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生产企业各岗位职责篇一

1.按照“谁主管，谁负责”的要求和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，对部门工作范围内的安全生产负直接管理责任。

2.贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，制定并落实本部门岗位安全生产责任制。

3.执行安全生产费用提取相关法规，将安全生产费用列入公司年度财务计划，保证安全生产投入有效实施。

4.保证事故隐患治理、安全教育培训、劳动保护用品、防暑降温用品、职业健康等安全生产所需资金及时到位。

5.组织开展本部门职责范围内的安全生产检查、教育培训和隐患治理等工作。

6.负责贯彻落实公司安委会各项工作决议。

1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，在部门经理的领导下，对本部门的安全生产工作负责。

2、协助部门经理做好本部门安全管理工作和岗位安全生产责任制的落实。

3、落实并保证安全生产费的足额提取及合理使用。

4、监督并检查财务帐册以及现金、支票等票证的安全管理工作。

5、协助部门经理做好安全生产所需资金的投入工作。

1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。

2、按规定足额提取公司安全生产费。

3、按照规定和财务计划落实安全生产费的合理支用。

4、做好财务凭证、账簿、报表等资料的安全管理工作。

1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。

2、审查、复核公司安全生产费的足额提取。

3、审查、复核安全生产费按规定、按计划支用。

1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。

2、确保用于安全生产的资金及时拨款。

3、做好现金、支票等票证的安全管理工作。

生产企业各岗位职责篇二

1.负责厂内各个科室及人员的全面管理及各科室之间的工作安排和协调。2.负责厂内人力资源管理，按照公司架构、人员编制，结合生产需要，不断招收新员工；要根据员工技能水平，举办各种形式的培训工作，提高员工素质及技能水平，满足生产需要。

3.负责厂内生活管理，包括员工住宿管理、伙房生活管理、厂区卫生管理等。4.负责厂内车间设备管理、维护、使用、维修等，保证设备的完好率，满足生产要求。

5.负责厂内技术管理、工艺管理，不断改进生产工艺，提高生产效率。6.负责厂内产品质量管理，落实三级检验工作，不断提高产品质量。7.负责技术革新工作，不断开发新产品，鼓励技术人员积极申请专利，储备高新技术企业认定材料。

8.负责仓库管理工作，根据生产需要，制定合理库存预警。满足生产物资的供应和保障。当库存不足时及时审批购置原材物料。

9.负责安全生产工作，制定安全生产责任书及应急预案，落实安全生产责任制，做好防火、防盗、防机械伤害等工作。

10.负责产品的成本控制，通过节能降耗、提高生产效率等措施，不断降低生产成本。

11.负责生产管理，根据销售合同合理安排月度生产计划、周生产计划，保证按时供货。每日检查生产安排，根据生产实际及时调整计划，保证生产的有序及生产任务的按时完成。

12.做好员工的教育及培训工作。使员工能够自觉尊规守纪，熟悉设备操作，认真履行工艺，不断提高产品质量及生产效率。

二、综合办公室管理员1.负责厂内人员的考勤情况检查及汇总；负责部门执行制度情况和劳动纪律的检查；厂区卫生、伙房卫生、宿舍卫生、厕所卫生、办公室卫生等检查工作，每日公布检查结果及违纪处理意见。

2.负责厂内文档的起草、送审、发放、记录等工作。3.负责外部来厂人员的接待工作。

4.负责厂内各项制度的制定并落实监督、检查、考核、汇报。5.负责协助生产厂长对车间的管理工作。

6.负责人力资源的管理，落实面试、入职、试用、转正、定级、调资等各项工作。

7.负责伙房及餐厅的日常管理工作。每日公布菜谱，经常改变饭菜花样。8.负责厂内通讯设备及办公用品的管理工作，落实办公用品采购、领用、发放工作。

三、

财务主管。

1.负责工厂内财务日常管理及仓库的业务指导。2.负责公司产品的生产成本核算及控制。3.负责公司内项目的可行性分析及资金预算。4.负责公司财务与税务部门的工作处理。

5.负责生产统计人员的业务管理，指导核算计件工资。6.负责建立健全财务管理制度，监督财务制度的执行。7.负责按时完成税务申报以及年度审计工作。8.负责协助安排仓库进行年度物资盘点工作。9.负责公司固定资产管理。

四、成本会计1.负责生产数据统计和核算。

2.负责生产原材料耗用数据统计、生产过程水、电、气的耗用统计。3.负责收集本公司有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。4.负责产品的人工成本核算、制造成本及总成本的核算。

5.负责公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。

6.负责保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

五、质量工艺科主管。

1.负责制定生产车间的全部产品的质量标准。

2.负责车间内全部产品的生产工艺文件的制定及修改，要保证完整性、规范化及有效性。

3.负责外协件、外购件的质量检验及控制。

4.负责成产过程中的质量管理及控制，坚决落实三级检验制度。5.负责成品的质量管理及控制，做到合格入库不合格返修或报废。6.负责公司iso9001质量管理体系及其他体系的建立及运行。

7.负责生产产品的质量策划，要制定公司不同岗位的质量目标要求及质量管理奖惩办法，并认真落实执行。

8.负责监督检查生产过程各项生产记录的符合性及真实性。

9.负责客户太阳能热水工程设计的复核工作，保证工艺人员设计方案的正确性。

六、质检员。

1.负责原材料的进货检验及记录，要根据进货批量大小及货物的用途采取抽样检验或全部检验方式。

2.负责生产过程的质量检验及检查，每日各工序的首件做到必检，生产过程不定期检验。

3.负责成品入库前的质量检验及记录。4.负责不合格原材料、半成品、成品的质量汇报及处理建议并记录。5.负责协助生产进行质量分析及改进。

6.根据公司制订的质量奖惩办法及质检情况兑现奖惩，定期公布质量结果。

七、工艺员。

1.负责制定所有产品的工艺文件包括设计图、材料表、工艺要求、生产雷区等。2.负责根据生产过程中遇到的难题，改进工艺路线、设计制作工装夹具等解决技术及生产遇到的问题。

3.负责生产过程的工艺纪律检查及记录汇报，提出对有关人员的奖惩意见，经批准后实施。

4.负责根据客户需要及现场情况设计产品方案，绘制施工图，编制材料表。5.负责将设计好的图纸经审核后，发放到生产车间执行并监督。

八、车间主任。

1.负责车间内人员的工作安排、纪律管理。每日组织生产人员点名后安排工作任务。

2.负责根据厂长制定的生产计划组织车间的生产任务，按订单要求如期、保证质量的完成订单。

3.负责车间的生产效率的提升和改进，降低生产成本。

4.负责在生产过程中对员工按章操作和生产效率、劳动态度的检查，及时纠正存在的问题，保证生产的高效有序。

5.负责生产过程中产品的保护，防止出现磕碰拉伤。6.负责全部操作人员按文件要求操作并填写质量记录。7.负责车间的安全生产工作，坚持每周组织设备安全检查。

8.负责车间突发情况的应急处理工作。当车间发生人身伤害、火灾、设备故障时要采取适当措施，指挥应对，迅速平息事故减少损害。

9.负责员工的思想教育，让员工端正工作态度，树立良好的团队精神，形成能打胜仗、敢达硬仗的生产团队。

九、设备动力科主管。

1.负责车间全部设备的管理。

2.负责制定设备的点检、维护、保养计划，并实施。3.负责安排设备的大修及突发故障抢修。4.负责设备资料的管理。

5.负责设备使用情况的检查，不按操作规程使用设备的情况要汇报给厂长。6.负责生产设备的采购选型、协助采购部购进所需要的设备并进行设备验收。

十、设备动力科电气工程师。

1.负责电气设备的检查、维修、维护、保养，做到保护是设施齐全灵敏。2.负责设备电气故障的分析及故障排除工作。

3.定期检查安全用电情况，发现违章现象及时提出对责任人员的处理意见。4.负责对太阳能工程电气控制线路的设计及施工工作，逐步实现电控柜的自主设计及生产制作。

5.负责公司电气产品的开发、设计、图纸绘制和其他相关的技术管理。

十一、设备动力科钳工。

1.负责厂内设备机械的维修维护工作。

2.负责检查各机械设备的润滑、运行保养情况，保证正常的工作状态。3.负责制作加工工装工具等。

4.对设备的保养情况定期检查，根据检查结果提出对责任人员的奖惩意见。

十二、仓库主管。

1.负责原料库、成品库内物资的出入库、存放、借用、发放、出库、发货管理。2.负责所有出库内物资的账目清晰、正确、完整、帐物相符、账实相符、账账相符。

3.负责仓库物资挂卡标识，保证卡上数据准确清晰。

4.负责各仓库单据的正确性、准确性和手续齐全，手续不全的不准入库。5.每季度进行一次仓库自查盘点，将盘点结果报给财务科，每年进行一次年度盘点，并将盘点结果报财务部。

6.负责仓库物资的安全管理，确保仓库物资的防盗、防火、防水、防鼠害等。

十三、班组长。

1.负责组织班组人员，按时完成车间主任下达的生产任务，保证产品质量符合标准、图纸和客户要求。

2.负责做好班组建设工作。团结和带领班组成员，不断改进生产工艺生产流程和操作方法，提高生产效率，做到高产、高效。

3.负责设备的使用保养管理，督促组内人员按照规定做好设备的保养工作，要定期观察设备的运行情况，发现问题及时向车间主任汇报。当设备维修时必须安排一名操作者参与维修的全过程，直至恢复到正常生产状态。4.负责班组生产日报表的填制，保证数据的准确性和真实性。

5.负责对组内人员的培训工作，对新到班组的员工进行生产操作、工作流程、生产安全等培训使之迅速适应岗位工作的需要。对每种设备的操作人员必须培养不少于每班需要的两倍的熟练操作者。要积极组织岗位比武活动，使人员不断改进生产操作步骤，提高生产效率。

6.负责班组人员必须根据有效图纸和明确的生产要求进行生产，防止图纸错用或丢失。

7.负责监督检查本班组人员按要求佩戴劳动防护用品、按操作规程进行操作、不违反公司的安全规定。

8.负责组内生产工艺执行及产品质量的巡检工作，特别是产品保护工作，防止产品的磕碰拉伤。

9.负责班组安全生产管理，确保人员按章操作，不发生人身伤害和设备损害。

生产企业各岗位职责篇三

1、按公司生产计划，协调部门各组生产，降低各种消耗，保质、保量、均衡、稳定、全面地完成或超额完成生产计划。

2、建立、健全该部生产系统责任制、生产管理制度和工作程序。

3、组织审定与生产、安全有关的各种规程。

4、主持部门会议，统筹安排、协调生产。

5、主持生产专题会，研究解决生产中存在的问题。

6、组织对重大生产、安环事故的分析，查明原因，追究责任，并制定防范措施，提出处理意见。

7、负责处理日常生产其他事务。

生产企业各岗位职责篇四

生产计划员需要向客户回复每天的交货安排。如果客户需求发生变化，首先分析这个变化是否合理，如果合理，生产计划员必须尽快做出反应，刷新排程。如果不合理，再去协调处理。

2.月度和年度相关工作（1）产销协调，制定mps。

配合财务部做好月底仓库、车间的盘点工作。在月底盘点期间通常会有几天的账务冻结期，这段时间生产计划员是不能有新工单发放、套料单更改，仓库在系统中也不能更新出入库的相关信息。生产计划员要督促产线安排好领料和成品入库工作，督促仓库安排好物料发放和成品发货工作。

在月初，生产计划员要总结上月工作，安排本月大致生产计划，比如月初、月中或者月底产品种类以及产能有哪些侧重点。针对本月各项工作kpi进行总结和分析，提出未来的改进措施，不断提高自己的工作绩效。同时每年度要做好上年的工作总结和下年的工作计划。

二、与其他部门的关系。

同样的，品管主要对品质负责。不管是原材料、在制品、还是成品出现的品质异常。对生产计划都是非常大的影响。所以品质问题，也是生产计划员需要重点关注的方面。同时，在日常工作中，品管部会有各种各样的物料试用信息，也需要生产计划员安排和协调。

（6）仓库和财务部仓库主要负责原材、半成品和成品的收发料，这些工作是否顺畅会直接影响到生产以及销售出货，因此需要生产计划员密切关注。

pmc与采购部门的联系主要是通过mc，但是pc要对涉及到自己负责产品的物料的供应情况密切关注，做到心中有数。

生产企业各岗位职责篇五

1、负责公司全盘帐务的处理。

2、负责公司日常财务核算工作。

3、审核原始凭证，编制会计凭证，整理保管财务会计档案;。

4、审核公司各项成本支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。

5、负责金蝶财务软件记帐、结帐和帐簿输出等管理工作。

6、负责公司发票的申领、开具、保管，进行发票的认证勾选;。

7、月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款;。

8、按月编制公司公司各类会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明。

9、准备公司财务决算工作所需的财务资料。

10、负责会计报表的汇编、会审工作。

生产企业各岗位职责篇六

4)日常巡检：对生产质量进行巡检，提供100%完整有效的巡检记录表;。

5)100%执行质量技术部下发的工艺配方;。

2.成本控制。

2)对产品的一次合格率进行分析统计，监督跟踪各班组纠正预防措施的落实情况;。

4)统计废品的报废率并分析原因，督促各班组改进提高合格率;。

5)合理安排设备加温，废品和上下料头的粉碎时间，错开用电高峰期;。

3.设备管理。

1)负责本车间设备的日常维修保养，确保设备运行率达标;。

2)制定备品的采购需求计划，达成采购实施率;。

3)在确保生产计划能按时完成的前提下，组织对设备日常维护及保养;。

4)配合/协助设备部编制每台设备大修计划和常规维修保养计划及年度预算;。

4.安全管理。

2)配合hse做好潜在安全管理，预防发生安全事故，确保无重大安全事故。

3)组织确保所有生产员工参与安全培训等事宜;。

5.现场5s推进。

1)根据公司的5s推进要求，制定本工段的5s推进和改善计划，并持续执行;。

2)对下属团队进行5s考核;。

6.人员管理。

1)监督执行车间员工的行为准则，遵规守章、遵纪守法;。

2)确保员工上岗前参加岗位职责/岗位现场技能操作培训、安全培训等;。

7.其他：部门领导安排的其他事项。

生产企业各岗位职责篇七

1、树立“质量第一”的思想、认真遵守《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及各项质量方针、政策、法规、条例以及公司的质量管理制度，并督促质量负责人分解落实到企业质量管理的每一个岗位，确保企业所有的药品经营活动符合国家法律、法规的要求。

2、合理设置并领导质量管理人员，支持并保证其独立、客观地行使职权，在经营与奖惩中落实质量否决权。

3、积极支持质量管理人员的工作，经常指导和监督员工，严格按gsp要求来规范药品经营行为，严格执行和落实企业各项质量管理制度、岗位职责、工作程序规范、记录表格。

4、定期对企业的质量工作进行检查和。

总结。

听取质量管理人员对企业质量管理的情况汇报对存在问题采取有效的措施进行改进。

5、指导质量管理人员及其他各岗位人员的工作，依据各岗位人员的报告和管理记录，确认他们是否正确履行了相应的管理职能。

6、组织有关人员定期对药品进行检查，做到票、帐、物相符，质量完好，防止药品的过期失效和变质，以及差错事故的发生。

7、创造必要的物质、技术条件，使经营环境、储存条件达到药品的质量要求。

8、重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决及质量工作的改进。

9、努力学习药品经营的有关知识，不断收集新信息，提高自身及企业的经营管理水平，重视员工素质的训练与培养。

10、以身作则，团结员工，尊重员工的创造性，充分调动员工的积极性，维持员工的相对稳定，增强企业的凝聚力。

药品销售理制度。

一、目的加强药品销售的管理，确保人民用药安全。

二、适用范围用于药品销售的管理。

三、内容和要求。

1、凡从事药品销售的营业员，上岗前必须经过业务培训，取得上岗证，同时取得健康证明后方能上岗工作。

2、应在营业场所的显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》、《执业药师注册证》等证照。

3、药品陈列应清洁美观，摆放做到药品与非药品分开、处方药与非处方药分开、内服药与外用药分开、一般药品和有特殊管理要求的药品应开、品名与包装易混淆的药品分开，药品要按用途和剂型陈列。

4、营业员应对顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。

5、销售药品必须以药品的使用说明书为依据，正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及注意事项等，指导顾客合理用药，不得夸大药品的疗效和治疗范围，误导顾客。

6、在营业时间内，应有执业药师或药师在岗，所有从业人员应佩戴标明姓名、岗位、职称（从业资格）等内容的胸卡。

7、按处方药和非处方药分类管理销售药品：

7.1处方药必须凭处方销售，严格执行《处方药销售管理制度》，处方必须经驻店药师审核签章后，方可调配。

7.2在调配时，对处方所列药品不得擅自更改或代用，对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售。必要时，需经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售。审核、调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方按有关规定保存备查。对处方不能留存的，应按规定复制留存备查。

7.3处方药调剂过程中应在收方、调配、发药时三次执行“四查十对”。

一查：处方对科别、姓名(含性别)、年龄。二查:药品对药名、规格、数量、标签。三查:配伍禁忌对药品性状、用法用量。四查:用药合理性对临床诊断。

7.4销售非处方药，可由顾客按说明书内容自行判断购买和使用，如果顾客提出咨询要求，驻店药师应负责对顾客购买药品和使用药品进行指导。对不适合自我药疗的消费者，驻店药师应提出寻求医师治疗的建议。

8、销售近效期药品应当告知顾客。

9、药品拆零销售按照《药品拆零控制程序》执行。

10、不得采用有奖销售、附赠药品或礼品的销售方式销售药品。

11、不得销售国家禁止零售的药品。

12、药品销售人员不得患有精神病、传染病或其他可能污染药品的疾病，每年定期进行健康检查。

13、店堂内的药品广告宣传必须符合国家《广告法》和《药品广告管理办法》的规定。

14、对缺货药品要认真登记，及时告知采购员，采购员应积极组织货源，到货后并通知顾客。非本企业人员不得在营业场所内从事药品销售相关活动。

15、对实施电子监管的药品，在售出时应当进行扫码和数据上传。

16、销售药品应开具有药品名称、规格、生产厂家、批号、价格等内容的销售凭证。

处方药销售管理制度。

一、目的加强处方药销售的管理，确保门店正确的销售处方药，减少消费者的用药隐患。

二、适用范围。

用于处方药销售的管理。

三、内容和要求。

1、销售处方药必须凭医生开具的处方，方可调配销售。

2、销售处方药时，应由执业药师或药师以上的药学技术人员（驻店药师）对处方进行审核并签字或盖章后，方可依据处方调配销售，销售及复核人员均应在处方上签全名或盖章。

3、处方药调剂过程中应在收方、调配、发药时三次执行“四查十对”。

一查：处方对科别、姓名(含性别)、年龄。二查:药品对药名、规格、数量、标签。三查:配伍禁忌对药品性状、用法用量。四查:用药合理性对临床诊断。

4、处方所列药品不得擅自更改或代用。

5、销售处方药必须留存处方，处方保存5年备查，对不能留存的处方，应做好处方的复制留存工作。

6、对有配禁忌和超剂量的处方，应拒绝调配、销售。必要时，需要经原处方医师更正或重新签字后方可调配或销售。

7、处方所写内容模糊不清或已被涂改时，不得调配。

含麻黄碱类的复方制剂的管理制度。

一、目的加强对含有麻黄碱类复方制剂的采购和销售的管理。

二、适用范围。

适用于门店含有麻黄碱类复方制剂的采购和销售。

三、内容和要求。

1、麻黄碱类包括麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质。对该类药品的管理，除应遵守国家的法律、法规、规章和《药品经营质量管理规范》中对一般药品进行管理的规定外，还应遵守本制度规定的各项管理要求。

2、含麻黄碱类复方制剂的采购管理：门店只能向陕西大正药业有限公司业、陕西兴庆医药有限公司采购该类药品。

3、含麻黄碱类复方制剂的有效期管理：该类药品的有效期管理，应严格执行《药品经营质量管理规范》中药品效期管理的各项规定。

4、不合格含麻黄碱类复方制剂的管理：遵守《药品经营质量管理规范》不合格药品管理制度、程序的有关规定。

5、含麻黄碱类复方制剂的销售管理：含麻黄碱类复方制剂不开架销售；销售含麻黄碱类复方制剂时，营业员应核实购买人实际使用情况、身份证明等情况，并即时登记；属于处方药的，必须凭处方销售；同时，单笔销售不得超过两个最小包装。

6、门店的管理人员应按照门店的有关规定，加强管理，严防药品被盗被抢。

有关记录和凭证管理制度。

一、目的加强对门店在药品购进、验收、养护、销售等各个环节中记录和凭证的管理，确保记录、凭证的完整、真实及可追溯性。

二、适用范围。

用于门店保证药品质量管理各个环节的记录和凭证的管理。

三、内容和要求。

1、质量记录、自制凭证的使用和填写人应严格按照操作实际，完整、规范、准确地填写记录中的各项内容，相关责任人员或记录人员签名后，按日期顺序汇总保存。

2、凭证填写人员应仔细检查凭证的合法性及其填写是否完整、规范，核对票据(凭证)内容与业务实际是否一致，合格无误后方可在凭证上签字。

3.1应管理的记录和凭证包括：

药品采购计划；药品质量验收记录；店堂和冷藏柜温、湿度记录；药品陈列检查记录；药品退货记录；质量查询、投诉记录；设施设备养护记录；随货同行；国家执法机关、公司发给门店的用于保证药品质量的查询单、通知等。

3.2药品随货同行及质量验收记录由验收员负责填写。3.3由养护员负责指导填写的记录主要有：店堂和冷藏柜的温、湿度记录、药品陈列检查记录、设施设备养护记录。

3.4质量负责人负责填写质量查询、投诉记录并负责所有记录、凭证的整理、保存、归档工作。

4、质量记录和票据(凭证)的保管人员应按规定时限妥善保存资料，未规定保存时限的资料至少保存5年。

5、原则上不得改动或自行更换规定的质量记录，确须改动应报质量负责人批准。

6、通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程进行数据录入，并以安全、可靠方式定期备份。

7、记录的销毁：由质量负责人在记录凭证保存期限满后提出销毁申请，经质量部与门店负责人同意后签字方可销毁，销毁时应有公司质量管理部人员在场监督。

生产企业各岗位职责篇八

1、结合管理需求，开展生产运营分析，包括月度/季度/年度常规分析、专项分析等，通过分析报告帮忙发现业务问题，推动解决和协助业务改善。

2、在公司预算部门的统筹下，开展生产全面预算管理工作，促进资源合理配置，实现组织年度经营目标。主要包括年度预算编制、季度poa编制、预算控制、预算回顾分析、滚动预测等。

3、参与资本性支出项目(固资类)全过程管理，从财务专业角度发表专业意见，帮助提高项目的投资回报率，降低项目投资风险。包括参与立项前财务可行性评价、项目过程管理、项目后评价等。

4、深入生产现场，帮助发现生产过程中的问题，协助精益改善，提高生产效率。

及成本控制。

5、运用及优化现有成本管理指标体系，沟通制定业务年度绩效目标、跟进目标执情况、分析目标偏差原因，协助业务完成年度绩效目标。

6、在公司统一的规划下，根据管理需求，配合完成生产系统财务数据信息化建设工作。

7、其他决策支持工作：包括但不限于新产品成本测算、加工费定价决策支持、精益项目管理支持等。

8、跨部门和产业链的协同以及领导安排的其他工作。

生产企业各岗位职责篇九

3、督导项目物资的按时到货，管理物资采购到货进度。

4、多家价格比对，充分利用电子采购平台，采购价格合理。

5、处理和解答相关体系提出的到货异议。

6、提交项目物资采购的预决算成本表。

7、负责供应商的审核评审工作。

生产企业各岗位职责篇十

1.组织制订、修订所管辖职责范围内的相关规章制度和作业程序标准，经批准后监督执行。

2.组织实施车间生产计划：

(1)根据企业生产计划，组织制订本车间的生产作业计划;。

(2)负责按计划组织、安排生产工作，确保生产进度;。

(3)合理调配人员和设备，调整生产布局和生产负荷，提高生产效率。

3.生产过程管理：

(1)主持车间例会，全面协调车间工作;。

(2)对生产作业过程进行监督、指导，同时进行生产质量控制，保证生产质量;。

(3)监督检查车间员工的工作，对违规操作提出警告并指正;。

(4)参与产品质量问题的分析，制定并实施纠正和预防措施;。

(5)监督检查生产过程中的自检和互检，防止不合格品流入下道工序。

4.生产现场管理：

(1)建立现场管理制度，并指导培训现场管理知识;。

(2)推进5s现场管理制度，实现生产车间标准化管理;。

(3)按时考核车间员工的5s执行情况，实施奖惩，确保制度得到落实。

5.车间生产安全管理：

(1)负责落实企业各项生产安全制度，开展经常性安全检查;。

(2)控制关键要害部位，杜绝安全隐患，防止安全事故的发生;。

(3)定期组织安全生产教育培训，指导员工安全作业。

6.车间生产成本控制：

(1)统计分析车间每日的生产情况，寻求改善，提高生产效率;。

(2)统计分析车间的成本消耗，制定可操作性成本控制措施。

7.车间员工管理：

(1)组织车间生产员工参加业务培训;。

(2)配合人力资源部做好车间员工考勤及工资核算等事宜。

生产企业各岗位职责篇十一

3、对生产性物料定点、确定供应商，支持需求部门对于成本、质量、交期的要求;。

4、跟进合同和订单执行过程中的各项事宜;。

5、根据实际需求，对新供应商进行开发及审核;。

6、支持相关采购工作，与其它部门进行有效沟通;。

生产企业各岗位职责篇十二

1、2、在车间主任和分管主任领导下，全面负责本作业区工作。带领本作业区各班组按计划完成所属区域设备的检修抢修工作及领导临时布置的其它各项工作。

3、熟知本作业区各岗位安全规程、技术操作规程、设备检修规程及其它有关规章制度，带头遵守并组织工人学习和执行，发生问题及时提出修改补充意见。

4、全面掌握所属设备的性能，检修工艺要求及运转状况，确保检修质量，对设备的安全运行负责。

5、6、组织好每周的安全活动，活动内容充实，切合实际并做好记录。组织落实本作业区的基础管理工作，做好各项检查，考核及上报工作。

7、做好各种台帐，设备检修记录，做到准确整洁。

生产企业各岗位职责篇十三

3.产线异常问题的及时处理与汇报，并制定有效的改善对策与预防措施;。

4.生产人员的管理与调配，培训计划的制定与员工技能的考核;。

5.定期召开课内例会，解决相关问题，协调工作关系;。

6.督导各组长按时完成各类报表的制作与资料收集;。

7.产线物料的管控，降低耗损，及时结清产线wip;。

8.现场5s的推动与实施，监督人员作业标准化的落实;。

生产企业各岗位职责篇十四

1.组织制订、修订所管辖职责范围内的相关规章制度和作业程序标准，经批准后监督执行。

2.组织实施车间生产计划：

(1)根据企业生产计划，组织制订本车间的生产作业计划;。

(2)负责按计划组织、安排生产工作，确保生产进度;。

(3)合理调配人员和设备，调整生产布局和生产负荷，提高生产效率。

3.生产过程管理：

(1)主持车间例会，全面协调车间工作;。

(2)对生产作业过程进行监督、指导，同时进行生产质量控制，保证生产质量;。

(3)监督检查车间员工的工作，对违规操作提出警告并指正;。

(4)参与产品质量问题的分析，制定并实施纠正和预防措施;。

(5)监督检查生产过程中的自检和互检，防止不合格品流入下道工序。

4.生产现场管理：

(1)建立现场管理制度，并指导培训现场管理知识;。

(2)推进5s现场管理制度，实现生产车间标准化管理;。

(3)按时考核车间员工的5s执行情况，实施奖惩，确保制度得到落实。

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生产企业各岗位职责篇十五

生产是企业运营的主干线，也是企业的生命线，下面是本站本站小编精心整理的生产。

范文，供大家学习和参阅。

1.承担制造生产现场的工艺技术服务。

2.负责制造生产现场的工艺指导、管理、监督和技术服务。

3.承担制造数控设备的编程和编制作业指导书工作。

4.承担制造所有加工工装的设计、改进、登记入库和技术文档的备份工作。

5.负责数控设备的加工刀具的准备，包括选用、领用、刃磨、试刀和监控。

6.对生产过程中出现的工艺路线变更进行认定。

7.承担分厂生产过程中的不合格品回用进行现场评审。

8.对新产品研发的工艺路线进行审核和认定。

9.负责分厂的质量统计、报表和分析工作。

10.完成分厂领导安排的其他工作。

1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。

2、物料计划制定。

3、物料采购审核。

4、物料管理目标达成。

5、相关部门的沟通与协调。

6、订单评审。

7、iso9000、5s的执行与督导。

8、部门人员的培训。

9、沟通仓库管理、客诉反应及客户满意度调查。

pmc跟单员。

1、订单审核和编制生产指令单。

2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调。

3、建立每月出货统计表。

4、出货交运安排。

5、跟催物料和生产进度。

6、物料计划实施与控制。

7、生产排程。

8、客人投诉的跟进。

9、平衡供与需之间的关系。

pmc采购。

1、建立供应商评估资料及价格记录。

2、打办、询价、比价、议价、订购作业。

3、交料进度控制与逾交跟催。

4、进料品质、数量异常处理。

5、协助配合应付款整理、审查。

6、供应商考核提报。

pmc文员。

1、部门人员考勤及加班申请。

2、部门文件的分发、整理、分类存放。

3、编写文件。(如：内部行文，会议记录等)。

4、文件的签收、分发、传阅。

5、仓库月报表整理。

6、部门人员所需办公用品的申购与存放。

7、完成上级安排的工作。

pmc统计员。

1、统计各个部门每天的生产效率、工时损耗。

2、统计塑胶部与装配部的生产进度。

3、统计每月生产物料损耗与来料不良的成本率。

4、每周成品入库、出货与装配每周流线、加工、包装生产明细汇总。

5、统计原料进出明细。

6、职员工考核的统计。

7、报表、文件的整理及分类存放。

8、服从、完成上级的安排。

pmc仓库主管。

1、规划仓库物品摆放区域。

2、负责仓管工作之安排。

3、对每月库存盘点之数据负责。

4、对每日进出帐负责。

5、保持帐、物、卡一致。

pmc成品仓管。

1、成品缴库之点收核对。

2、成品出库交运处理。

3、成品保管及帐务处理。

4、成品库位规划、整理与安全维护。

5、提供有关成品库存资料。

6、滞存品库存提报。

7、每月底一次库存盘点与帐务检讨。

pmc五金、电子、包材仓管。

1、进厂材料点收及不合格品退回。

2、材料发放批号管制，余料提报。

3、库位规划、整理与安全维护。

4、滞料及有价值废品之库存提报。

5、提供有关库存动态资料。

6、每月库存重点盘点与帐务核对。

7、服从上级安排，对仓库工作负责，指导下属规范作业。

一、严格履行公司章程，遵守《企业高管工作细则》和相关制度，忠于职守、勤勉工作。

二、认真贯彻国家、地方及行业有关燃气安全的法律法规和政策要求，全面负责公司的安全生产和稳定运行，参与公司重要事务的讨论和决策，是公司安全生产的直接责任人。

三、结合生产运行实际情况，编制系统可行的天然气设计规划，组织重大项目的技术交底，调整基建项目的设计缺陷，确保规划设计符合生产运行和企业长远发展的需要。

四、对基建项目的实施进行抽查、指导、监督、控制，确保工程质量、安全和进度，严格控制基建成本，全面完成基建工作任务。

五、协调处理工程建设和安全运行相关的社会关系，办理重大项目审批手续，组织重大项目的竣工验收，处理一般工程质量事故，组织或参与人身伤亡事故的调查。

六、建立和完善生产指挥及应急抢险系统，编制生产计划，检查生产工作，定期召开生产例会，提出解决问题的办法和措施，完成公司安排的各项生产运行任务和考核指标。

七、抓好设备管理，定期维修保养，提高设备完好率和利用率。

八、强化安全与责任意识，加大安全宣传力度;严厉打击私接乱改，重点处置违章占压，及时消除事故隐患，保障安全生产和稳定供气。

九、积极探索、推广工程建设和生产运行领域行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。

十、完成总经理交办的其它工作。

生产企业各岗位职责篇十六

3、组织下属并指导其完成企业生产计划，实现企业生产目标;。

4、组织公司质量认证体系的建立、实施与维护;。

5、协调生产管理团队的工作;。

6、根据生产组装流程和技术要求确定所需人员的资格条件、工作步骤，分配工作任务;。

7、负责本部门员工队伍建设并监督下属员工的工作目标执行情况。

生产企业各岗位职责篇十七

3、负责与供应商的洽谈、询价、比价、议价、签订采购合同;。

5、负责与外协厂的生产计划沟通、协调、议价、签订生产合同;。

7、负责合同、清单、到货单、验收证书等文件分类管理、归档工作;。

8、协助部门经理日常工作，处理临时工作。

生产企业各岗位职责篇十八

第一条本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。

第二条为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管。

第三条零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。

第四条零用金的拨补应由零用金保管员填"零用金补充申请单"二份，一份自存，一份检同所有支出凭证并呈会计部门请款。

第五条除零用金外，本公司一切支付，由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。

第六条本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。

第七条除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后始能支付。第八条凡一次支付未超过1，000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。

第九条出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经总经理核准。

第十条本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。第十一条支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。

第十二条本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。

(一)原始凭证的审核：

1.内购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。

2.预付、暂付款项：应根据合同或核准文件，由总办单位填具请款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交会计部门开具传票。

3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。

(二)会计凭证的核准：

1.会计部门应根据原始凭证开具传票。

2.会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。

3.传票经主管，及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付工作。第十三条有关船务运费及外汇结汇款、栈租，及各项费用等支出款，应填具"请款单"，检附输入许可证影本，送交会计部门以"预付"或"暂付"方式制票转出纳办理支付。前款项可由经办人员直接向出纳签收，惟必须于支付后7日内向会计部门办理冲转手续。

第十四条本公司各项支出的付款日期如下：(一)国内采购货品的付款，每月25日付款一次(星期日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达会计部门者为限。

(二)一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。

(三)薪工资的付款：

1.职员每月10日。

2.作业员：分10日、25日两次。

因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈主管转呈总经理批准后，再予支付。

第十五条会计部门支付款项倘有扣缴情事时，应将代扣款项于次月10日前填具政府规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报情事者，会计部门应于次年元月底前填具政府规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。

第十六条;薪工资的支付，应由总务人事单位根据考勤表编制"薪工表"，于付款期限前一日送交会计部门。

第十七条业务部门于收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。

第十八条为便于办理薪资扣缴申报起见，本公司职工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报"薪资所得受领人扶养亲属申报表"，由会计部门收执，作为所得税扣缴申报的依据，会计部门应就每一职工给付薪工资及扣缴情况填载于"各类收入扣缴资料登记表"上，作为日后扣缴申报之用。第十九条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴情事，其滞纳金及罚金应由主办人员及其直属主管负责赔偿。

生产企业各岗位职责篇十九

1、根据生产部下达的生产作业计划，负责做好一切生产要素的配置准备，搞好劳动组合，下达每日生产派工单。

2、如实反映冷镦车间实际情况，并提出合理的方案意见，供上级决策参考。

3、直接负责对冷镦工段进行管理。

4、抓好劳动出勤和劳动纪律，抓好生产现场“6s”管理，保持良好的生产秩序和工作氛围。

5、与设备、品管等职能部门配合，加强对生产过程中的物流监控、质量监控、工艺监控和设备使用的监控，对出现的各种异常现象及时给予处理。

6、负责指挥和督促冷镦车间严格按照安全生产规程作业，杜绝各种安全事故发生。

7、抓好车间日常生产进度的统计工作，对影响生产进度的各种情况进行因素分析，积极采取应对措施，对重大问题及时向上级做出汇报。

8、加强对生产过程中原始记录的管理，负责审批物资的领用单，审核派工单任务完成情况，做好车间和个人每月业绩的考评工作。

9、贯彻人本管理思想，关心员工生活，在职权范围内解决员工的实际情况，及时向上级反馈员工动态，成为企业联系员工的纽带和桥梁。

10、及时、快捷、保质保量地完成上级交办的其他工作任务。