采购工作细则(优质9篇)

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采购工作细则篇一

酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。

第一条采购工作基本要求。

1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条采购岗位职责。

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。

2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条采购物资验货流程。

1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

采购工作细则篇二

1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。

8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。

9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。

10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。

采购工作细则篇三

根据《食品安全法》和《安徽省食品安全委员会工作规则》，为落实市食品安全委员会工作职责，严格工作程序，制定本工作规则，安全工作规则。

一、黄山市食品安全委员会主要职责。

（一）市食品安全委员会。

在市委、市政府领导下，市食品安全委员会统一组织、协调全市食品安全监督管理工作，其主要职责如下：

1、组织制定全市食品安全年度监督管理计划;。

2、建立健全食品安全全程监督管理的工作机制;。

3、统一领导、指挥食品安全突发事件应对工作;。

4、完善、落实食品安全监督管理责任制;。

5、评议、考核市级食品安全监督管理部门的食品安全监督管理工作;。

6、评议、考核各区县人民政府食品安全监督管理工作;。

7、组织开展全市食品安全监督检查和全市食品安全专项整治工作;。

8、研究食品安全重大问题;。

9、市政府交办的其他事项。

市食品安全委员会下设办公室，办公室设在市卫生局。

（二）市食品安全委员会成员单位。

市食品安全委员会的工作实行分工负责制，各成员单位在市食品安全委员会领导下，按照“谁主管、谁负责”的原则，依据工作职责开展食品安全监管工作，实现“从农田到餐桌”的全程无缝衔接监管体系，切实做好我市食品安全监管工作。

市委宣传部：负责组织开展食品安全法律法规及食品安全标准、知识的宣传报道;对违反《食品安全法》、危害人民群众切身利益的行为进行舆-论监督;协调各级宣传部门和新闻媒体做好食品安全的舆-论引导工作。

市监察局：主要负责依法对行政监察对象履行食品安全法定职能的行政责任情况实施监察，按干部管理权限对构成食品安全违法违纪的案件及其涉案人员进行查处;参加市政府组织的重特大食品安全事故的调查处理，负责对事故调查工作进行监督，并对事故责任追究执行情况进行监督检查。

市编办：负责研究协调市食品安全有关单位机构设置及职责分工，为食品安全监管工作提供体制机制保障。

市财政局：落实市级食品安全综合协调和食品安全监管工作经费，为食品安全监督管理工作提供保障。

市农委：主要负责食用农产品生产环节的监督管理，加强对农药、肥料、生长调节剂、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品使用的管理、监测指导，建立健全农业投入品的安全使用制度。

市卫生局：主要负责食品安全综合协调，建立食品安全综合协调机制，负责食品安全风险监测与评估、食品安全地方标准的制定和企业标准的备案、食品安全信息公布，组织查处食品安全重大事故;制定食品生产经营人员健康检查管理办法;承担市食品安全委员会办公室的日常工作。

市质量技术监督局：主要负责食品生产、食品添加剂和食品相关产品生产企业的监督管理。

市工商行政管理局：负责对流通环节(含批发、个体经营)、食品集中交易市场的开办者、食品经营柜台的出租者和食品展销会的举办者和食品广告的监督管理。

市食品药品监管局：主要负责餐饮服务、保健食品的监督管理;重大活动食品安全保障。

黄山出入境检验检疫局：主要负责进出口食品、食品添加剂和食品相关产品的检验检疫和监督管理，依法加强进口食品生产企业注册管理和出口食品生产企业备案管理。

市商务局：主要负责食品流通、加工业的行业指导和管理，实施以培育绿色市场为重点的“三绿工程”，组织开展对畜禽定点屠宰活动的质量安全的监督检查，抓好酒类流通管理，做好酒类经营者备案登记制度和酒类流通附随单溯源制度等行业管理工作。

市经济和信息化委：主要负责制定食品行业发展规划，鼓励和支持开展与食品安全有关的基础研究和应用研究，鼓励和支持食品生产经营者为提高食品安全水平采用先进技术和先进管理规范，指导食品行业诚信体系建设。

市教育局：主要负责学校食堂及学校内食品经营单位的食品安全管理工作;开展食品安全法律知识和安全卫生知识健康教育，倡导健康饮食方式;协助有关部门开展学校内及学校周边食品安全的监管工作。

市公安局：主要负责组织、指导、督促各级公安机关依法对生产、销售不符合食品安全标准的食品、假劣食品和有毒有害食品涉嫌犯罪需要追究刑事责任的案件立案查处;依法查处用暴-力、威胁等手段干扰、阻碍、抗拒行政执法活动的治安案件和刑事案件，工作总结《安全工作规则》。

市法制办：负责对食品安全依法行政工作的指导，及时办理有关行政复议案件。

市林业局：主要负责经济林产品(包括干鲜果品、木本粮油、饮料、调香料和木本药材)、森林食品(包括食用菌、森林蔬菜、食用花卉、花蜜产品等)、野生动物驯养繁殖等质量安全的指导和监督检查;查处陆生野生动植物案件。

市粮食局：主要负责粮油购销、储存、调拨和运输的质量安全管理工作;指导粮食行业的食品质量安全工作。

黄山海关：主要负责食品进出口的监督管理，加强对出入境食品的查验工作。

市供销社：主要负责组织指导全市供销社系统做好食品的经营和管理。

市环保局：主要负责对农产品种植、养殖产地生产环境实施监督管理;对影响农产品质量的污染进行监督和查处;对与食品有关的环境污染事故进行鉴定、监督和调查处理。

市城-管局：负责餐厨废弃物产生、收集、运输、处置单位的备案、管理和监督检查，依法查处餐厨废弃物产生、收运、处置单位的违法违规行为;牵头监管无固定门店的.各类食品摊贩。

市物价局：主要负责组织对食品价格的监督检查，加强食品价格的监测分析和预警，依法打击哄抬物价、扰乱食品市场秩序行为。

市盐务管理局：主要负责食盐生产、储运、批发、零售各环节的质量安全监管工作。

市民委(宗教局)：主要负责对生产经营清真食品的单位和个人监督检查;负责清真食品准营证和清真标语牌的制样、监制、核发、年检、监督管理。负责查处制售假冒清真食品。

市人口计生委：主要负责计划生育技术机构的监督管理，指导开展诊疗活动的计划生育技术机构依法履行食品安全事故报告责任。

（三）市食品安全委员会办公室。

作为市食品安全委员会的具体办事机构，市食品安全委员会办公室负责落实市食品安全委员会会议议定和交办事项，其主要职责如下：

1、研究拟订市食品安全工作规划及有关政策、措施;。

2、协调有关部门拟定食品安全工作年度计划、工作方案;。

3、组织起草食品安全工作的督导检查、考核方案;。

4、承办委员会召开的会议和重要活动;。

5、督查委员会会议议定事项的落实情况;。

6、定期、不定期编纂市食品安全信息简报;。

7、市食品安全委员会交办的其它工作。

二、黄山市食品安全工作会议制度。

市食品安全委员会实行全体会议、专题会议和办公室会议制度。委员会成员应严格遵守会议制度，原则上不得缺席会议。因特殊情况，不能出席会议的，应及时向会议主要负责人请假，并指派相关人员与会，承担相关职责。

（一）全体会议。

全体会议由市食品安全委员会主任或副主任决定召开，并由委员会主任或委托副主任召集和主持，委员会全体成员参加。全体会议原则上每年召开2次，如遇重大事项或特殊情况，可随时召开。会议主要任务：

1、学习贯彻国家和省有关食品安全监管的法律法规和方针政策;。

2、听取成员单位食品安全监管工作情况汇报，分析、研。

究全市食品安全形势;讨论全市年度食品安全总体情况的报告;。

3、研究确定市食品安全监管工作有关制度、措施、计划以及实施方案;。

4、研究食品安全监管和食品产业发展的政策，制定食品安全长效监管工作机制;。

5、协调、解决食品安全监管工作中的重大问题;。

6、组织协调重大执法行动和重大食品安全事故的查处;。

7、研究对区县人民政府及市级食品安全监督管理部门的评议、考核方案，确定考评等次等。

8、其他重要事项。

（二）专题会议。

专题会议由市食品安全委员会主任或副主任根据食品安全监管需要决定召开，或由食品安全监管部门根据食品安全监管的需要提出，经委员会主任或副主任同意，并由委员会主任或委托副主任召集和主持召开。参会人员范围，根据会议内容，由委员会主任或委托副主任决定。专题会议根据食品安全监管需要不定期召开，如遇重大事项或特殊情况，可随时召开。

（三）办公室会议。

办公室会议由办公室主任决定召开，也可由食品安全监管部门的联络员提出，经委员会办公室主任同意，并由主任或委托副主任召集和主持。原则上办公室主任、副主任和委员会联络员及办公室有关工作人员参加，具体参加人员根据会议内容由办公室主任确定。

三、黄山市食品安全委员会文件处理制度。

为保证市食品安全委员会精神和重要决定及时贯彻执行，委员会及办公室印发以下文件：

（一）委员会文件，用黄食安委字编号。主要包括食品安全工作计划、方案以及管理制度、工作措施等涉及食品安全全局性工作及其重要事项。

（二）办公室文件，用黄食安办字编号。主要包括落实市食品安全委员会具体事务性工作以及其它需要办公室承办的事项等。

（三）会议纪要。委员会全体会议纪要和专题会议纪要以及办公室会议纪要。

(四)工作简报。主要包括市委、市政府领导，委员会主任、副主任的重要活动和重要指示，委员会及其办公室会议等重要活动，以及委员会成员单位的食品安全工作动态、食品安全工作进展等。

采购工作细则篇四

1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个qq(即工作qq)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除。如超额完成标准，奖金。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金(每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励)。

采购工作细则篇五

第一条根据《全国燃烧节能净化标准化技术委员会章程》的规定，为开展全国燃烧节能净化标准化技术委员会(以下简称“标委会”)秘书处的日常工作，特制定本工作细则。

第二条秘书处是标委会的常设办事机构，在标委会闭会期间，执行标委会的各项决议，秘书处在技术委员会主任委员和秘书长领导下，负责处理技术委员会的日常工作，包括标准草案的分发和反馈意见的处理、会议的准备、各相关报告的编写、标准的报批等。

第三条秘书处设在中国科学技术大学，秘书处所在单位受国家标准化管理委员会的委托，指导和管理秘书处的工作，委派工作人员担任秘书，为秘书处提供必要的工作条件。秘书处的工作应纳入该单位的工作计划。

第四条秘书处设秘书长1人，副秘书长5人，秘书2-3人。技术委员会顾问2-5人。

第五条标委会和秘书处的印章由秘书处负责管理。

第二章工作任务。

第六条根据国家标准化管理委员会的工作安排和工作需求，编制标委会工作规划、方案和计划，并提交全体委员审议。

第七条负责贯彻落实标委会通过的各项决议。组织标委会各项标准的制修订工作，包括立项、起草、征求意见、审查、报批、复审等。

第八条组织标委会标准的宣贯、培训、解释和咨询等工作，调查和研究解决标准实施中的问题，负责组织宣贯材料、技术文件、论文和期刊等的编写、翻译及出版发行工作。

第九条组织、协调、指导和监督各工作组和标准起草组的工作。

第十条在国家标准化管理委员会的领导下，与相关标准化技术委员会和学术团体就相关专业标准的制修订工作进行协调。

第十一条组织召开全体委员会议、标准审定会和标委会的其他工作会议。

第十二条向委员、联络员、顾问、观察员、工作组及其他相关单位和人员提供必要的文件、资料和信息等。

第十三条组织开展标委会标准化方面的技术研究和交流工作。

第十四条负责标委会标准化领域的信息情报工作和标委会网站的日常维护。

第十五条组织对标委会标准化工作成果的评议和审查，提出对相关单位和个人的表彰或奖励建议。

第十六条承担国家标准化管理委员会交办的其他工作。

第三章工作制度。

第十七条秘书处原则上每季度召开一次工作会议，研究部署秘书处的工作，协商重大活动安排等事宜。

第十八条工作组或标准起草单位提出并报送到秘书处的标准送审稿，秘书处应及时将标准送审稿送主任委员和秘书长初审后，提交全体委员进行审查(会议审查或函审)。

审查通过的标准送审稿，由标准主要起草单位或工作组根据审查意见进行修改，按要求提出标准报批稿及附件，送标委会秘书处。标准主要起草单位或工作组应对标准报批稿的技术内容和编写质量负责。

第十九条秘书处对标准报批稿复核、经秘书长签字后，送主任委员或副主任委员审核，并按规定程序报国家标准化管理委员会批准发布。

第二十条秘书处的公函、通知及文件由秘书长或副秘书长签发，使用“全国燃烧节能净化标准化技术委员会秘书处”印章。

第二十一条秘书处应建立文件资料管理制度，并遵照执行。

第四章财务制度。

第二十二条标委会秘书处应委托秘书处依托单位财务主管部门，对标委会经费进行财务监督、管理。经费预算、决算由标委会审定，秘书处执行。秘书处每年应向全体委员作经费收支情况报告，并书面报告国家标准化管理委员会。

第二十三条制定、修订标准所需要经费，按财政部的有关规定，主要由计划项目的主管部门提供必要的标准补助费。自筹计划制定、修订标准项目的费用，通常由提出单位予以解决(有条件时，标委会可给予适当的补贴)。

第二十四条标委会的经费开支必须符合国家财政部门的有关规定。

第五章附则。

第二十五条本工作细则由全国燃烧节能净化标准化技术委员会负责解释。

第二十六条本工作细则经本届标委会全体委员讨论通过后实施。

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采购工作细则篇六

食品原材料：每日定量完成厨房部需求的原材料菜单，在质量稳定的前提确保原材料的到货时间及数量。对待特殊原材料系列(鹅肝、娃娃鱼)，专门安排人员在市场上进行调研，从全国各地收集资料，做好产地品质的确认。

非食品原材料(酒水、饮料类)：每一系列的酒水，首先必须保证供货渠道合法性，三证齐全;其次保证酒店正常营运酒水、饮料的基本数量，做到既不多备货占用资金，又确保不断货。每年根据供应商年度考评，对其合同内容进一步的补充，修改或取缔重新其资格。

2、货比三家，确保采购物品物美价廉。

为限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，在日常工作中坚持对厨房部所需原材料进行每十天或半个月的市场调查，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，对不合格产品做到了及时的退货、更换。

3、标准化。

为了更好地配合酒店标准化工作的开展，采购部在对上游供应链进货途径、渠道把关的同时，也对酒店所进原材料做验收标准，为菜品标准化工作开好头。

1、延续工作小结作为基础，对于每个阶段容易出现的采购困难，做好预案措施。根据厨房部推出的四季养生菜谱，采购部人员应多加强学习并能够提供各地方特色的原材料资料，供厨房部参考。

2、对于畅销的原材料上游供应链，进行实地考察调研，尽量保证源头原材料的稳定性(如土老母鸡、野兔、野鸭)。

3、目前现推出的养生礼品系列，在品种、功效、符合养生特点的花茶饮品进行挖掘及考证，进而形成我们逸境酒店的特色养生系列。

4、采购部除了日常工作外，多收集全国各地关于特色养生原料料系列，宏观把握采购信息资源，多渠道、多角度、多视听的分析采购途径，做到及时补充原材料。

我明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购必须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步!

最后，感谢公司所有领导和同事，对我平时的指导和帮助，我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。

采购工作细则篇七

第一条根据《全国xxxx标准化技术委员会章程》(以下简称《章程》)和有关管理规定，为使秘书处工作高效有序地进行，特制定本细则。

第二条全国xxxx标准化技术委员会(以下简称技术委员会)秘书处设在xx单位，是技术委员会的常设机构，负责处理技术委员会的日常工作，行政上接受xx单位的领导和管理。秘书处实行主任委员领导下的秘书长负责制。

第三条秘书处工作的指导思想是:面向和服务于社会各行业、企事业单位和用户，发扬“团结奋斗求实创新”的精神，努力为我国xxxx事业的发展做出贡献。

第二章岗位责任制。

第四条秘书处定编暂定3人，由秘书长、秘书组成。必要时经主任委员批准，可聘请资深专家担任专职顾问，参与秘书处的日常工作。因临时工作需要，经秘书长批准，可聘任临时工作人员协助处理秘书处紧急事务。

第五条秘书处工作人员任职条件。

秘书长:具有高级技术职称，有较高的理论水平和较丰富的实践经验，从事xxxx试验、研究或标准化工作五年以上，具有良好的文字和语言表达能力，有较强的组织、协调能力和敬业奉献精神。

秘书:具有中级及以上专业技术职称或相应行政级别，热心xxxx事业和标准化工作，熟悉文秘业务和办公自动化技术，有一定外语水平和文字、语言表达能力，勤奋好学，有敬业奉献精神。

第六条岗位职责。

秘书长:在主任委员领导下，负责秘书处全面工作。(1)组织技术委员会及秘书处年度工作计划和工作总结的拟定，国标、行标下年度计划项目建议的拟定与协调，国标、行标本年度制修订计划的下达、实施和检查。(2)标准体系表的编制、修改、补充和完善工作的组织与领导。(3)标准起草和审定工作的组织、领导和监督、落实，把好标准的技术质量关。(4)标准宣贯计划的拟定、标准实施情况的调查、分析、产品质量认证、质保体系认证工作中有关标准化工作的组织、实施与协调。(5)技术委员会及秘书处业务范围的开拓、咨询服务工作的规划与组织。(6)重大标准化科研项目和试验验证项目的组织、领导与协调。(7)代表秘书处或在主任委员授权时代表技术委员会签署有关文件或协议。(8)拟定技术委员会、秘书处年度财务预算和决算文件。处理秘书处日常财务、收支和设备物资的管理。(9)组织技术委员会内部资料的编辑、出版和发行。

秘书:在秘书长的领导下分工负责秘书处的各项工作。(1)参与标准体系表的编制、标准制修订年度计划的制定和上报、标准计划任务的下达。(2)标准制修订过程的跟踪检查、监督、协调，标准送审稿的初审，会审、函审工作的组织，报批稿的上报。(3)参与标准复审计划、宣贯计划的制定和实施。(4)参与前瞻性标准化项目研究和重要标准的起草。(5)参与标准化技术交流及与国际标准化组织相应技术委员会的对口联系工作。(6)与委员、通讯委员、标准起草单位的联络、有关资料的发放。(7)在秘书长指导下起草有关文件、翻译外文资料、编辑出版内部资料。(8)编制有关管理软件，开展网上审查与交流。(9)秘书处办公设备的维护与管理。(10)技术委员会和秘书处收、发文登记、资料建档。(11)受秘书长委托，代表秘书处处理有关业务。

专职顾问:受主任委员或秘书长委托，协助秘书长处理有关标准化技术的专项事务，负责标准、文件的质量把关;就秘书处和技术委员会的工作，可直接向秘书长或主任委员建议。

第三章会议制度。

第七条秘书处办公会议秘书处定期召开工作例会，检查、布置工作;进行阶段工作小结;秘书处工作人员均应建立工作日记，对个人分管的工作做出计划和安排。

第八条根据工作需要，经主任委员或秘书长同意可召开主任委员办公会议或专家工作会议。主任委员办公会议由主任委员(或授权的副主任委员)召集并主持;专家工作会议可由秘书长召集并主持，也可由秘书长委托相关委员召集和主持，秘书处派员参加。主任委员办公会议、专家工作会议结束后均应就会议内容和决议形成会议纪要，并由与会领导或专家签字，秘书处存档。

第九条委员全体会议由秘书处召集，主任委员或副主任委员主持。委员全体会议一般在年初或年末召开(年会)，以便就委员会的重大问题进行研究和讨论，并做出决策。必要时经主任委员批准，可临时召开委员会全体会议，商讨专项工作或审查标准。

第四章财务制度。

第十条技术委员会的财务管理工作由秘书处负责，在挂靠单位xxxx财务部设立单独帐目，由xxxx财务部代为管理。

第十一条秘书处每年向技术委员会报告上一年度财务开支情况及下一年度财务预算计划，由主任委员审定，报xxxx财务部备案。提出技术委员会经费收缴与开支的管理办法，报请技术委员会审批，并负责组织实施。秘书处负责收缴技术委员会活动经费，包括会费、赞助、捐赠等，并负责技术委员会工作经费的管理，其日常开支须经秘书长批准，重大开支由主任委员(或其授权人)批准。

第五章附则。

第十二条本细则由全国xxxx标准化技术委员会负责解释。

第十二条本细则自发布之日起实施。

采购工作细则篇八

为迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务水平，制定本细则。

2、・・范围。

包括公司产品、备件及服务等客户投诉的受理，原因调查，质量问题的`处理，产品、备件的修复、退还，追踪改善和信息反馈的项目。

3、・・责任。

销售分公司经理负责售后服务工作，综合管理部售后服务管理人员负责流程和信息传递，售后服务人员、各驻外机构、业务部和制造部负责协调、处理售后服务具体工作。

4、・・处理程序。

本公司售后服务流程按附图所示执行。

5、・・售后服务工作分类及处理办法。

5、1由于公司产品质量问题导致的客户投诉，由售后服务管理人员填写“客户意见处理表”后，按照公司制定的售后服务执行程序进行。售后服务管理人员应编写客户投诉编号并登记于“客户投诉登记追踪表”，并最终负责将最终处理结果落实、反馈到有关领导、部门。

5、2非质量原因导致的客户投诉，由客户产品所属业务部门配合售后服务人员对人为因素造成的损坏进行问题分析、解释，弥补、修复损坏部位，对客户操作人员进行操作指导和培训，其它配合部门要按照流程，按产品质量问题同等对待、处理。其间发生费用由业务部门与客户商谈、追讨。

6、在处理售后服务工作过程中，制造部生产科和技术科负责分析问题原因并拟定处理对策，然后与销售分公司业务部门协商处理办法，特别异常问题要会同技术开发科进行分析，最终确定处理方案。制造部质检科负责追查问题产生原因并判定责任归属部门和个人，做出处理决定。公司财务部负责审核售后服务工作发生费用及落实摊销部门。

7、・・售后服务工作一般原则。

7、1销售分公司每名员工对客户投诉均应积极应对，礼貌接待。销售分公司经理具有最终决定是否受理、如何处理的权利。

7、2接到客户投诉，在公司内严格执行流程，迅速处理，尽快解决，在第一时间答复客户。

7、3遇有争议，按合同有关条款由专人负责协调。

8、・・售后服务人员的管理。

8.1销售分公司的售后服务工作，由分公司经理统筹安排，需要由公司相关部门配合的，按规定程序执行。驻外办事处的售后服务工作，由驻外办事处经理负责。

8.2公司其它售后服务工作，由销售分公司经理负责组织协调，售后服务人员由制造部负责安排。

9、・・售后服务费用。

9.2属于产品维修、换件、运输、包装等发生的费用，计入制造成本。

采购工作细则篇九

1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个qq(即工作qq)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除xx。如超额完成标准，奖金xx。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金(每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励)。