销售部规章制度范文(汇总14篇)

通过总结，我们可以发现问题、总结经验，进而提高自己的学习和工作能力。审视自己的过去表现，找出其中的亮点和不足。下面是成功人士总结的职业生涯规划经验，一起来学习一下吧。

销售部规章制度篇一

1、员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德。

2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。

3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。

4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等。

5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟。

6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作。

7、发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作。

8、切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。

9、必须按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。

10、必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。

11、必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精。

12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德。

13、员工有义务保守公司的经营机密。

14、员工禁止索取非法利益。

15、禁止用公司资源谋取个人利益。

16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。

17、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分。

18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。

二、考勤制度。

（1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。

（2）销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息。

（3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。

（4）请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。

（5）部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。

（6）所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核内容之一。

（7）考勤实行自动签到，专人负责。

（9）员工必须按公司规定排班要求进行上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或自行调班。

（10）不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。

（11）销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事假，特殊原因除外，需书面说明具体原因，且由部门经理及相关领导批准后方能放假。

1、奖励。

（1）为公司创造显著经济效益者。

（2）为公司挽回重大经济损失者。

（3）为公司取得重大社会荣誉者。

（4）改进管理成效显著者。

（5）公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进行专项奖励。

2、处罚。

（1）对没有完成任务、违反工作纪律、违反社会治安、影响公司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工，分别视情节轻重予以行政处分和经济处罚。

（2）员工因不服从分配而影响工作的按旷工论。

（3）员工损坏公司基本设施，要按价赔偿，故意破坏者，视情况加倍罚款，直至通报批评、降职和开除。

（4）员工滥用职权，违反政策法规，违反公司财务规定，贪污、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降级、除名的处分。

四、现场客户接待准则。

1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语（您好，欢迎光临）。

2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。

3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。

4、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。

5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。

6、不贬低其它楼盘，抬高自己。

7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。

8、与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。

9、严格维护客户资料隐私权。

10、接待客户时不得泄露公司保密资料。

11、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。

五、客户资源的归属原则。

1、第一接触点的原则（包括来访客户和电话客户）。

原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时，第一接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮助成交，销售业绩平分。

2、群带性原则。

（1）若第一接触是业务员a的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带领上门的）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员a。同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员a，以后依此类推。（此原则仅适应于新上门客户，指明找业务员a或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。）。

（2）若上门客户是某业务员的亲属或朋友，则其资源权应优先归属该业务员（若该业务未能第一接触而事先又无记录或说明的，则不能拥有此客户资源）。

（3）若老客户带新客户指定业务员f，但其不当班，现场的业务员必须在第一时间电话通知业务员f，如业务员f半小时内不能到达现场需向客户说明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，此客户与业务员f无关系。

3、时效性原则。

老客户的有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。

六、提成结算原则。

1、佣金提成结算原则。

（1）一次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算。

（2）分期付款和银行贷款购房的，以该套住房的具体到款金额结算销售佣金提成。

2、退、换房佣金结算原则。

（1）退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算。若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除。

（2）换房：发生换房情况时，根据前后房屋总价价差俱实结算，多退少补。

（3）已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中扣除。

（4）已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中补足。

3、提成发放原则。

（1）销售人员如中途正常离开公司，须提前半个月向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结算佣金。

（2）销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的.，未领取的销售提成不再发放。

（3）销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，则未领取的提成不再发放。

（4）销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠账或违规的，公司即按规定发放未结佣金。

七、协议管理制度。

（1）销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款，用以对客户讲解具体合同条款。

（2）作废的协议一律退还销售部主管处销毁。

（3）协议正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为。

（4）正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售，无误后才能签署正式协议。

（5）协议所指价格为折后价。

（6）协议填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。

（7）请客户签字后，将协议送部门主管审核无误，再送公司签字盖章。

（8）不得在协议中体现公司未落实的优惠条款。

（9）客户必须交定金后才能签正式协议。

（10）补充协议须经销售部主管及公司领导认可。

2、协议更改制度。

（1）更名。

客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后，方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。

（2）换房。

客户需向销售部递交手写申请书，经营销部经理和公司相关领导批准后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。

（3）更改付款方式。

客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，方可更改。实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。

（4）客户退房。

客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司相关领导批准后，财务部根据协议条款没收定金或违约金，余下的房款由财务部约定时间退款。

八、认购书和商品房买卖协议的管理。

1、认购书的管理。

（1）由公司相关负责人拟定认购书条款。

（2）认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。

（3）认购书确认后，由公司统一安排印制，统一管理，认购书一式三联，分别为：客户一份，销售部一份，开发商一份。

（4）销售部必须设立认购书管理档案，负责登记认购书领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。

（5）认购书管理部门出具认购书填写指引，销售人员必须严格按照认购书填写指引填写，销售经理按要求审核。

（6）认购书必须加盖公司销售专用章，否则无效。

（7）已经签署的认购书，应在当天送达各有关部门。

2、商品房买卖协议管理。

（1）按规定到销售经理处领取。

（2）由公司相关人员负责拟定协议填写指引，签约人员必须严格按照指引填写，经指定人员审核无误后方可签字、盖章。

（3）协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批。

（4）销售部必须设立协议管理台账，负责登记协议领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。

1、每位销售人员必须遵守要求，统一穿着工衣，并配带工卡。

2、所有男同事必须穿黑色皮鞋、着深色袜子，切忌穿白色，每天必须刮胡子，整洁大方。

3、女同事须化淡妆，涂口红，长头发的必须束起。

4、销售人员头发要梳理整齐，不得梳怪异发型，避免染太夸张颜色。

5、在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起，要保持形象。

6、工作时要保持仪态大方得体，精神饱满，表现出成熟稳重，工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。

7、所有的工作人员要注意礼仪，主动打招呼，多用礼貌用语，保持良好的形象。

8、不得在销售部大声喧哗。

9、不可随意泄露同事，客户电话。

10、不可进行与工作无关的事项。

十、其他。

本规章制度自下发之日起生效。

销售部规章制度篇二

第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。

第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。

第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。

第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

第一条对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。

第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。

第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。

第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。

第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。

第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。

第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。

第三条财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的'未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。

第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。

第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。

第六条收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。

第七条有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。

第一条对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。

第二条在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。

第三条对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。

第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。

(1)经济杂志及其调查。

(2)经济日报的剪贴整理。

(3)工程新闻的记录等。

第六条对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：

(1)资产、负债及损益。

(2)产品的种类项目、人员、设备、能力。

(3)销售情况、需求者的情况。

(4)付款实绩、信用状况。

(5)过去的客户与交易情况。

(6)电话、往来银行、代表者、负责人员。

(7)公司内部下单手续的过程。

(8)付款的手续过程。

(9)行业的景气状况。

(10)组织薪资、人员。

第七条经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。

第八条旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。

第九条在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。

第十条交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。

第十一条在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。

第十二条在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。

第十三条在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。

第一条在做广告时可利用下列各种方法：

(1)营业介绍;。

(2)目录;。

(3)报纸与杂志的报告;。

(4)产品照片;。

(5)广告卡;。

(6)问候卡(包括贺年卡);。

(7)在报纸、杂志上刊登的要闻。

第二条在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。

第三条营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。

第四条较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。

第五条如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。

第六条广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。

第七条对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。

第一条营业书信资料通常包括下列六项：

(1)书信、电报(发文、订单)。

(2)估价单、订购单、请购单、规格明细单。

(3)交货单。

(4)请款单。

(5)收据。

(6)备忘记录。

第二条交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。

第三条所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

第四条处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：

(1)估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。

(2)订购资料——依照顺序将契约书、请购单归档。

(3)有档资料。

第五条参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：

(1)市场资料。

(2)成本计算。

(3)同业的目录。

(4)交易资料。

第一条营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。

第二条销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。

第三条每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。

汽车销售公司管理制度是汽车4店在生产经营活动中所采取的管理模式和管理方法的具体化描述，约束和规范汽车销售公司所有部门及成员在日常生产经营活动，合理、合法、符合汽车销售公司当前发展的汽车销售公司管理制度。汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率，因此汽车销售公司在不同的发展阶段应该适时除旧的销售管理制度。

制定汽车销售公司管理制度的目的是为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进了汽车销售公司的发展壮大。提高了公司经济利益。汽车销售公司管理制度包括财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度。

为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定：

1.全员上岗需用普通话和客户进行交流;。

6.销售电话接听流程作业：电话铃响1-3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪xx神马店，我是销售顾问xxx。很高兴为您服务”。语气舒缓，语速适中，口齿清晰。通话结束语：“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。”

销售部规章制度篇三

销售部是酒店形象的代表,销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观,在很大程度上反映了酒店的'管理水平及员工素养。

1.保持办公区域地面、桌面干净、洁净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

2.不许大声喧哗、恶意调笑,保持办公室内宁静。

3.不许处处粘贴非业务所需的宣扬印刷品。

4.爱惜办公室设施及设备,损坏需照价赔偿。

5.坚持每日卫生值日制度。

1.销售人员要求每日参与部门销售晨会,汇报当日工作方案。

2.外出销售或办事应先到岗位报到,然后方可外出。

3.销售代表外出销售,必需填写销售报告表,并在当日下班前交给经理批阅。一次不交,罚款10元(访问方案、工作报告)。

4.每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、访问客户档案及下周工作方案。

5.每月交回本月的工作小结及下月方案报告。

6.每年年终,销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作方案交回部门经理。

7.每天按时上下班,如发觉一次以至或早退者,罚款10元。

1.会见客人或客户,一般支配在大堂吧,用茶或饮料款待。

2.上班时不允许与亲朋好友叙私事,不许将闲杂人员带入工作区域。

3.预备在办公室会客要留意保持办公区域环境的宁静、干净。

1.上班着工作,不允许穿自己的服装出入对客服务区,部门经理可以例外,但必需着西装或套装(职业装扮)。

2.访问客户穿着要整齐大方,职业化装扮,能代表酒店的形象。

3.男性留短发,不留胡须,皮鞋雪亮,衬衫领袖洁净。

4.女性化淡妆,衣着文静,忌着奇装异服,浓妆艳抹。

5.访问客户前避开吃有异味的事物。

6.避开酒后拜见客人,以免留下不良印象。

销售部规章制度篇四

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

本制度适用于所有列入计算提成的.产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算;试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;。

3、提成计算办法：

4、销售绩效提成比率：提成等级。

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

一);。

2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励;。

3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励;。

4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励;。

5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;。

6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;。

销售部规章制度篇五

1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：

3、完成分管区域的销售任务。

4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的`说服客户的理论。

6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系；

7、高质量地做好终端工作：

8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品；

9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

10、建立终端档案。

1）组织、参与各项促销活动；

2）做好日常基础工作，包括工作日志、各类等；

3）处理消费者投诉；

4）及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议；

11、团结互助，互相学习，积极进取。

销售部规章制度篇六

1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是:。

3、完成分管区域的销售任务。

4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;。

7、高质量地做好终端工作:。

8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;。

9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率:。

10、建立终端档案。

1)组织、参与各项促销活动;。

2)做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;。

3)处理消费者投诉;。

4)及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议;。

11、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗x酒、赌x博。

销售部规章制度篇七

a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

a、员工工资个人所得税；

b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

销售部规章制度篇八

着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

销售部规章制度篇九

销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的.管理水平及员工素质。

1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

5、坚持每日卫生值日制度。

1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。

4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

销售部规章制度篇十

1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

1）开票员开具发货通知单；

2）安排送货；

3）调度员接到发货通知，组织装车；

4）调度员依据是送货单开具出门证；

5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：

1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

3）调度员组织装车；

4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的'、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。

5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。

3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。

1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。

4.2产品存放场地必须每日清理。

4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。

4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。

5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。

6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

(二)第一章一般规定。

第一条。

对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条。

原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条。

销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

第四条。

部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理__元，副经理__元，一般人员__元。

第五条。

销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条。

销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表，并呈报主管批准。

第二章销售人员职责。

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;。

(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;。

(三)不得理解客户礼品和招待;。

(四)执行公务过程中，不能饮酒;。

(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;。

(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

(三)处理有关产品质量问题;。

(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映;。

2、客户对价格的反映;。

3、用户用量及市场需求量;。

4、对其他品牌的反映和销量;。

5、同行竞争对手的动态信用;。

6、新产品调查。

(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;(六)督促客户订货的进展;。

第九条。

公司营销或企划部门应备有"客户管理卡"和"新老客户状况调查表"，供销售人员做客户管理之用。

第十条。

销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以"工作计划表"的形式提交主管核准，同时还需提交"一周销售计划表""销售计划表"和"月销售计划表"，呈报上级主管。

第十一条。

销售人员应将固定客户的状况填入"客户管理卡"和"客户名册"，以便更全面地了解客户。

第十二条。

对于有期望有客户，应填写"期望客户访问卡"，以作为开拓新客户的依据。

第十三条。

销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条。

销售人员应填具"客户目录表"、"客户等级分类表"、"客户路序分类表"和"客户路序状况明细卡"，以保障推销工作的顺利进行。

第十五条。

各营业部门应填报"年度客户统计分析表"，以供销售人员参考。第四章客户访问。

第十六条。

销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

第十七条。

销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

第十八条。

销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条。

销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条。

销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条。

销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第二十二条。

若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具"销售退货证明单"。

第五章收款第二十三条。

财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制"应收账款日记表"送各分部，填报"应收账款催收单"，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十四条。

财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制"各类连号传票收发记录备忘表"，转送营业部门主要催款人。

第二十五条。

各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制"传票签收簿"。

第二十六条。

外勤营销售员收到"应收款催收单"及有关单据后，应装入专用"收款袋"中，以免丢失。

第二十七条。

销售人员须将每日收款状况，填入"收款日报表"和"日差日报表"，并呈报财会部门。

第二十八条。

销售人员应定期(周和旬)填报"未收款项报告表"，交财会部门核对。

第六章业务报告第二十九条。

销售人员须将每日业务填入"工作日报表"，逐日呈报单位主管。

日报资料须简明扼要。第三十条。

对于新开拓客户，应填制"新开拓客户报表"，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第七章附则第三十一条。

销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

第三十二条。

销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报"行车记录表"。

销售部规章制度篇十一

为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。

适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。

3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。

5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

1、合同评审的分类：

a、口头订单或电话通知订单。

b、一般合同：有书面合同、传真。

c、特殊合同:指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。

d、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。

3、合同评审的内容：

3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。

3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。

3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

4、合同评审的方法：

4.1、口头订单或电话订单的评审：

口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。

4.2、一般合同的评审：

品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的评审：

相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。

4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。

到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过k3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。5、合同变更、修改：

可重新签订合同。

求传递到有关职能部门。

更后的发货时间。

6、合同评审流程图：

1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格。

2、《销售合同评审表》——————详见后附表格。

3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表。

4、《合同补充的协议》——————详见后附表格。

5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表。

销售部规章制度篇十二

1、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的`或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

销售部规章制度篇十三

为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

1．管理制度2．岗位职责3．例会制度4.档案管理制度。

（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。

（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

销售部规章制度篇十四

4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;

1、销售部建立例会制度:

(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会

2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;

(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;

(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。

3、早、夕会经营应达成的目的:

(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;

(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;

(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;

(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;

(5)、宣导公司政策和企业文化。

4、其他会议管理工作:

1、法定节假日:

元旦:1天(1月1日)

春节:天(初)

2、销售人员应按公司规定出勤;

3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。

5、销售人员如遇以下情况可申请请假:

(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;

(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;

(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;

(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。

6、关于请假期间的考核规定:

(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);

(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;

7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。

培训是公司为销售人员提供的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。

1、制式培训如下:

(1)、新人入职培训

(2)、新人30天销售实务训练

(3)、转正培训

2、非制式培训如下:

(1)、管理层级培训

(2)、师资体系培训

(3)、其他培训