餐厅内部情况报告范文简短(通用14篇)

报告是一种有效的沟通工具，能够帮助我们与他人分享思想和发表意见。写报告的过程可能需要一些时间和精力，但它将为我们提供一个机会来展示我们的研究和分析能力。每个人都可以根据自己的需求和目标来参考范文中的写作技巧，以提升自己的报告能力。

餐厅内部情况报告范文简短篇一

为进一步加强单位内部控制工作，按照xxx县财政局下发的《xxx县关于开展全县行政事业单位内部控制报告编报质量“回头看”工作的通知》(x财发〔2017〕97号)的要求，我局高度重视并认真开展了单位内部控制报告编报质量“回头看”工作，现将自查情况汇报如下:。

一、提高认识，认真组织。

接到县财政局《xxx县关于开展全县行政事业单位内部控制报告编报质量“回头看”思想汇报范文工作的通知》通知后，我单位迅速召开了专题会议并认真学习了文件精神，要求全体干部职工要切实提高思想认识，充分认识做好内部控制报告编制质量“回头看”工作的重要性，明确单位内部控制报告编报质量“回头看”，是查漏补缺，纠偏整改，夯实内部控制建立和实施基础，是促进公共服务效能和内部治理水平的不断提高。我单位立即按照文件要求，组织人员，加强领导，落实责任，认真开展了单位内部控制报告编报质量“回头看”工作。

二、认真自查，查漏补缺。

1.我单位内部控制工作部署会议是由单位主要负责人xxx局长主持，xxx局长支持制定相关工作方案。我单位已成立内部控制领导机构，并形成会议纪要，xxx局长担任内控领导机构负责人。

2.我单位主要负责人xxx局长主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题，主持制定内部控制工作方案，健全工作机制，明确内部控制组织及领导职责分工，同时也为开展内部控制组织配备了人员。

3.我单位内部控制工作方案中明确了内部控制工作机制、培训机制、沟通反馈、汇报机制、专项问题研究解决机制。

4.我单位主要负责人农少平局长履行审核责任并签字负责，不存在他人员代签或未经审核就上报的问题。

(二)单位组织开展内部控制风险评估情况。

我单位已开展内部控制风险评估工作，针对风险评估也制定了工作方案，并对组织开展了内部控制专项培训等工作。

(三)单位组织开展经济业务流程梳理情况。

1.我单位预算管理业务内部控制流程包含了预算编制、预算批复及分解下达、预算执行和分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价环节的流程。

2.我单位收支管理业务内部控制流程包括了收入管理、支出管理、银行账户管理、票据管理、公务卡管理、收入和支出分析管理等环节的流程。

3.我单位采购管理业务内部控制流程包括了采购预算管理、采购实施计划管理、采购需求认证管理、组织形式管理、采购执行管理、****购买服务、采购合同与支付管理、采购履红、验收与备案管理等环节的流程。

4.我单位资产管理业务内部控制流程包含了资产配置计划管理、资产处置管理、资产报告管理等环节的流程。

5.我单位建设项目管理业务内部控制流程包含了建设项目立项及前期工作管理、建设项目资金筹集与使用管理、建设项目招标及实施、建设项目验收、建设项目档案管理、建设项目竣工决算等环节的流程。

6.我单位合同管理业务内部控制流程包含合同订立、合同的履行及跟踪、合同纠纷调处、合同备案管理等环节的流程。

(四)单位制定经济业务流程图情况。

1.我单位预算管理业务流程图包含了预算编制、预算批复及内部分解下达、预算执行与分析、预算追加调整、本站决算编制、财政支出绩效评价等流程图。预算编制环节流程图不够细化，我单位将根据预算要求，优化预算流程图，使之更加完善。

2.我单位收支管理业务流程图包含了收入登记管理、借款管理、报销管理、收入和支出分析报告编制等环节流程图。该流程图覆盖业务风险控制环节还不够健全，我单位将结合实际继续补充完善。

3.我单位采购管理业务流程图包含采购预算编制、采购实施计划备案管理、批量集中采购管理、分散集中采购管理、公开招标管理、采购履约、验收与备案管理等环节流程图。我单位将结合采购业务风险易****况，补充完善好采购管理业务流程图。

4.我单位资产管理业务流程图包含了货币资金支付业务、银行账户的开立、变更、撤销、实物资产配置的申请、实物资产的验收、领用、调拨。我单位的资产管理业务流程图包含的环节较少，不够全面。

5.我单位建设项目管理业务流程图包含了项目立项审批、项目可行性报告编制与审批、项目设计单位的确定和监督、概预算控制、建设项目验收、建设项目档案管理、建设项目竣工结算与决算等流程图，该流程图没有前期工作经费申请、建设项目招标及实施等环节，尚存缺陷的，不完善之处我单位将认真补缺，使之更加全面科学。

6.我单位合同管理业务流程图包含了合同审批及订立、合同履约、资金支付、合同归档、统计报送等环节的流程图，没有合同纠纷调处，流程图尚存缺陷的，我单位将加强完善好合同管理业务流程图。

(五)涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况本站锦。

我单位在财政资金分配使用、国有资产监管、****采购等方面建立制衡机制，对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工，做到相互分离、分别行权;对涉及经济和业务活动的相关岗位，依职定岗、分岗定权、权责明确对各管理层级和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限。

我单位在预算、收支、资产、采购、建设项目、合同业务等六大业务内部控制制度中均明确了本业务领域内部控制的决策、管理、执行、监督机构的职责，明确了本业务领域的业务环节，明确了业务环节的控制目标、控制要求、与其他环节的衔接控制要求等;制定满足外部政策要求，制定内部控制制度主要管控的风险点。

入党志愿书我单位上传的内部控制相关材料，均与实际材料一致，不存在上传支撑材料与实际材料不一致的问题;已将上传支撑材料与实际材料如实报送财政部门，上传内部控制支撑证明材料均与评分指标匹配;不存在漏报、****有关内部控制信息，或编造虚假内部控制信息的问题。

餐厅内部情况报告范文简短篇二

餐饮服务品质的建设，是一个庞大的系统工程，是餐饮管理实力的综合体现，一年来在对各运作部门的日常管理及服务品质建设方面开展了以下工作：

一、编写操作规程。

提升服务质量根据餐饮部各个部门的实际运作状况，编写了《宴会服务操作规范》、《青叶庭服务操作规范》、《西餐厅服务操作规范》、《酒吧服务操作规范》、《管事部服务操作规范》等。统一了各部门的服务标准，为各部门培训、检查、监督、考核确立了标准和依据，规范了员工服务操作。同时根据贵宾房的服务要求，编写了贵宾房服务接待流程，从咨客接待、语言要求、席间服务、酒水推销、卫生标准、物品准备、环境布置、视听效果、能源节约等方面作了明确详细的规定，促进了贵宾房的服务质量。

二、加强现场监督，强化走动管理。

现场监督和走动管理是餐饮管理的重要形式，本人坚持在当班期间按二八原则进行管理时间分配(百分之八十的时间在管理现场，百分之二十的时间在做管理总结)，并直接参与现场服务，对现场出现的问题给予及时的纠正和提示，对典型问题进行记录，并向各部门负责人反映，分析问题根源，制定培训计划，堵塞管理漏洞。

三、编写婚宴整体实操方案，提升婚宴服务质量。

宴会服务部是酒店的品牌项目，为了进一部的提升婚宴服务的质量，编写了《婚宴服务整体实操方案》，进一步规范了婚宴服务的操作流程和服务标准，突显了婚礼现场的气氛，并邀请人力资源部对婚礼司仪进行了专场培训，使司仪主持更具特色，促进了婚宴市场的口碑。

四、定期召开服务专题会议，探讨服务中存在的问题。

良好的服务品质是餐饮竞争力的核心，为了保证服务质量，提高服务管理水平，提高顾客满意度，将每月最后一天定为服务质量专题研讨会日，由各餐厅4—5级管理人员参加，分析各餐厅当月服务状况，检讨服务质量，分享管理经验，对典型案例进行剖析，寻找问题根源，研讨管理办法。在研讨会上，各餐厅相互学习和借鉴，与会人员积极参与，各抒己见，敢于面对问题，敢于承担责任，避免了同样的服务质量问题在管理过程中再次出现。这种形式的研讨，为餐厅管理人员提供了一个沟通交流管理经验的平台，对保证和提升服务质量起到了积极的作用。

五、建立餐厅案例收集制度，减少顾客投诉几率。

本年度餐饮部在各餐厅实施餐饮案例收集制度，收集各餐厅顾客对服务质量、出品质量等方面的投诉，作为改善管理和评估各部门管理人员管理水平的重要依据，各餐厅管理人员对收集的案例进行分析总结，针对问题拿出解决方案，使管理更具针对性，减少了顾客的投诉几率。

六、组织首届服务技能竞赛，展示餐饮部服务技能。

为了配合酒店15周年庆典，餐饮部6月份组织各餐厅举行了首届餐饮服务技能暨餐饮知识竞赛，编写了竞赛实操方案，经过一个多月的准备和预赛，在人力资源部、行政部的大力支持下，取得了成功，得到上级领导的肯定，充分展示了餐饮部娴熟的服务技能和过硬的基本功，增强了团队的凝聚力，鼓舞了员工士气，达到了预期的目的。

餐厅内部情况报告范文简短篇三

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：

一、自查情况。

加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。

根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统******等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。

突出加强对资金结算过程的监督。

三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，全面的范文参考写作网站提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。

2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范。

按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，最终达到一个人不能办理社保业务的要求。

参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门稽核后，方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核;财务专用章和个人名章由两人分开管理;安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理;每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。

3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实。

有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照《内部社会保险业务规范和流程》，全面的范文写作网站采取定期检查和不定期抽查的方法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。

4、建立工作流程运行分析制度。

社会保险工作政策性强，制度不断发展完善，必须根据出现的新情况、新问题不断修订完善。我局从自身工作实际出发，在已有的业务规范、工作流程基础上，应建立工作流程运行分析制度，主要领导亲自抓。定期召开会议，财务、业务、稽核、信息网络技术人员等相关人员参加，工作人员结合工作分工，对当期工作流程运行情况进行分析，逐条梳理，对发现的不能适应当前工作的流程，及时进行修改，从而保证了工作流程的严密性和适用性。

5、加强队伍建设，提高社保基金管理能力。

社会保险干部队伍是社保基金的直接管理者，其整体素质高低，直接影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际，将定期组织人员进行培训，进行适当的岗位交流，范文写作熟悉社保基金从入口到出口的业务流程，加深对社保政策的理解。平时要注重利用反面教材开展警示教育，通过分析经济案件犯罪心理、犯罪过程，加深对经济犯罪危害性的认识，保持警钟长鸣，使每一位工作人员都成为“****过硬、业务熟练、一专多能、廉洁勤政”的工作能手。

二、存在问题。

社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶段，对于社保经办机构，内部控制可以说是一个新的课题，部分人对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与****形成的习惯和思维定势必然会有冲突，形成各种各样的矛盾和问题，内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。

1、控制执行人与控制对象之间的矛盾。

控制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员，控制对象是社保经办机构业务经办人员(包括负有审批职责的人员)、参保单位等。这方面的矛盾表现在：当社保经办机构和经办人员以习惯思维处理业务分工和办理各项社会保险业务，处理和办理的方式、方法和结果不符合内部控制的要求时，由于稽核人员按工作职责进行纠正、要求整改而产生的对立和冲突。如缴费基数核定，大多数社保经办机构和经办人员仍然沿袭参保单位申报多少即核定多少。因此而产生错核、漏核，产生少报、****，这种核定方式违反了《经办业务规程》的规定和上级文件的要求。

又如社会保险待遇支付环节的审核，内部控制要求严格覆行审核职责，不仅要核查待遇审批表、养老金发放名册，还必须核查相关的支付依据和计算过程，以控制经办环节的舞弊和失误。但现实中审核、复核、签批流于形式，经办环节出现的失误得不到及时发现和纠正的现象依然存在。手机版另外，参保单位****缴费基数、人数，少缴社会保险费，或是恶意欠费，也属于控制执行人与控制对象的矛盾。解决这类矛盾需要刚性的法律支持，但是社保经办机构仅有稽核检查权，没有行政处罚权，纠正的难度大，这又形成了矛盾的另一方面。

2、专业人员不足的客观现实与实际需求之间的矛盾。

内部控制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分离;要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险控制岗位的工作;要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系，这是社会保险发展的必然要求。也就是说，社保经办机构需要足够的人员编制，能够合理地设置岗位，配置人员，才能满足内部控制基本的条件。而目前我县专业人员不足又是客观存在的现实。因此，内部控制建设还必须解决好这个问题。

三、加强社保经办机构内部控制建设的建议。

1、加大执法力度。根据劳动保障部颁发的《社会保险稽核办法》的规定，社会保险经办机构是稽核的责任人，所以我们社保机构必须运用该《办法》赋予的权力，加大宣传力度，鼓励职工来监督企业申报缴费基数，让他们知道企业少报、****的后果。加大执法力度，真正有效遏制****、冒领等违规行为。

2、加快制度规范。建议尽快建立社会保险稽核工作规范，从制度上、程序上、处罚上进一步规范社会保险稽核行为，使社会保险经办机构的稽核行为规范化，切实做到依法稽核、心得体会范文锦集依法处罚。同时，建议劳动保障行政部门授权社保机构对稽核中发现的问题行使行政处罚。

3、健全和完善内部控制制度。内部控制制度必须在工作实践中不断补充、修改完善，以保持其时效性。就我州目前的情况来说，除了按实际情况的变化修改、补充现有的内控制度外，还应增加部分内控制度。

一是建立不相容岗位分离制度，明确规定哪些岗位是不相容岗位，要严格分离。哪些岗位要专职，不得****。哪些职位不得兼任和包办其他职位的工作。

二是建立审批制度，规定哪部分业务必须经过审批，哪些职位的人员承担审核、复核、审批的职责。经办人员必须提供哪些资料给审核、复核、审批人，审核、复核、审批人必须核查哪些资料后才能签字。

三是建立执行内控奖惩制度，规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评，稽核部门定期开展内控执行情况检查，并综合自查自评和检查情况作出评价。执行内控制度好的部门和个人给予奖励。执行内控制度差，或是业务操作违反内控制度规定，造成社保基金损失的，视情节给予戒勉谈话、通报批评、责令追回损失、赔偿、警告、记过等处分，直至追究刑事责任。

4、建议组织异地交叉稽核。在稽核工作中，大多数能够客观公正核定单位和个人的缴费基数。但是有时侯，“人情基数”也可能发生，另外碰到“钉子户”拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。

5、心得体会加强队伍建设。一方面要加强和充实专业化的稽核工作人员队伍;另一方面要对现有人员进行专业培训。

餐厅内部情况报告范文简短篇四

20xx年，我镇内审在镇党委、政府的直接领导下，在审计局的关心指导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为社会经济健康发展作出了应有的贡献。

今年以来，镇审计室共完成了xx个项目审计，其中：财务收支审计x个、干部离任审计x个、基建、工程项目审计x个，工会经费审查审计x个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面：

为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20xx年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20xx年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改;对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。

离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对xx镇xx居委会主任、物业公司经理、敬老院院长、xx村委会主任、经济发展有限公司经理和xx村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。

开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对xx万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对xx万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减工程造价xx万元，核减率为xx%。其中委托社会中介机构外审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率%;内审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率为x%。

20xx年下半年，审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20xx和20xx年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20xx年12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了《xx镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了审计局。今年3月18日，经审计组再次回访检查验收。对今年内审中发现的问题，在10月份也进行了一次检查。

工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20xx年度经费决算和20xx年度经费预算进行了审查;5月，对镇工会20xx年度工会经费收支情况进行同级审计;7月，对镇工会20xx年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月，对5个基层工会20xx年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。

回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订详细的审计计划，有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质;要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。

20xx年审计工作总体思路：进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委、政府的中心工作，服从于、服务于我镇经济社会建设，当好领导的“眼睛”，不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，继续做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20xx年主要工作设想如下：

1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。

2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。设想从20xx年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有计划地进行轮流审计。

3、继续加强对基建工程项目审计。20xx年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。

4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

此外，及时完成领导交办的其他工作。

餐厅内部情况报告范文简短篇五

为进一步加强单位内部控制建设工作，按照省财政厅《关于开展行政事业单位20xx年度内部控制报告监督检查工作的通知》(川财会[20xx]27号)的要求，我单位已在9月份组织开展内控制度建设的自查工作，现将自查情况汇报如下:。

一、内控制度建设情况:。

自20xx年1月1日《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。主要有以下几点：

(一)对不相容岗位相互分离，由单位支部副书记(主持工作)胡绍友主持制定《内部控制工作方案》，成立内部控制领导小组、内控办设在财务办公室、内控监督检查由行办室负责，明确了领导小组、内控办、财务室、行办室等组成成员的职责及分工，形成相互制约、相互监督的工作机制。

(二)内部授权审批控制，对所长、副所长、水利办公室、水政办公室、财务办公室、行政办公室等分别授权签定目标责任书，进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。各办公室工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。

(三)根据单位情况实行归口管理，成立联合工作小组由财务室牵头，行办公室监督，对单位相关经济事项进行统一管理。

(四)在业务层面的内部控制方面，完善了单位的预算管理办法、收支管理办法等，明确收支管理领域内部控制的决策、管理、执行等职责，严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。建立健全票据管理制度，对财政票据的申领、启用、核销、销毁等进一步规范化，并建立票据台账由出纳负责管理。

(五)在资产管理方面，完善了资产管理办法，建立资产台账，尤其在20xx年对行政事业单位资产进行全面清查核实，进一步完善了资产信息系统，实现了对资产的动态管理。

(六)在会计控制方面，完善了单位的会计管理办法，强化会计人员管理制度，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿等处理程序。

二、强化内控监督：

为保证资产安全和有效使用，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。我单位对决策、执行、监督等进行分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，还坚持内控与外审相结合，每年县财政局都会对单位账务进行相应的检查或审计。

三、内部控制建设的不足。

(二)在内部控制文化建设方面还需要积极培育符合际情况的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。

餐厅内部情况报告范文简短篇六

一是汇聚合力。联合市审计局、市人力资源和社会保障局共同成立嘉兴市行政事业单位内部控制规范建设领导小组，负责统筹部署，分步推进行政事业单位内控规范的建设工作。成立市财政局行政事业单位内部控制规范建设领导小组，具体负责做好内控规范的指导、实施、检查、评估、考核等工作。成立市行政事业单位内控建设专家咨询委员会，加强内控建设技术指导。

二是深入发动。印发《加强行政事业单位内部控制建设的通知》，明确开展行政事业单位内控建设的具体措施和工作要求。通过召开动员大会，举办专题讲座、专题培训班，加强对行政事业单位领导干部和工作人员有关制约权力运行和严格内部控制方面的培训教育。将内控规范纳入行政事业单位会计人员继续教育范围，持续深入地开展培训教育。

三是以评促建。印发《嘉兴市财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》，组织开展内部控制基础性评价工作。通过“以评促建”的方式，查找单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，进一步推动各单位在年底前如期完成内部控制的建立和实施工作。

四是示范建设。组织开展我市行政事业单位内部控制规范示范点建设，以点带面推进内控建设。通过调研、座谈、经验交流等多种方式与示范点建设单位沟通情况，研讨问题，配合单位开展内控示范建设工作。建立首席顾问制，精心挑选内控专家与单位结对服务，并组织专家对示范建设建立一对一的辅导的行政事业单位进行辅导培训。

餐厅内部情况报告范文简短篇七

为进一步加强单位内部控制建设工作，按照省财政厅《关于开展行政事业单位20xx年度内部控制报告监督检查工作的通知》(川财会[20xx]27号)的要求,我单位已在9月份组织开展内控制度建设的自查工作,现将自查情况汇报如下:。

自20xx年1月1日《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。主要有以下几点：

(一)对不相容岗位相互分离，由单位支部副书记(主持工作)胡绍友主持制定《内部控制工作方案》，成立内部控制领导小组、内控办设在财务办公室、内控监督检查由行办室负责，明确了领导小组、内控办、财务室、行办室等组成成员的职责及分工，形成相互制约、相互监督的工作机制。

(二)内部授权审批控制，对所长、副所长、水利办公室、水政办公室、财务办公室、行政办公室等分别授权签定目标责任书，进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。各办公室工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。

(三)根据单位情况实行归口管理，成立联合工作小组由财务室牵头，行办公室监督，对单位相关经济事项进行统一管理。

(四)在业务层面的内部控制方面，完善了单位的预算管理办法、收支管理办法等，明确收支管理领域内部控制的决策、管理、执行等职责，严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。建立健全票据管理制度，对财政票据的申领、启用、核销、销毁等进一步规范化，并建立票据台账由出纳负责管理。

(五)在资产管理方面，完善了资产管理办法，建立资产台账，尤其在20xx年对行政事业单位资产进行全面清查核实，进一步完善了资产信息系统，实现了对资产的动态管理。

(六)在会计控制方面，完善了单位的会计管理办法，强化会计人员管理制度，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿等处理程序。

二、强化内控监督：

为保证资产安全和有效使用，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防****，提高公共服务的效率和效果。我单位对决策、执行、监督等进行分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，还坚持内控与外审相结合，每年县财政局都会对单位账务进行相应的检查或审计。

(二)在内部控制文化建设方面还需要积极培育符合际情况的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。

》的范文全部内容，讲的是关于单位、内部控制、工作、规范、实施、内控、管理、要求等方面的内容，希望网友能有所收获。

餐厅内部情况报告范文简短篇八

根据实验室内部审核计划，内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表，于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。

内审组依据《内部审核检查表》，通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法，对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。审核组通过上述工作，对照《内部审核检查表》检查，认为实验室还存在不足的有4项不符合项。

(一)问题表述。

1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;。

2.实验室对服务商未进行资质评价;。

3.检测标准未查新;。

4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;。

5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(二)整改措施。

针对内审组在内审中发现的问题，相关的责任人都非常重视，由问题所在部门提出具体整改措施，由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安排落实具体整改措施如下：

1.由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。

2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价，建立供方档案。

3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。

4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。

5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务，制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认，在规定的时间内进行了整改。

1.质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核。

2.技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案。

3.办公室与标准院联系完成了标准查新。

4.技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告。

5.技术负责人制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

序号。

问题叙述。

准则对照。

整改措施。

完成情况。

1

有部分员工对质量体系文件缺乏理解4.2。

对服务商未进行资质评价4.5.5。

检测标准未查新5.3.2。

由郝静与省计量标准院联系办理标准查新。完成了标准查新，见附件5。4。

尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认5.3.2。

未制定实施仪器设备的校准、或检定(验证)、确认的总体要求。5.5.1。

技术负责人制定未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求，见附件7。

餐厅内部情况报告范文简短篇九

我们接受委托，审计了贵公司20xx年1月1日至20xx年12月31日各地方税（费）缴纳情况。我们是依据政府已颁布的各地方税（费）法律、法规、规章及相关规定，对贵公司所提供的会计报表、帐册、凭证及有关纳税资料进行审计。贵公司对所提供的会计报表、帐册、凭证及有关涉税资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其《实施细则》的要求出具审计报告。

xx公司，于20xx年5月18日取得xx市工商行政管理局颁发的注册号为xxxxxxxx的企业法人营业执照，设址xx市xx镇彭洋村112号，法定代表人xx，注册资本和实收资本均为人民币500.00万元，经营范围：批发钢材、粮食、煤炭。贵公司各地方税（费）由xx市地方税务局xx分局征收。公司联系电话123456#，税务登记证为闽国地税字1111111111号，电脑编号2222222222#。

二、地方税（费）审计情况。

1、营业税审计。

20xx年度贵公司无营业税应税项目，无应缴营业税。

2、城市维护建设税审计。

贵公司城市维护建设税按当年度应缴增值税税额的5.00%计征。

20xx年度应缴增值税17,164.87元，应缴城市维护建设税858.24元，已缴892.48元，多缴34.24元。

3、企业所得税。

20xx年度贵公司企业所得税由xx国家税务局征收。

4、个人所得税审计。

（1）工薪所得个人所得税。

根据《个人所得税法》的.规定，工资薪金所得超过费用扣除标准后的余额为应纳税所得额，依适用税率征收工薪所得个人所得税，并由贵公司代扣代缴。

20xx年度贵公司员工工薪所得未超过上述规定的费用扣除标准，无应扣缴工薪所得个人所得税。

（2）利息股息红利所得个人所得税。

贵公司利息股息红利所得个人所得税采用核定征收。

20xx年度贵公司实现收入100,128.30元，征收率1.00%，应缴利息股息红利所得个人所得税1,001.28元，已缴476.16元，少缴525.12元。

5、房产税和土地使用审计。

贵公司经营场所系向私人租用，应缴房产税采用从租方式计征，即按照年租金金额的4.00%计征。

20xx年度贵公司经营场所年租金为1,200.00元，应缴房产税48.00元，未缴。

6、土地使用税。

20xx年度贵公司实际使用土地面积15.00平方米，单位税额3.00元，应缴45.00元，未缴。

7、印花税审计。

应税合同和营业帐簿应缴印花税按照国家税法的有关规定计征。

（1）营业帐簿印花税。

贵公司本年度其他营业帐簿5本，应贴花25.00元，未贴花。

（2）购销合同印花税。

贵公司本年度购销总额100,128.30元，应缴印花税21.03元，已缴127.99元，多缴106.96元。

8、教育费附加（含地方教育费附加）审计。

贵公司应缴教育费附加按当年度应缴增值税税额的4.00%征收。

20xx年度应缴增值税17,164.87元，应缴教育费附加686.59元，已缴713.26元，多缴26.67元。

9、基本养老金和失业保险金审计。

20xx年度贵公司已缴基本养老金832.00元和失业保险金96.00元。

10、防洪费、残疾人就业保障基金和工会经费。

20xx年度贵公司无已缴防洪费、残疾人就业保障基金和工会经费。

三、综合。

1、营业税无应缴数。

2、城市维护建设税应缴858.24元，已缴892.48元，多缴34.24元。

3、企业所得税由xx国家税务局征收。

4、个人所得税应缴1,001.28元，已缴476.16元，少缴525.12元。。

5、房产税应缴48.00元，未缴。

6、土地使用税应缴45.00元，未缴。

7、印花税应缴46.03元，已缴127.99元，多缴81.96元。

8、教育费附加应缴686.59元，已缴713.26元，多缴26.67元。

9、基本养老金已缴832.00元，失业保险金已缴96.00元。

10、防洪费、残疾人就业保障基金和工会经费无已缴数。

四、其他事项说明。

贵公司以前年度各地方税费缴纳情况未经审计。

餐厅内部情况报告范文简短篇十

近期，经济运行部、信息中心组成调研组，通过听取汇报、登录系统、组织座谈等方式，分别对永煤、鹤煤、焦煤内部市场信息化建设情况进行调研。

这次调研的单位有永煤陈四楼矿、新桥矿、车集洗煤厂、焦煤鑫珠春公司、演马庄矿和鹤煤九矿、135电厂7个单位。

一、整体情况

永煤、焦煤和鹤煤所属单位在用的内部市场化信息系统主要由用友公司、中矿微星和中矿通软三家公司负责开发并实施。用友公司开发的是b/s结构系统，中矿微星和中矿通软开发的是c/s结构系统。三套系统分布情况是：用友公司开发的系统主要用在焦煤和永煤，其中：焦煤22个单位，永煤13个单位；中矿微星开发的系统主要用在永煤、焦煤和中原大化，其中：永煤19个单位，焦煤5个单位，中原大化1个单位；中矿通软开发的系统主要用在鹤煤的20个单位。

从整体上看，各单位对内部市场信息化建设工作非常重视，均能够把信息化作为内部市场化建设的主要工作来抓，有计划地组织实施了以物资管理模块、设备管理模块和市场结算模块为主要内容的信息系统，初步实现了市场化和信息化的有效融合。

二、存在的主要问题

通过调研发现内部市场信息化建设工作还存在一些技术方

面和管理方面的问题。现把共性的问题整理如下：

1、技术方面的问题

一是系统功能还不完善。主要是对照《河南煤业化工集团内部市场化信息系统建设合作框架协议》（以下简称《框架协议》），用友公司还未开发安全管理、科技管理这两个模块，中矿微星还未开发科技管理模块，中矿通软仅开发了设备管理、物资管理、内部结算三个模块，且这三个模块相互独立，后台为三个独立的数据库，虽然可以做到数据库互相读取，但无法实现及时同步。

二是用友公司在永煤实施的系统是在u8平台上开发的 c/s结构，在焦煤实施的系统是在nc平台上开发的b/s结构，属不同代产品，不便于信息整合。

三是同时实施用友公司系统和中矿微星系统的单位，两套系统数据不能相互读取，信息不能共享。

2、管理方面的问题

一是对信息化建设的认识还有待于进一步提高。主要表现在实施单位与研发单位缺乏沟通，对系统功能了解不全面，没有系统制定实施目标进度，没有把信息化建设工作提高到规范管理、提高效率、提升管理水平的高度来抓。

二是部分市场化管-理-员系统操作不熟练，培训工作滞后。 三是个别单位对信息系统使用重视不够。主要表现在数据录入不及时，仍然存在系统和手工“双轨制”。

四是研发单位实施人员不足，对实施过程中出现的问题解决不及时，不能按时完成进度计划。

三、下一步工作要求

一是进一步提高对内部市场信息化建设的认识，加快建设步伐，提升建设质量。把内部市场信息化建设提高到规范管理、提高效率、提升水平的高度，切忌应付验收，走形式。

二是在《框架协议》和系统必须服务于管理的原则下，各单位要积极与研发单位沟通，制定系统功能完善计划，并以契约形式，明确双方责任和义务，限期完成。

三是各单位要制定系统实施计划，培训操作人员，及时、准确地录入数据。切切实实地用好系统，服务于我们的管理。

四是在《框架协议》下，各单位要把信息化功能实现进度作为对开发单位付款的依据。

五是今年集团公司将严格按照内部市场化项目建设标准对信息化建设工作进行验收或复验，没有按验收标准实现功能的单位，一律视为内部市场化项目建设不达标。

二〇一一年五月二十六日

根据矿纪委、监察科《关于开展内部市场化运行情况专项检查活动的通知》要求，6月份以来，***队对区队内部市场化制度建立、三级市场结算运行情况、内部产品收购支出情况、材料成本管控情况等，进行了深入细致的自查，形成报告如下：

一、基本情况

推行内部市场化管理以来，我队遵照集团公司和矿有关内部市场化管理的相关文件要求，按照“安全生产、科学管理、增收节支、降本提效”的原则，内部市场化运作已经走上正轨，并取得了较好的效果。

（一）积极宣贯，提高认识。在内部市场化经营管理运行中，提高职工的思想意识是搞好内部市场化管理的基础。为统一职工的思想认识、明确工作思路和进一步满足区队发展的需求，我队充分利用班前班后会、碰头会、区队网站等有效载体，将推行内部市场化的重要意义、结算办法等相关内容，进行了积极地宣传，使全队干部职工真正认识到内部市场化管理既是企业发展的必然趋势，同时也是让职工直接参与市场、效益、成本管理，成为人人能算账、人人会算账的行家里手。

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餐厅内部情况报告范文简短篇十一

日前，察右中旗统计局印发了《内部控制基础性评价工作实施方案》，在统计部门内开展内部控制基础性评价工作，结合自身实际，“有的放矢”地认真查找内部控制的不足之处和薄弱环节，对全局经济和业务活动的内部控制作出客观评价，起到了“查漏补缺、以评促建”的效果。

领导重视，迅速行动。接到旗财政部门的方案及通知后，由局主要领导牵头，第一时间成立了内部控制基础性评价工作领导小组，负责组织领导全局内部控制基础性评价的实施工作，制定了实施方案，确保全面如期完成内部控制评价工作。

加强自查，认真自评。严格参照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》的12项评价指标和填表说明，认真组织人员对单位业务层面和经济层面的内部控制制度进行全盘梳理和自评打分，通过自评打分，逐项检查内部控制建设情况，查找现有内部控制的不足之处和薄弱环节，并有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”，推动内控制度的完善。

全面总结，及时报送。在自查自评的基础上，认真总结内部控制建设工作，并将评价得分、扣分情况等结果形成内部控制基础性评价报告，找出内控建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，为顺利完成内部控制建立与实施工作，提供有力保障，真正起到了“查漏补缺、以评促建”的效果。

餐厅内部情况报告范文简短篇十二

根据公司发展需要，现公司总部增设文化专员、人事专员两个职位，公司一向推行内部培养、内部任用的原则，现将以上两个职位在全体系分店进行公开竞聘，有关事项通知如下：

坚持公开竞聘、平等竞争、择优录取的原则，扩大选人视野，鼓励员工毛遂自荐，积极报名，不断拓宽公司员工的晋升渠道。

1、文化专员一名(工作地点：沈阳)

2、人事专员二名(工作地点：黑龙江区域一名、吉林区域一名)。

文化专员：

2、店面储备干部及以上级别，沈阳本地户口优先考虑;

3、中专以上学历、能熟练使用办公软件、口才好、形象佳;

4、品行端正，与企业有相同价值观，有强烈的责任心事业心;

5、具有较强的监督、检查、组织、协调能力;

6、工作范围主要包括：企业文化宣导、落实、检查工作;

7、薪资面谈。

人事专员：

2、店面服务员及储备干部、训练员级别;

3、中专以上学历、能熟练使用办公软件;

4、品行端正，与企业有相同价值观，有强烈的责任心事业心;

5、具有较强的组织与协调能力;

6、工作范围主要包括：员工入职、离职手续办理，员工档案管理及工资审核等;

7、薪资面谈。

1、员工自荐，请直接联系人事部殷经理，电话，31917771-xxxxx

或将个人简历(标明竞聘岗位)发至人事部邮箱nubax，

竞聘截止时间为12月31日;

2、人事部将于1月15日前公示录用名单。

餐厅内部情况报告范文简短篇十三

为推动全县行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位管理水平，我县就围绕落实内控制度建设、强化内控监督、加强组织领导等方面对我县行政事业单位内部控制，积极开展行政事业单位内部控制基础性评价工作。

一是高度重视，专题部署。根据省市要求，及时印发文件，制订工作方案，要求各行政事业单位切实加强对本部门、单位内部控制基础性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案。做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促、宣传报道、信息报送等工作，确保各行政事业单位全面高效完成内部控制基础性评价，通过“以评促建”方式推动各单位内部控制水平的整体提升。

二是强化组织，建立制度。建立内部控制组织管理机构，下发了《泰和县财政局关于转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(泰财会[]7号)和《泰和县财政局关于成立行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组的通知》(泰财会[2016]8号)文件，要求各部门、各单位成立了行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，制定实施方案，进行宣传、部署，并切实落实好内部控制基础性评价工作目标。

三是加强监督检查。要求各单位、部门按照文件规定的格式和要求，开展内部控制基础性评价工作，确保评价结果真实有效，评价工作结束后将总结报告及基础性评价报告报送到县财政局会计科。县财政局根据单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果进行监督检查，对工作进度迟缓、改进措施不到位的，督促其调整改进;对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的，一经查实，严肃追究相关单位和人员的责任;对评价工作中遇到的问题和困难，及时协调解决。

四是全面落实推广经验。采用调研、座谈会等多种方式，对单位进行横向对比交流，发现单位内部控制建设的不足和差距，督促其加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。对在执行中遇到的问题和困难，积极协调解决，并及时总结工作经验。选取具有代表性的先进单位，召开经验交流会、现场工作会等，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用。

餐厅内部情况报告范文简短篇十四

为贯彻财政部《全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(以下简称指导意见)，进一步推动单位开展内部控制的建立与实施工作，根据《四川省财政厅转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(川财会〔2016〕19号)精神，我县将全面开展行政事业单位内部控制基础性评价工作。现将有关事项通知如下：

一、明确工作目标。

内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价，其目标是通过“以评促建”的方式，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，推动各行政事业单位于底如期完成内部控制建立与实施工作。

二、坚持四个原则。

(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

三、具体工作安排。

(一)加强组织领导。各乡镇，各行政事业单位要切实加强对本单位行政事业单位内部控制基础性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案，健全工作机制，确保本单位行政事业单位全面完成内部控制基础评价工作，提升单位行政事业单位内部控制的整体水平。

(二)进行组织动员。各乡镇，各行政事业单位应当于208月底，全面启动单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，精心组织开展内部控制基础性评价工作。

(三)组织开展评价。各乡镇，各行政事业单位应当于2016年9月底前，按照《指导意见》的要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件1和附件2)，组织开展内部控制基础性评价工作。在此基础上，形成包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在2016年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。

各乡镇、县级各行政事业单位，应当在本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告(参考格式见附件3)，作为2016年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。

(四)认真总结经验。各乡镇、各行政事业单位应当于2016年11月30日前，向财政局报送行政事业单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位、本部门开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。

四、加强监督检查。

监督检查和自我评价，是内部控制得以有效实施的重要保障。各单位，各部门应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，按照本通知规定的格式和要求，全面推进所辖单位开展内部控制建立与实施工作，开展内部控制基础性评价工作，确保评价结果真实有效。对工作进度迟缓、改进措施不到位的单位，应督促其调整改进;对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任;对评价工作中遇到的问题和困难，应及时协调解决。通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。通过面向单位内部和外部定期公开内部控制相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制，更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。

2016年12月10日-12月30日，财政局将分批对各单位进行检查，对未完成内部控制基础性评价工作、未按时上报内部控制基础性评价工作报告的单位和部门，财政局将进行重点督查并予以通报。公开监督检查结果，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与中期财政规划的参考依据。同时，加强与审计、监察等部门的沟通协调和信息共享，形成监督合力，避免重复检查。

五、加强宣传推广和经验交流。

各单位、各部门要加大对单位内部控制基础性评价工作及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性，广泛宣传相关先进经验和典型做法，引导单位广大干部职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行，为全面推进行政事业单位内部控制建设营造良好的环境和氛围，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

特此通知。