组成。

办公地点应设立在小区的醒目的地方,为独立办公室,做出清晰可见的标识,以方便业户。

销售策划阶段主要是销售前的准备工作,内容包括建立租赁房屋清册、划分等级和价格、制定销售办法并报上级主管部门审批、完成宣传策划(销售公告)、完成《业户手册》等一系列准备工作。

2.1建立售租房屋清册。

在征得业主同意后,可与业主一起或接受业主的委托,清点租赁房屋的套数,划分等级,从租赁房屋的朝向问题和面积、结构等方面来考虑,将租赁房屋暂时划分为三个不同等级(不同等级单位价格不同)。准确无误地清点后,建立租赁房屋清册,项目包括:面积、面向、室内已安装的装饰、装修家具、卫生洁具等,作为对向出租的基本资料。

2.2确定销售房屋的等级和价格。

将租赁房屋暂时划分为三个不同等级,租赁价格一般采取定价的办法。房屋单价根据物价局的规定,经市工商行政主管部门审批后确定价格。

2.3制定销售办法并报上级主管部门审批。

销售活动,本着公平、公正、公开、一次性定价的原则。凡符合条件的单位,不分单位注册所在地、按租赁时间的长短和报名先后优先的原则。

3.完成宣传策划。

本次借销售广泛地对外宣传的机会,旨在树立xxx华庭住宅小区的社会形象,展示xxx华庭住宅小区的实力。

按区域对不同的办公物业进行有针对性的组织宣传推介,通过电视、报纸、杂志、户外广告及各类印刷品等宣传媒体广为宣传各功能区的功能及其一流的物业管理,扩大影响,吸引业户。

3.1与电视台联系,制作形象宣传片。

电视台播映宣传片的时间为每天三次,每次15秒。

3.2与报纸、杂志社联系,刊登广告。

3.3召开新闻恳谈会,邀请市主要媒体及其他主流媒体,通过恳谈形式介绍小区的良好环境。

3.4在市内主要报纸上刊登销售广告。

3.5在小区现场举办新闻发布会,邀请主要媒体及有意向租赁单位或个人,参加开幕式活动及其他采访活动,宣传小区对外租赁的优惠政策及安全保证措施。

3.6利用网站,发布消息及具体的销售办法。

3.7市区主要公交车站设置灯箱广告。

3.8在相关银行所在的营业网站挂上巨幅广告。

3.9在小区现场挂出巨幅宣传广告。

3.10印制宣传广告单。经业主同意和有关部门批准后,派物业公司的管理员到指定的地方发放。

4.完成《业户手册》。

内容包括:。

4.1物业概况;。

4.2物业管理公司简介;。

4.4物业管理公司的责任。其中包括:管理服务范围,免费服务,有偿服务等;。

4.6防火须知;。

4.7防风、沙尘、防震;。

4.8安全防范;。

4.9乔迁及办公家具搬运规定;。

4.10停车须知;。

4.11小区的出入管理规定;。

4.12房屋用途限制;。

4.13电梯使用须知;。

4.14噪音骚扰规定;。

4.15业户的装饰装修规定;。

4.16园艺绿化介绍及管理规定;。

4.17环境卫生管理办法;。

4.18高空抛物的违害;。

4.19小区机电设备设施简介用及用电、用水的有关规定;。

4.20张贴告示海报的有关规定;。

4.21投拆和建议;。

4.22晾晒衣服等有关规定;。

4.24违约责任及违约解决的主要途径。

根据《销售策划方案》的安排,实施宣传。

1.接待业户现场勘察和咨询。

物业管理公司的工作重点之一,就是热情接待来自四面八方前来洽谈和咨询的业户,耐心细致地回答业户提出的每一个问题,应用调研掌握的详实情况,真诚为业户出谋献策,提供参考意见。同时也为市xxx华庭住宅小区小区树立良好的公众形象。

2.接待业户现场勘察。

对于来到现场的有意向的业户,物业公司有专人负责接待。

(1)察看来访人员的身份证或有效证件;。

(2)登记来访人员的姓名、单位及联系方式;。

(3)安排保安人员带到现场勘察;。

(5)记录来访人员的意。

见,所提出的要求及有意向的楼层及具体单元。

3.电话咨询。

安排专门接听电话,并做好记录。对于电话咨询的业户,因其没来现场实地考察,或者打来电话后再来现场,更应耐心、细致、周到地做好咨询服务。

4.建立意向业户登记册。

由接待人员即物业公司的管理员建立意向业户登记册,详细雨记录各种信息。

1.确定业户名单。

根据《销售办法》上规定的原则,确定业户名单,并及时通知业户。在确定业户名单时,应由业主参加,并对外公布,以使体现公平、公正、公开的原则。

2.签定业户销售(租赁)合同。

根据建设部颁发的《城市商品房屋销售管理办法》及有关规定确立合同,双方签字、盖章、备案。

3.办理相关手续。

在签定合同后,积极地主动帮助业户办理经营和入住的相关手续。

(1)交纳押金;。

(2)签定《业户公约》;。

(3)业户验收房屋;。

(4)交付钥匙;。

(5)将《业户手册》交给业户;。

(6)发出业户《迁入通知单》,帮助业户办理入住后办公(开业)所需的事项。

1.做出入伙方案。主要包括:。

(1)做出明显的指引标识;。

(2)入伙车辆的引导工作;。

(3)保安的安全保卫工作;。

(4)入伙期的日常保清工作;。

(5)办公家具的包装物及杂物的及时收拾工作;。

(6)协助物品的搬运及摆放工作;。

(7)小区区内搬运小车及搬运工具的配备准备工作;。

(8)水电工的供水、供电的保障工作;。

(9)欢迎入伙的准备工作;。

(10)确定入伙时间。

2.每个房间的通电、通水检查和最后一次清洁开荒。

在入伙的前一个星期,由工程部主管带领水电维修人员,对供电供水情况进行每个房间的仔细检查,以确定入伙后水电畅通。

在入伙的前一个星期,在水电维修人员检查后的房间,进行最后一次的清洁开荒,然后关闭门窗,锁好房门。

3.挂彩旗等迎接准备工作。

在入伙的前二天,我们根据事先的准备安排,做好入伙欢迎工作。

(1)在小区现场的主要出入口挂职出横幅标语;。

(2)在南北方向的两个门口设置充气拱门;。

(3)在小区的四周设立彩旗;。

(4)在建筑物的周围悬挂气球等。

4.现场的保障及配合。

按照《入伙方案》中的相关内容,入伙的当天和入伙阶段,切实做好现场的保障和配合工作,以使业户方便、快捷、安全、省时、省力地顺利地入住。

1、管理要求。

1.1管理处每月对空关房的管理情况进行抽查,督促管理处做好空关房的日常安全巡视及停电、停水管理,实施空关房日常维护,确保能随时投入使用,每月末将空关房的动态情况记录在案。

2、空关房日常管理。

2.1每月一次巡查空关房内各部位设备、设施和上下水管道,发现问题及时修复。

2.2做好空关房的定期清洁工作,确保室内干净。

2.3每年春、秋两季要做好空关房的通风工作,防止室内墙面霉变。

2.4空关房巡视中发现问题一般情况三天内予以解决,特殊情况安排计划整改。

2.5任何部门不得擅自使用空关房,如确需使用应报开发商审批。

3、空关房屋管理收费。

外贸销售管理制度范本篇五

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和本事拉升收入水平，充分调动销售进取性，创造更大的业绩。

本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

1、营销人员的薪资由底薪、提成构成；

2、发放月薪=底薪+提成。

3、销售人员的收入=基本工资+销售提成+差补+福利+各类奖金。

营销人员试用期工资统一为2000元，经过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不累计到正式入职时间，签订劳动用工合同后由公司供给社会保险、住房公积金等福利，同时进行绩效工资考核：

助理的销售任务额为每月月初由销售经理公布，在试用期不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工设定销售任务。

1、提成结算方式：在收回款项后及时结算，按照回款比例支付业务员提成。

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成固定金额；

方案1：销售提成=合同总价*1%（正常报价价格不能低于公司规定的销售底价，如因拓展业务需要降低利润，业务员须向部门领导和总经理报批，回款方式好的项目例如现款现货，公司应给予业务员相应的奖励）。

方案2：销售提成=销售利润*20%（及公司规定销售底价之外多出部分则按净利润的20%追加提成）。

为促使业务员新开客源，调动业务员进取性，对新签客户的业务员进行异常奖励：

为活跃业务员的竞争氛围，异常是提高业务员响应各种营销活动的进取性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励；

3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3000元奖励；

4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；

5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

6、各种奖励中，若发现虚假情景，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

8、销售人员要货一般时间为一周，特殊情景报公司协调处理。

9、业务员出去跑业务必须要把公司利益摆在第一位，一切为公司利益服务，绝对不做有损公司利益或品牌形象的事情，要把客户当成我们的衣食父母，业务员是企业的生命，行业的风向标，宝剑锋自磨砺出，梅花香自苦寒来！

外贸销售管理制度范本篇六

以高于同行的平均底薪，再以适当或者是略低于同行业之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或者国内大企业中执行的比较多的，比如说国内某家企业在上海的业务代表底薪是为4000，而提成是为1%。这就属于典型的高底薪+低提成制度。

该制度是容易留住具有忠诚度的老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但是该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求，所以业务代表不会容易轻易进去的，门槛也是相对高点的。

以同行的平均底薪为标准，再以同行的平均提成发放提成，该制度主要是在国内一些中型企业运用的相当多，该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表是有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展，主要是受中国传统的中庸思想所影响，比上不足比下有余的样子。现在国内大部分公司是采取的制度。

以低于同行的平均底薪甚至是以当地的最低生活保障为底薪的标准，以高于同行业的平均提成发放奖励，该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多的，该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性，而且企业也是不用支付过高的人力成本的，对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表也是有一定的吸引力。

其中最具创新的可以说是国内某保健品企业，该企业走的就是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障（450元）+完成业务量×制定百分比（10%）需要注意的是这种薪水制度往往会造成两种的极端，能力强的人常常吃撑着，而能力弱的人常常吃不着的。

对于一些人才流动性大、业务人员普遍对薪水怨声载道、员工普遍缺乏工作激情的企业来说的话，适当的转变下薪资制度，也许是有力而无一害的。

外贸销售管理制度范本篇七

第1条、为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。

第2条、本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于销售部的销售合同审批及订立行为。

第2章、销售格式合同编制与审批。

第3条、销售合同采用统一的标准格式和条款，由销售部经理会同法律顾问共同拟定。

第4条、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

1、供需双方全称、签约时间和地点。

2、产品名称、单价、数量和金额。

3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4、付款方式及付款期限。

5、免除责任及限制责任条款。

6、违约责任及赔偿条款。

7、具体谈判业务时的可选择条款。

8、合同双方盖章生效等。

第5条、销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

第6条、销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。

第3章、销售合同审批、变更与解除。

第7条、销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总经理等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。

第8条、销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。

第9条、合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。

第10条、根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。

第11条、变更、解除合同的.手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。

第12条、销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

第13条、法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

第14条、空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。

第15条、销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。

第16条、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。

第18条、销售合同按年、按区域装订成册，保存xx年以作备查。

第19条、销售合同保存xx年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第5章、附则。

第20条、本制度由销售部负责制定、解释及修改。

外贸销售管理制度范本篇八

1.管理如要做到公正，公开，需要员工的配合！

a.要做到公平公正，员工之间，员工与主管之间需要互相监督。

b.要做到完全公开，管理者必须有实权审核及审批各种单据，并对各种单据进行存档及公共管理，以方便后来的员工查阅参考。

2.如要建立一个好的团队及竞争机制，管理者必须对业务员的薪资有一定影响。管理者每月应对部门业务员进行各项考核，包括销售技巧，付费平台发布信息数量，免费平台广告发布的网站数量，所签订的销售合同数量，达成订单金额。公司应针对这些考核数据给员工发放奖金，而不是仅仅与底薪挂钩，因为底薪原本相差也不大，员工积极性并不能得到很大提升。通过考核制度发放奖金既能调动业务员工作的积极性，也能为公司赢得更多的客户及销售额。

3. 关于销售区域的划分的，要尽量做到公平和平等考虑到总有区域相对好的和一般的。划分区域的时候要全面考虑。一是免费平台的划分。关于业务员的管理工作，如果要做到完善制度，必须严格按以下制度执行，以确保公司的利益最大化。

（一） 日常工作

2. 和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘出来存入备忘录。

总结内容应包括：

（1） 所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，当前工作计划。

（2） 总结遇到的一些业务问题和技术性问题。

5. 每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。

6 对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作总结，进行客户评价分析。

（二） 客户开发前期工作

1. 收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有，及时跟踪和处理。

2. 在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公司及办证机构联系，进行办理。

3. 业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星期，须跟踪样品测试结果。

（三） 报价及合同签定

2. 收到客户确认形式发票后，做好后期的收款和催款工作。需支付佣金需与客户签定佣金协议。

（四） 安排生产（备货）

非常重要：应安排专门的跟单员安排生产订单及报关发货！

（部门配备一个专门的跟单员，归部门经理管理。业务员一条龙操作如果订单

很多的话，容易跟不上，有个销售助理最好，可以做做跟单工作和适当的内勤工作。）

1. 业务员在收到财务确认预付款已收到或信用证原件已收到通知后，通知跟单员制作订单，或者业务员自己制作身产蛋，经部门经理签字后，安排生产。

2. 业务员需要和生产部计划好生产包装，发货和单据制作的时间表。

3. 业务员应每天与跟单员沟通生产状况和相关商检，保险，定船定航班情况。

4. 业务员需要根据合同内容提前准备发票箱单给跟单员安排发货。

5. 跟单员负责统计每天的发货记录，并公布在部门白板统计本上。

（五） 发货

1. fob条款下，客户如指定货代，及时与客户确认货代信息，如果是cif条款，或fob条款但由我公司负责确认货代公司，须及时联系货代，确认合适的轮班和发货时间。

2. 货物报关出口后，把所有单据包括商业发票，箱单，原产地证，提单等扫描存档，并发给客户，进行确认。

（六） 文件资料管理

业务人员正在处理的合同订单，以及已经完成的订单（合同，发票，箱单等），必须保留纸质复印件，并分类归档到桌面不同的文件夹中，文件夹应注明标识已完成订单，待处理订单。以便当事人不在场的情况下，其他人能尽快帮助处理紧急事件。

（七） 电脑管理

1. 电脑密码一律在部门经理，总经理处备案。

2. 业务人员定期要进行数据备份。

（八）文件管理

2. 文件存放说明：要做好分类，以便方便查阅

（九）邮件管理

统一使用软件管理，定期保存，

（十）产品报价程序

业务人员报价时要综合考虑各种因素，价格，竞争，客户需求，如有特殊情况低于底价时，需要向总经理，主管，提出书面或邮件申请，审批单价后才可对外报价。

（十一）合同号登记本

名称，数量，预计发运日期，目的地。

（十二）单证保管

货物发出十日后，收齐所有单证复印件，装订成册，存档保管。

为了使公司的发展蒸蒸日上，每个人的做事能力更加专业，特制定如下公司规章制度：

一． 考勤制度

1． 工作时间

周一至周六，每天上班时间为早上8:00到下午11:30，下午12:30到晚上5:00。其他节假日和国家统一规定的一样。

2． 奖惩制度

根据上述工作时间，无故缺席者按日工资的金额从月工资中扣除（日工资=月工资/26）；迟到或早退者按10元/小时计算从月工资中扣除（少于1小时而多于半小时的按1小时计算，特殊情况在1小时之内的除外）；晚上5:30以后加班的按10元/小时的加班费在月工资中给予补贴（少于1小时而多于半小时的按1小时计算，特殊情况在1小时之内的除外）；正常情况下每月请假不能超过两次（遇到周六的可以考虑有三次），否则按缺席或迟到计算；每月考勤表在月底时会让每个人知道。

二． 工作业务制度

1． 业务范围

跟单业务者：询盘—找产品—报价—确认订单—跟进订单—安排运输（商

检）—对单—做单据给客户。正常的这整个流程都是由一个人全部跟进下 来，部分不清楚或不确认的地方可以找老板或经理确认。不断的跟进老客户等。

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网络负责者：按时完成上级交代的工作任务，及时更新网站内容，维护整个办公室的电脑及网络。

财务，办公室日常生活负责者：及时安排付款（老板或经理确认的款项），跟进收款，安排报销，购买办公室的日常用品，处理老板的出差机票和日常生活，处理来访客户的酒店及机票的订购等。

经理：负责老板的一些大单的跟进，监督和执行整个办公室的运作，定期对老板作办公室的运作报告。

2． 奖惩制度

跟单业务者：由于自身原因而非无法控制或预料而导致的任何环节出错（包括简单错误和老板或经理曾经提到要注意的错误）及没有计划好等，从而造成其订单亏损或少赚的情况，亏损或少赚金额的5%-10%（根据不同情况而定）将作为对出错者的惩罚（罚款将从当月工资中扣除）。出现小问题但可以解决并未影响到老板利润的情况下一次罚款20元。

网络负责者：不能在老板规定的时间内完成所安排的工作的一次罚款20元（前提是自己答应或正常能在规定时间内完成的工作）。

财务，办公室及老板之日常生活负责者：安排付款时出错而导致延误正事的，办公室所需用品说过两次要买而因为自己忘记没买的，安排老板日常 生活及票务事宜出错等，每发现一次罚款50元。

经理：有些老板告诉的事情或客户提到的事情而忘了传达给大家，由于自身原因而非无法控制或预料而导致的任何环节出错等，发现一次罚款50元。

另外，每个人自己职责范围内的事连续三个月内未出现错误的奖励300元（根据每月出错记录及三个月的营业额核对）；委托他人办理自己份内的事而出错的惩罚将由自己承担。

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三． 外出报销制度

1． 珠三角范围内出差并且当天回来的，路费，和餐费实报实销。

2． 外省出差或珠三角出差当天不回来的，路费，和餐费实报实销。住宿费由公司安排订好或公司规定一个具体消费金额（根据不同地方的消费情况而定），住宿时间也由公司规定，超出规定时间住宿的公司不予报销。出差时间在两天以上的（不包括两天），公司要给予出差补助费，补助费为100元/天。

四． 雇人制度

1． 试用期

试用期为3月，带薪（但试用期的薪水比期望的薪水低一些，具体低多少要看这三周试用期内的具体表现而定）。试用期满后愿意签订劳动合同的就签订劳动合同。

2． 试用期满并做够2个月后，公司将从第3个月开始买社保。

五． 其他制度

1． 上班时间严禁做一些与自己工作无关的事，同一天内发现三次者罚款100元。

2． 每周六要写总结报告（周六休息时，周五下班时写或下周一补写），发现没写者一次罚款10元。

3． 每天下班时要整理一下自己的工作，计划一下第二天要做些什么，自己的电脑要及时整理，老板或经理会偶尔抽查，连续发现三次桌上很乱，电脑文档没整理者罚款10元。

4． 提成

提成：每做成一笔大订单或难订单，收款后要给予跟进本订单的人员相应的奖励。

1.管理如要做到公正，公开，绝对需要员工的配合！如果员工藏有私心，不向主管汇报客户情况甚至隐藏客户信息，导致管理者无法作出判断及相关决策。要做到公平公正，员工之间，员工与主管之间需要互相监督。要做到完全公开，管理者必须有实权审核及审批各种单据，并对各种单据进行存档及公共管理，以方便后来的员工查阅参考。

2.如要建立一个好的团队及竞争机制，管理者必须对业务员的薪资有一定影响。管理者每月应对部门业务员进行各项考核，包括销售技巧，付费平台发布信息数量，免费平台广告发布的网站数量，所签订的销售合同数量，达成订单金额。公司应针对这些考核数据给员工发放奖金，而不是仅仅与底薪挂钩，因为底薪原本相差也不大，员工积极性并不能得到很大提升。通过考核制度发放奖金既能调动业务员工作的积极性，也能为公司赢得更多的客户及销售额。

关于业务员的管理工作，如果要做到完善制度，必须严格按以下制度执行，以确保公司的利益最大化。红色字体是我标出的特别需要注意的。

（一） 日常工作

1. 8：40之前打开电脑，查收邮件，查看询价信息。

2. 综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为四类：

（1） 紧急；（2）重要；（3）日常（4） 临时

3. 和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘

出来存入备忘录。

4. 工作结束之前确认一天的工作结果，将六点计划中完成和未完成的标注

出来。注明完成进度，如有未完成的工作，写清未完成的原因。

5. 每周一上午9点部门经理给业务员开晨会，安排本周工作计划，每周五

下午三点前交本周工作总结，并于下午5点开总结会议，做工作反馈和总结。

总结内容应包括：

（1） 所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划。

（2） 总结一周内遇到的技术性问题。

（3） 总结在业务上遇到的问题

6. 每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。

7 对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作总结，进行客户评价分析。

8. 对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和计划。

（二） 客户开发前期工作

1. 收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有，及时跟踪和处理。

2. 在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公司及办证机构联系，进行办理。

3. 业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星期，须跟踪样品测试结果。

（三） 报价及合同签定

1. 收到客户询盘及报价时，原则上按报价单报价，如最终报价低于报价单，应与部门经理确认相关信息后在给客户报价，做报价单或形式发票给客户，并要求客户签字回传。

2. 收到客户签字确认形式发票后，严格按照公司合同范本制作销售合同。销售合同必须包含全部客户所需单据，需支付的订金。需支付佣金需与客户签定佣金协议。

3. 将填写完整的合同，佣金协议等递交部门经理审核，总经理审批。

4. 合同盖章后，扫描发给客户确认签字。

5. 如客户对销售合同有异议，合同修改后重新确认。

6. 双方签字盖章后，合同签订完毕，须将签字盖章原件备案。

（四） 安排生产（备货）

非常重要：应安排专门的跟单员安排生产订单及报关发货！

（部门配备一个专门的跟单员，归部门经理管理。不能业务员一条龙操作。）

您或许会觉得成本会增加，但这绝对是必要的！

1. 业务员在收到财务确认预付款已收到或信用证原件已收到通知后，通知跟单员在速达5000中及时制作销售订单，经部门经理签字后，安排生产。

2. 业务员需要和生产部计划好生产包装，发货和单据制作的时间表。

3. 业务员应每天与跟单员沟通生产状况和相关商检，保险，定船定航班情况。

4. 业务员需要根据合同内容提前准备发票箱单给跟单员安排发货。

5. 跟单员负责统计每天的发货记录，并公布在部门白板统计本上。

（五） 发货

1. fob条款下，客户如指定货代，及时与客户确认货代信息，如果是cif条款，或fob条款但由我公司负责确认货代公司，须及时联系货代，确认合适的轮班和发货时间。

2. 货物报关出口后，把所有单据包括商业发票，箱单，原产地证，提单等扫描存档，并发给客户，进行确认。

（六） 文件资料管理

识已完成订单，待处理订单。以便当事人不在场的情况下，其他人能尽快帮助处理紧急事件。

（七） 电脑管理

1. 电脑密码一律在部门经理，总经理处备案。

2. 业务人员的电脑e盘统一设置为业务盘，部门经理，总经理有权查看。客

户资料半年进行一次光盘刻录，进行数据备份。

（八）e盘文件管理

1. 所有与客户往来及与发货有关文件，必须保留扫描件。扫描文件与往来电子文件，按固定格式统一存放在e盘，保证所有资料在e盘对应的文件夹下都能找到。

潜在客户： 客户-----邮件

2. 文件存放说明：business report 下存放业务进展，工作总结。customer file下存放来往邮件，传真，及报价。packing下放置与包装有关的文件，图片。shipping document下按合同号设置文件夹，分别存放各合同与出货有关的.单据。保证所有与客户有关的往来文件，原件及复印件能在对应的文件夹都能找到。

（九）邮件管理

统一使用foxmail管理。邮件记录需在f盘保存。总经理，部门经理有权查看工作邮箱。

（十）产品报价程序

业务人员对外报价不得低于底价，如有特殊情况低于底价时，需要向总经理，主管，提出书面或邮件申请，审批单价后才可对外报价。

（十一）合同号登记本

业务员签订合同后，必须及时在合同号登记本上进行登记，并将合同交于部门经理归档于公共文件柜。具体包括：合同签订日期，合同号，客户名称，产品名称，数量，预计发运日期，目的地。

合同号登记本统一挂在部门白板上，以确保所有信息公开透明。

（十二）单证保管

货物发出十日后，收齐所有单证复印件，装订成册，存档保管。

（十三）奖惩制度

业务员严格按照以上规定执行，对于严格执行者给予激励加分，如违反以上规定第一次给予警告，第二次给予扣分。

为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对业务人员的有效管理，特制定以下管理规定并经总经理签字生效。

第一章 新员工上岗制度、工资福利

1、新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，个人简历一份，2张一寸免冠彩色照片。

2、新业务员到岗后，由公司统一安排进行培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。

3、上班时间为：9：00-12：00； 1：30—6：30 部门不加班（特殊情况例外）。每个员工实行指纹考勤，迟到半小时以外按公司制度扣发工资，每个月迟到累计四次扣发全勤奖150元；个人可根据自己的工作要求安排上班时间，每天保证上完8小时 ，每周大周末休息两天，小周末休息一天 ，所扣的款项统一列入部门公益基金。

4、公司对业务人员实行底薪+提成+全勤奖（150）+绩效奖（400）的工资发放制度，当月工资在下个月20号到25号发放。业绩突出者公司颁发年终奖金，鼓励业务员大胆拓展业务范围。 提成在公司基本价以上的按1%，基本价格以内的根据订单在0.5%左右，提成一单一议。

5、新业务员由总经理决定业务人员转正时间。（绩效好的随时提出转正要求，由销售总监报总经现批准）

第二章 日常行为规范

1、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

2、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退；下班时间到后，整理好物品下班。

3、因私人原因需请假的须采用书面方式向销售总监申请，同意并报总经理批准后到文员处备案，回公司后到文员处销假；特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应电话请假（分别致电销售总监和总经理），说明事由，并事后补办请假手续，病假时间较长的须持看病证明补假。

4、员工试用期满合格转正可请婚假，婚假期要和总经理协商，婚假期满回公司需到文员处销假；在公司工作满三年的女性员工享有60天的产假；其他节假日假期则按国家规定标准。（待定）

5、如有事需调班，须提前1天跟销售总监申请，销售总监同意并报总经理批准后到文员处登记备案，调上班时间仅限于周日。

6、为了方便工作，员工一个月内请假天数不得超过3天，调班天数不是超过2天。

7、员工辞职需提前15天向总经理提出书面申请，获总经理批准并交接完工作后方可离职；未提前申请，离职时没能结清工资则自行负责。

7、上班时间应认真工作，不许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自无故离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志，禁止玩游戏、看电影、下载等与工作无关的行为。

8、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。

9、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。

10、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

11、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

12、 个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装，若出现故障须及时向上级申报。

13、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话；同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

14、 员工着装应以反映良好的精神面貌为原则，男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、短裤；女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不穿吊带衫、拖鞋。

15、 随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画；雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

16、 除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

17、节约用水用电，安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施；不准私自拆除、搬移和乱拉线路，若有损坏，须通知相关人员进行更换、修理。

18、必须遵守用电规则（下班前关闭电脑，切断电源）。 第二十条 所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

第三章 工作细则

2、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释。

3、 业务人员在外商询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。

4、为了更好的发展公司外贸业务，由销售总监定期召集市场部所有员工进行会议，对前面的工作做出总结，并安排接下来的工作内容。

5、对于外商的产品报价，由销售总监根据市场状况及生产成本，定期进行核算，并对产品价格进行调整；业务人员应根据销售总监出具的价格表对客户进行报价。

6、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

7、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

8、 在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

9、 业务员在本公司工作期间开发的客户为公司所有，业务人员不得以公司名义私下与客户进行交易；一旦公司发现，业务人员要为自己的行为承担一定责任。

10、对于公司的客户，业务员要遵从公司的分配。业务人员有义务提供客户信息，以供公司备案；同时，公司也有义务为各个业务人员的客户进行保密，以免造成业务人员之间的矛盾。

11、市场部每天早晚各有一次碰头会，时间为半小时，必要时可延长；6：30后为培训时间，业务人员非工作需要不得请假；业务人员每天向销售总监提写工作日报，以此作为绩效考核标准。

深圳市天润邦能源科技有限公司

二〇一四年十月十六日

外贸销售管理制度范本篇九

第一条：本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。

第二条：绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。

第三条：绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。

第四条：绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。

第五条：跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。

第六条：绩效考核程序参考行政工作运行程序。

第七条：考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。

第八条：考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。

（1）任务绩效是指个人和部门任务完成情况。

本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。

本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）。

本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）。

额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。

（2）管理绩效（管理人员角色行为到位制度）。

纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。

组织意识：横向沟通、妥协、合作。

团队建设：部署团队和谐、进取。

忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。

工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。

第九条：对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：

4分：良好，明显超出岗位要求；

3分：较好，总体满足岗位要求；

2分：尚可，与岗位要求稍有差距；

1分：差，不能达到岗位要求。

考核总评结果采用五级制，评价含义分为：

a，卓越。

b，良好。

c，达到要求。

d，有待改进。

e，不能胜任。

第十条：绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。绩效考核方法。

第十一条：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。

第十二条：个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。

第十三条：考核对象在直接上级的领导下，根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。

第十四条：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。

第十五条：在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。

第十六条：日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的.评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。

第十七条：考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。

（1）个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。

（2）直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。

（3）横向部门主管人员评估意见。

（4）隔级上级和企业外部客户评估意见。

第十八条：部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。

第十九条：最终绩效考核结果依据数据汇总的得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。

第二十条：绩效考核结果的汇总和使用。

（1）绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。

（2）人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员绩效考核报告呈报总经理。

（3）考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。

（4）主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。

第二十一条：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效考核结果。

第二十二条：本规章由总经理xx批准实施。

外贸销售管理制度范本篇十

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同资料填写。

合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无资料填写应用“”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章就应在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序。

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

外贸销售管理制度范本篇十一

1、正价货品，凭盖有该店的销售单提供换货/退货服务。

(1)如货品在一个月内，保持原质原样、原包装，未经使用，不影响再次销售的，可选择退货或者换货；如未能达到以上条件，将不予以退货或者换货服务。

(2)如客户在购买货品后1年内因货品质量问题(不包括运输公司运输过程中损坏，)要求退货或者换货，在店员判断其符合换货标准后，可予以换货，但不可给予退货服务。

2、特价货品，不提供退换货服务。售货时必须提示客人此为特价货品，并在销售单上盖上[特价商品"。

3、客人需要退货或者换货时必须有至少一名店员(必须是正式员工)，及一名店长或者资深店员(工作1年以上)同时在场，并在退货单/换货单及客人退还的销售单上面签字实。

4、符合条件的客户换货坚持退回货品的原销售价与换走货品的现行销售价属高收差价的原则，即换走货品现行价格低于退回货品原销售价的不退款，换走货品现在销售价格高于退回货品原销售价格的向客户收取差价。

5、客人必须在原销售单及退货单/换货单上签名并留下电话联系方式，店铺必须将客人退还的原销售单客户联与退货单/换货单装订在一起作为客人退货的，并上交财务部。店铺在epos系统中处理退货单的时候必须在备注栏中录入原销售单号。

6、对于刷卡消费的客户，换货或退货时不允许店面退现金给客户，而是由出货店面打款到客户账户；对于用现金消费的客户，出现换货退货的需要退钱的情况，则允许退回现金给客户。

7、对于销售换货已经换出去的商品，一年保修时间的开始时间为:第一次开具销售单的时间。

流程解释:。

判断是否符合退换货标准:结合公司政策、国家的法律以及顾客服务的准则，灵活处理，说服顾客达成一致的看法，如不能满足顾客的要求而顾客予以坚持的话，应请上一级管理层处理。

同顾客沟通处理方案:提出解决方法，尽量让顾客选择换货；

决定退货，双方同意退货；决定换货，顾客选定商品；

判断权限:退货的金额是够在处理的权限范围内；退货金额超过一千元，应有店长签字批准(在原销售单及退货单上签名)，方可退货；退货金额超过五千元，应请示部门主管，并由主管在在原销售单及退货单上签名确认，方可退货；退货金额超过五万元，递交签呈说明情况，除部门主管批准外，还需总经理签字批准，方可退货。

现场退现金:在收银机现场作退现金程序；

单据处理:按要求签字、装订退货单/换货单并在电脑系统中做相应操作。

5、对有举报行为的，公司除了给予举报人足够的保密支持外，所举报情节一经查实将给予举报人一定的奖励，公司将从罚款金额中给予举报人不低于罚款额20%但不超过罚款额50%的奖励。

总经理:部门主管:编制人:xxx日期:20xx年xx月日

外贸销售管理制度范本篇十二

(罚)

1、项目销售经理对案场管理失职,给公司造成轻微损失的,给于一次严重警告,并扣除1/5工资以示惩罚。

2、项目销售经理由于工作大意造成管理失职,给公司造成重大损失的,职位降为销售主管,一切权利、待遇、责任按销售主管来执行;情节严重者视具体情况处理。

3、项目销售经理不以身作则,造成案场秩序混乱,管理松散者,一经发现给于严重警告或者罚款,罚款数额根据性质严重程度定夺。

(赏)

1、项目销售经理带领销售团队,提前或者预期完成销售管理部制定的.销售指标,销售管理部按其实际情况上报总经办,给于项目销售经理一定资金做为优秀领导奖。

2、连续三次销售额位居榜首的销售部,销售管理部会根据情况给其项目经理或者所在销售部门重大经济奖励。

3、项目销售经理在项目管理、项目操作全部环节当中管理严谨、构思独特、为人谦和且深受本部门职员、购房顾客、公司同事赞扬者,销售管理部会根据实际情况给于本人一定的物质或经济奖励。

外贸销售管理制度范本篇十三

第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。

第2条本制度根据《中华人民共和国国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。

第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。

第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

1.供需双方全称、签约时间和地点。

2.产品名称、单价、数量和金额。

3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4.付款方式及付款期限。

5.免除责任及限制责任条款。

6.违约责任及赔偿条款。

7.具体谈判业务时的可选择条款。

8.合同双方盖章生效等。

第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。

第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。

第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。

第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。

第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。

第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。

第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。

第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。

第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。

第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。

第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。

第19条销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

第21条本制度自颁布之日起生效。

外贸销售管理制度范本篇十四

第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')化工产品销售价格的管理,规范销售价格的制定、调整、执行程序,创造更好的经济效益,结合公司实际情况,特制定本办法。

第二条本办法适用于hb公司所有对外销售的化工产品销售价格的制定、调整、执行与监督管理。

第三条公司化工产品价格制定和调整的基本原则是'科学定价、严格执行、公开透明、运行高效'。

第二章组织机构及职责。

第四条公司价格管理领导小组(以下简称'价格领导小组')是公司产品价格管理的最高决策机构。价格领导小组成员由公司领导班子成员、销售部、市场信息部、物流管理部、财务部、综合办公室等部门的负责人、业务人员组成。其主要职责为:。

(一)贯彻落实上级单位价格管理委员会的价格方针、政策;。

(二)研究并审批制定公司价格管理办法;。

(三)研究并审批制定权限内产品的调价方案及价格策略;。

(四)向上级单位提交化工产品销售价格管理机制和价格调整方案建议;。

(五)处理公司内部在价格执行方面的违规、违纪行为。

第五条价格领导小组下设办公室,办公室设在市场信息部,办公室主任由市场信息部部长担任,负责主持价格管理领导小组的日常管理工作。价格领导小组办公室主要职责如下:。

(一)拟定公司价格管理办法;。

(二)提出销售价格及政策的调整建议,提交价格领导小组审议;。

(三)组织召开价格领导小组会议;。

(四)整理价格领导小组会议纪要,做好会议成果的成员签字工作;。

(五)将价格领导小组会议确定的价格方案及时下达相关部门、单位,并监督执行;。

(六)按规定向产品经销公司化工品销售部备案价格管理相关资料;。

(七)做好销售价格、政策资料的汇总、归档及保管工作。

第六条价格管理领导小组中各部门的主要职责:。

(一)销售部的主要职责为:根据市场行情、客户需求状况等信息,提交价格调整建议至公司价格管理领导小组。

(二)市场信息部的主要职责为:化工产品市场价格政策、价格信息的收集和调研;在产品经销公司限定的价格浮动范围内,拟定产品价格策略、调价方案,并拟定浮动范围外的价格调整建议;完善化工产品的价格制定机制,探索建立适应于化工产品销售市场的价格制定模式,在不同的市场形势条件下应用与当时市场形势相适应的定价模式。

(三)财务部的主要职责为:从纳税筹划、经济效益的角度为价格的制定与调整提供相应的建议。

(四)综合办公室的主要职责为:协助会议的召开,并协助做好会议记录及收发文等工作。监督价格制定的全过程,防范违法违纪事件。从公司整体发展、绩效实现等角度对价格的制定与调整提供相关意见,同时审核价格制定与调整的合法和合规性。

第三章价格的制定。

第一节价格制定原则。

第七条公司在产品经销公司规定的销售指导价的基础上,根据市场情况,坚持'当期效益最大化'原则,确定产品的实际销售价格。

第八条公司在上级单位给予的价格浮动范围、政策范围内,根据市场情况确定产品的实际对外销售价格。超过上级单位给予的价格浮动范围、政策范围时,经公司价格领导小组审批同意后提交上级单位进行审查。

第二节价格决策程序。

第九条公司权限范围内销售价格制定程序:。

(一)市场信息部信息管理岗收集汇总华中、华南区域市场价格与竞争者的价格信息,编制价格分析报告,预测化工产品市场未来价格走势。

(二)客户经理可根据市场行情、客户需求状况等信息,提出价格调整建议,提交至市场信息部信息管理岗。

(三)市场信息部信息管理岗根据客户经理提交的价格调整建议,并结合收集的化工品价格走势、客户需求量走势、化工品采购价、化工品配置量、库存量、产品市场占有率等信息,拟订化工品价格调整建议书提交部门经理初步审查。拟订的化工品价格调整建议书需写明拟调价的化工品品名、调整后的价格以及条件原因。

(四)市场信息部经理根据价格分析报告、市场信息和企业自身条件等因素,审查价格调整建议。经初步审核同意后由市场信息部组织召开价格领导小组会议集体商讨决策。

价格管理领导小组办公室应负责做好价格管理领导小组研究、决策的前期准备工作,组织相关专业部门或人员进行调查论证,提供有关方面的.资料:1、调研报告,应当包括现行价格存在的问题,市场价格情况,调价的原因和依据;2、具体调价方案。

(五)价格领导小组会议由总经理主持,各委员集体商讨拟订的销售价格调整建议是否合理。价格调整建议需经价格领导小组成员集体签字后方可生效。

除紧急情况外,价格管理领导小组办公室至少提前一个工作日,将相关资料发送给价格管理领导小组成员,并负责通知会议主题、时间、地点。

(六)价格领导小组办公室整理会议纪要,并以价格文件形式统一下发至相关部门执行。

第十条公司涉及价格管理的以下资料,需要以文件形成二十四小时内报产品经销公司价格管理领导小组办公室备案:。

(一)价格管理领导小组成员组成及变动文件;。

(二)出台的相关价格管理办法;。

(三)权限内重大销售价格调整文件及价格会议后形成的会议纪要。

第三节议事规则。

第十一条价格管理领导小组会议按需召开。会议由组长主持,组长不能出席时可委托其他成员主持。

第十二条组长或价格管理领导小组办公室可以提议召开会议。会议须有2/3以上成员出席(包括委托方)方可举行。成员应亲自出席会议,成员因故不能出席会议的,可书面委托其他成员代为出席,委托书中应当载明授权发表的建议或意见。

第十三条每一名成员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体成员的过半数通过。

第十四条价格管理领导小组会议原则上以实体会议方式召开;必要时,也可通过通讯方式召开。

第十五条价格管理领导小组会议的召开程序、表决方式、协商结果或审核意见必须遵循有关法律、法规、章程及本办法的规定。

第十六条价格管理领导小组会议应当有书面审议意见或会议纪要,出席会议的成员应当在审议意见或会议纪要上签字;审议意见或会议纪要由价格管理领导小组办公室负责保存。

第十七条如有必要,价格管理领导小组可邀请与价格管理相关的有关人员列席价格管理领导小组会议。

第十八条出席会议。

的成员和列席人员均对会议所议价格方案有保密义务,不得擅自泄露有关信息。

第四章价格的执行与监督。

第十九条各部门应严格按公司价格领导小组制定或调整后的销售价格执行,客户经理应及时通知客户化工品销售价格。

第二十条公司价格领导小组办公室监督、指导各部门对销售价格的执行情况,及时对价格执行中的错误予以指出更正,对价格管理中的问题,及时提报价格管理领导小组,讨论确定调整方案。

第二十一条公司建立价格后评估制度,对重大价格、营销策略的调整进行事前预估、事中跟踪、事后评估。对重大价格、营销策略实施结果以市场份额、价格到位率、社会及经济效益、客户开发与维护、新增销量、库存风险等项目进行综合评估,总结经验、指导下一步销售和价格策略的制定。

第二十二条公司市场信息部需建立完整的价格管理档案,所有价格文件、价格调整建议、会议纪要、价格调整表等相关资料,统一编号存档备查,由专人管理。

第二十三条价格文件为商业机密,实行限部门、限个人、限量下发,相关人员要妥善保管、存档,不得泄露。

第五章奖励与惩罚。

第二十四条具有下列情况之一的,公司根据实际情况给予相关人员奖励:。

(一)市场价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的;。

(二)严格履行职责,成效显著的;。

(三)举报违反本办法的有关规定,经查证属实,并避免了公司重大经济损失的。

第二十五条具有下列情况之一者,属于违规行为,公司根据实际情况给予相关人员惩罚:。

(一)越权擅自制定和调整化工产品价格;。

(二)未在规定时间调整价格;。

(三)实际销售价格与同期价格文件不符;。

(四)价格建议中故意虚报、瞒报市场信息;。

(五)上级行使价格干预后,不及时纠正;。

(六)泄露价格方面的材料、文件、信息及其他价格违规行为。

第二十六条对违规行为,将视情节的严重程度,对违纪部门或违纪个人予以行政和经济处罚,造成严重损失或情节严重的,将移送司法机关处理。

第六章附则。

第二十七条本办法由价格管理领导小组办公室负责解释。

第二十八条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和产品经销公司相关规定执行。

外贸销售管理制度范本篇十五

对于涉及剧毒化学品经营工作的部门和个人,考虑剧毒品的危险特性,除遵循上述管理制度外,还应严格执行下列制度:。

1、采购、销售剧毒品部门必须严格遵守本制度,并对本岗位所做的工作是否符合本制度负责。

2、采购部门所购进的剧毒化学品必须保证合法、合格、手续齐全。

3、采购部门在购进剧毒化学品时要建立台帐,并实行两人管理、两本帐,帐物相符。

4、采购部门向销售部门移交时,要实行核账签字制,各自对移交和接收的剧毒化学品数量负责。

5、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并实行两本帐两人负责。并保证销售的数量与台帐相符,决不允许帐外流失。做到进帐、出账相符。

6、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并详细记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途,记录至少保存一年以上。

7、销售人员要认真核查买方所提供证件的真实性和有效性。公司不得向任何个人或者无购买凭证、准购证的单位销售剧毒化学品。

8、销售部门对销售的剧毒化学品要每天和对销售情况,如发现流失、误售等情况立即向公安部门报告。并协助公安部门将流失、误售的剧毒品追回。

9、剧毒化学品采购和销售岗位的'职能人员,要努力学习国家相关的法律法规和有关的专业知识,并参加相关的安全知识培训,不断提高自己的专业知识水平和维护执行国家法律法规的自觉性,确保我公司剧毒化学品的经营守法、安全、无事故。

外贸销售管理制度范本篇十六

（一）原则：销售成本计算与结转必须遵循原则。

1、真实性：销售成本计算与结转必须坚持真实性原则。

2、对应性：销售成本与销售内容要保持对应。

3、一致性：销售成本计算、结转方法要保持一致。

（二）规定：各经营核算公司在销售成本计算时要认真检查成本单价计算正确性，在此基础正确计算销售成本，任何公司、部门和个人均不得人为调节成本。对除技术性差错以外成本调整必须附有说明或调账依据，对无依据或虽有依据但理由不充分调整成本现象将予责任人限期改正、通报批评直至经济处罚处理。

（一）销售成本单价确定方法。

1、月末移动加权平均法：适用于有正常商品编号商品销售成本单价确定。一般每月末计算一次，成本核算人员应对计算完单价进行认真检查，保证单价正确无误。

2、个别认定法：适用于外购商品单价确定。

3、估价法：适用于已销未入库商品销售成本价确定。对因特殊原因形成已销未入库商品月末要估价，以估价计算结转销售成本，估价由业务员提供，财务成本核算员进行操作。

（二）销售成本结转方法。

1、实行电算化公司月末按菜单操作由机器自动计算结转，实行手工记账单位可分批计算结转。

2、对于总部返还价格保护等配件成本要坚持配比原则，既可按当期实际发生额冲减当期成本，也可按当期存销比例分摊列入成本，但一个财政年度内结转方法要一致，存货中相应编号月末结存价值不得大于零。