内控工作岗位职责(大全11篇)

环境保护是摆在人类面前的一项重要任务，只有保护好环境，才能让后代子孙生活在一个更美好的地球上。如何平衡工作和生活成为成功人士必须面对的难题。欢迎大家阅读以下总结范文，以便更好地了解总结的写作技巧和注意事项。

内控工作岗位职责篇一

3、负责公司内部客户投诉的日常管理,包括投诉处理、协调等;

4、协助公司卓越绩效模式的推荐;

5、协助完成公司管理的优化提升。

1、本科及以上学历,品质管理、企业管理、审计类专业优先;

2、熟练使用办公自动化软件,体系/审计/企业管理工作2年以上工作经验;

3、工作认真负责,责任心强,有较强的绩效目标导向意识。

内控工作岗位职责篇二

2、根据财务部数据与仓库台账稽查存货保管的安全性和完整性。

3、重点参与存货的清查盘点工作，分别处理盘盈、盘亏的公司资产；

任职资格。

2、中专以上学历，会计相关专业，具备会计从业资格；

3、原则性强，有良好的职业道德。

内控工作岗位职责篇三

高级内控专员美团点评北京三快在线科技有限公司,三快在线,大众点评,美团,美团点评,三快在线工作职责:。

4、负责执行跨部门沟通协调工作,与业务负责人沟通协调执行类事项,并主持小型会议;。

5、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。

任职要求:。

4、具有良好的服务意识、学习能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。

内控工作岗位职责篇四

任职资格：

2、具有上市企业内控管理工作经验，参与企业ipo财务管理工作者优先；

3、熟悉上市企业财务管理相关政策、法规；

4、具有良好的职业操守，强烈的责任心，独立的工作能力及团队合作精神。

1、根据会计制度，编制会计凭证，及时将每月会计凭证整理归档，做好会计记录管理；

2、编制各类财务报表，做到数据准确；

3、统计会计数据，为财务会计分析与运营分析提供支持；

4、记录、核算公司的固定资产，编制物资及设备台帐；

5、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实；

6、完成领导安排的其他工作；

7、完成公司各点内控检查工作。

岗位要求：

1、财务、会计专业大专或以上学历，持有初级以上会计职称优先考虑；

2、一年以上财务工作经验，熟练使用办公软件和财务软件；

3、性格沉稳、善于沟通、具备很强的责任感。

内控工作岗位职责篇五

7、对公司融资项目进行深入调研和收益测算。编制项目融资建议书、融资分析报告、可行性研究报告等。

8、监督内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率;。

任职资格。

1、本科及以上学历，会计、财务、金融经济、审计等相关专业；

2、熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范和相关税收政策；

3、熟悉会计制度和银行、税务制度等；

4、熟悉投融资流程及相关财务资金的分配与盈利测算；

5、敬业、责任心强、工作认真仔细、思维敏捷、有抗压能力、有良好的职业操守。

内控工作岗位职责篇六

职责描述：

1、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长安排的工作；

2、组织制定审计监察中心的工作计划，组织实施公司下达的经营计划；

4、组织编制并实施公司年度审计工作计划；

5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事务所进行；

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计；

7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计；

8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况；

9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作；

10、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实审计结果；

11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查；

14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；

15、组织项目结算，并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商；

16、组织处理公司的法律事宜；

17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格：

1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历；

3、有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；

4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，合同法律法规，企业财务制度和流程；

5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件；

6、工作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力；

7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。

内部审计经理。

1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标；

3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任审计工作，包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查，完成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。

5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。

6、配合开展其它项目和专业审计工作；

7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜；

8、完成领导交办的其他工作。

采购流程审计总监。

职责：

4.参与。

总结。

会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议；5.确保有正确及足够的工作底稿。要求：

4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力。

审计总经理。

序号工作任务工作描述。

3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行。

2审计工作。

1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计；（内控评价）。

4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价，并提出可行性建议；

5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查，提出处理意见；

6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计；

7、提请或配合外部审计机构进行审计工作；

8、完成集团董事长批准的专项审计工作。

3团队建设管理。

1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作；

任职资格。

任职资格教育程度全日制专科以上学历专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业。

行为准则1.认同企业文化；2.有良好的职业操守；

内控管理高级经理或总监。

1、监督问责标准的执行；

4、参与内控成熟度评价工具开发；跟进产业集团审计问题整改情况。

5、落实渠道建设方案，报备各集团季度内控管理信息报表。

任职资格：

1、中级会计师证书，会计、审计、经济、金融、法律等相关专业。

2、8年以上财务及相关工作经验（研究生3年以上）。

3、参与在集团范围内推广内控体系。

4、风险、内控等方面工作经验三年以上。

5、熟练掌握财务管理知识。

6、初步具备财务内控管理的相关知识。

7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构：经济、财务会计、法律等。

8、熟悉集团化管理的知识；

内部审计经理。

远洋地产有限公司。

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职位描述：

1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目；

2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告；

3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析；

4、负责审计底稿的归集、整理；

5、参与内部审计制度的修订。

任职要求：

1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业；

2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经验；

3、良好的中英文语言与文字表达能力，较好的团队协助能力及抗压能力。

4、个人素质要求：细致、勤奋、踏实、对数字敏感。

审计经理(内控)国内top10地产开发商。

负责对公司运营关键环节进行监控，受理、调查违规违纪事件，并实施流程制度审计，促进公司管理制度流程体系的规范性建设，降低运营风险。任职资格：

1、统招本科及以上学历，企业管理等相关专业；

2、3年以上同岗位工作经验，有上市公司审计、内部控制经验者优先；

3、熟悉审计相关理论、政策和实务，熟悉内部控制知识，掌握现代企业管理知识。

内部审计经理。

1、按照内部审计计划，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的实施；

2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况；

4、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并。

在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；

5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况；

7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

8、除常规审计外，负责各类专项审计。

9、财务总监交办的其他工作。

任职资格。

1、本科以上会计或审计专业学历；

2、三年以上公司内部审计工作经验；

3、熟悉《企业内部控制基本规范》及国家法律、法规；

4、熟练掌握运用内部审计方法；较强的数据分析处理能力；

5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。

6、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。

内审经理。

某上市建筑集团。

职位描述:岗位职责：1.参与编制内部审计制度；2.参与编制内部审计手册；3.参与采购业务审计；4.参与资产审计；5.参与财务审计。岗位要求：1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历，中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上；4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强;5.热爱审计工作，敬业。

审计经理。

大型国有房地产开发企业。

1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计，编写审计报告；

2、参与项目尽职调查工作；

3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计；

4、撰写年度、季度财务报表复核报告；

5、内控评价或风险管理评价工作；

6、审计信息化管理与建设；

7、其他相关工作。岗位要求：

1、具有注册会计师资格，有会计师事务所工作经验者优先；

2、具有内控或风险管理专业特长者优先；

3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务，责任心强，做事认真负责，沟通能力强，能出差，为人积极乐观。

4、本科以上学历，财经或相关专业，5年以上工作经验；

审计经理（财务）。

北京复华置地房地产开发有限公司。

1、负责制定、完善部门的各项规章制度，流程梳理；

2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况，公司资产、负债和损益进行审计。

4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合工作。任职资格：

1、财经类本科及以上学历，5年以上财务、审计工作经验。

2、中级以上职称或具有中国注册会计师(cpa)、国际内部审计师(cia)等资格优先考虑。

2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法，对内部控制及流程有较深刻的认识，熟练掌握办公软件使用技能。

3、诚实正直，责任心强，敬业，具有良好的沟通协调及执行统筹能力，具备较强的文字表达能力。

4、工作稳定性和原则性强，具备较强的逻辑思维能力、分析辨识和判断能力，能承受较强的工作压力。

内审经理。

某上市建筑集团。

职位描述:岗位职责：1.参与编制内部审计制度；2.参与编制内部审计手册；3.参与采购业务审计；4.参与资产审计；5.参与财务审计。岗位要求：1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历，中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上；4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强;5.热爱审计工作，敬业。

审计经理。

北京亦庄国际投资发展有限公司。

任职资格：

1.财会、审计、经济等相关专业，本科及以上学历；

内部审计经理。

太阳能科技有限公司。

1、按照内部审计计划，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的实施；

2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况；

3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的。

有效性进行检查和评估；

4、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并。

在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；

5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况；

7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

8、除常规审计外，负责各类专项审计。

9、财务总监交办的其他工作。

内审经理。

某上市建筑集团。

职位描述:岗位职责：1.参与编制内部审计制度；2.参与编制内部审计手册；3.参与采购业务审计；4.参与资产审计；5.参与财务审计。岗位要求：1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历，中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上；4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强;5.热爱审计工作，敬业。

审计主管某集团大型酒业公司。

1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系；

2、对审计计划实施方案进行调整和分解；

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动；

4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件；

5、草拟审计报告，提出审计建议，送审计部长审核；

6、向审计部长汇报审计问题，协助部长完成内外审计的协调沟通工作；

7、参与现场审计，评价和考核审计小组成员的业绩表现。

北京天瑞金置业投资有限公司。

1、建立并完善内部审计制度。

4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计。

6、负责审计部门日常管理工作。

审计经理。

某民营上市地产公司。

2、负责组织实施内部审计工作；

3、负责于审计终结后，出具书面审计报告，并报送董事会或审计委员会；

4、监督检查财务预算的执行情况；

5、监督审计结果的落实；

6、完善内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查；

7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通；

8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查；

9、参与公司重大投资决策，任职要求：

1、在律所或者四大找做融资租赁的，有ipo和融资租赁经验优先。

2、财务相关专业优先考虑；

3、3年左右工作经验，男女不限；

内控工作岗位职责篇七

9、收集及宣传行业内相关的国家政策,定期进行数据分析及风险报告的提供;

10、协助维护及建立公司品牌形象。

本科以上学历,甲乙双方的经验,知名集团公司背景.

9、收集及宣传行业内相关的国家政策,定期进行数据分析及风险报告的提供;

10、协助维护及建立公司品牌形象。

内控工作岗位职责篇八

4、参与重大合同谈判，对重大合同提出法律审查意见，参与处理非诉纠纷;。

4、完成炼化贸易部年度内控和风险管理报告，编写相关评价报告;。

5、完成上级交办的其他任务。

1、法学本科及以上学历、或法律硕士;。

2、具有较强的贸易、金融等相关专业知识;。

3、具备较强的经营分析能力，以及谈判和解决纠纷能力;。

4、具有大宗油品贸易采购、销售合同的审核及风险控制经验者优先;。

5、具有石油、石化等企业企管法律处从事法律和内控经验者优先;。

6、三年以上相关工作经验;。

7、条件优秀者可适当放宽。

内控工作岗位职责篇九

4.负责建立、维护危机事件库,对危机事件风险源进行梳理与整治;

5.根据企业风险评估结果,开展专项风险治理工作;

6.负责开展内部控制评价工作,并出具内控评价报告;

7.负责风险管理文化宣传,开展风险管理培训;

8.协助部门开展其他领域的风险管理工作。

1.大学本科及以上学历,具有法律、企业管理、风险管理、内控等专业背景;

2.具备3年以上管理咨询或企业内部控制、流程管理的工作经验;

3.熟练掌握企业流程优化、风险管理与内部控制等知识;

5.较强的逻辑思维以及文字处理能力,熟练使用办公软件操作。

内控工作岗位职责篇十

:

3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

14.完成上级领导交办的其它工作。

:

1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

8.良好的口头及书面表达能力;

9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;

11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

内控工作岗位职责篇十一

合规内控专员中意人寿保险有限公司中意人寿保险有限公司,e-保险网,中意职责:

1、根据公司业务运营要求,持续梳理、更新现有公司内控流程体系,识别风险点,制定控制措施。

3、根据公司内控需要提出制订或者修订公司内部控制制度、业务流程的建议;对公司业务渠道业务指标进行分类评估,对不良指标进行季度预警,同时协助业务渠道制定整改措施。

4、主动识别、评估、监测和报告公司内部控制风险;

5、组织内控培训并向公司员工提供内控咨询;

6、参与公司的内部控制评价,完成内部控制评价报告及其他相关工作;

要求:

1、本科或以上学历;

2、两年以上工作经验;具有保险风险管控经验,熟悉保险公司内部运作及有关法规;

3、优秀的书面表达能力,责任心强,良好的沟通能力;