企业管理奖惩制度汇总 企业内部奖惩制度(九篇)

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精选企业管理奖惩制度汇总一

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

2、1销售副总:

a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。企业经营管理制度。

d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。

b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。

c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。

d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。企业经营管理制度。并对其经营负责。

e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

f、负责资金回笼工作。

g、负责联系储运业务。

h、负责本部门的业务培训工作。

2、3销售部经理岗位职责:

a、负责企业产品的销售、售后服务工作;

b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;

c、负责编制，

d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;

e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

f、负责资金回笼工作;

g、负责联系储运业务;

h、负责本部门的业务培训工作。

2、4助销员岗位职责:

a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;

b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;

c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;

e、负责所有销售合同的跟踪;

f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2、5开单员岗位职责:

a、负责开具产品;

b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;

c、每日负责填报及，及销售电脑的'操作管理工作;

d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;

e、填报;

f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下:

3、1、接听电话:

凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

3、2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3、3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

3、4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

3、5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3、6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

3、7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

3、8销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

3、9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

4、1、客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

4、2、客户投诉:

a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

b。客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

5、2所有服务投诉，由销售经理填入，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定:

a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。

b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。

6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定并按排生产。

6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。

6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。

7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出;

(一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)

8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出，报财务部由财务确认后，准予发放。

(一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)

9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10、5遇库存产品不详时应由销售部开，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

10、9调货产品操作规程:

10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具，及产品同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。

10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;

11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;

11、3不得擅自提供公司有关产品质检标准;

11、4所有的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;

11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。

12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。

12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。

12、5所有必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12、7大宗工程合同的签定均以为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

精选企业管理奖惩制度汇总二

：当代企业发展中面临的一大问题就是人才问题，企业员工作为生产的主体，如何最大化发挥自身能动性，激发工作积极性、主动性和创造性，是企业实现利益最大化的重要课题。为此，必须从企业员工入手，从员工心理建设角度出发，提出相应的策略，才能优化现代企业管理，推动企业长远可持续发展。

：现代企业 管理 员工 心理建设

现代企业管理中人力资源管理是不可或缺的重要组成部分，关系着企业组组目标的实现以及企业员工的发展，被各大企业提上管理议程。众所周知，员工是企业管理的核心，也是企业最为宝贵的核心资源，充分调动员工的工作积极性、主动性和创造性，才能加快企业战略目标的实现进程。然而随着企业面临的市场竞争日趋激烈，员工的心理压力也与日俱增，不能及时的得到改善，会造成企业员工精神颓废、无所适从，大大削弱员工工作积极性，影响工作效率和质量，一定程度制约企业长远和谐发展。因此，现代企业管理中必须重视员工心理建设。

从心理学角度来看，一个人的心理会大大影响行为，特别是在企业这个大环境中，各种内外因素都会对员工心理造成影响，当员工的心理无法得到有效调适，将难以促使员工从心理上同化和顺从，无法朝着企业的旨意和谐健康地进行工作。为了提高员工工作效率，实现员工积极性和创造性最大化，建立健康的人际关系，达到企业与员工双赢目的，企业加强员工心理建设管理势在必行，具有重要意义。首先，加强员工心理建设，有利于增强员工和企业间的信任与认同。对于企业员工来说，都存在一定的心理期望，如果企业能够从员工角度出发，加强对员工真实心理需求的了解，与员工频繁沟通交流，找到合适的解决途径，能让员工看到企业以及企业管理者的品德和能力，从而产生极高的信任感和认同感，用更高的工作积极性和创造性去回报公司。对于企业来说，通过心理建设能够促使员工高效率的履行企业的规范要求，加快企业目标的实现，也能增强企业对员工工作精神、劳动效率和质量的满意感，提升对员工的信任。其次，加强员工心理建设，有利于增强企业凝聚力。员工作为企业的重要存在，对于企业的发展至关重要。通过对员工的心理建设进行情感管理，能促使企业和员工两者的心理获得一定的平衡，从情感和态度上将企业和员工凝聚成共同体，对于提高企业氛围和组织凝聚力意义重大。最后，加强员工心理建设，有利于推动企业和员工的共同发展。员工心理建设是企业心理管理的一个重要组成部分，建立在企业员工的个性化心理需求上，每位员工的出身、经历、技能、价值观等不尽相同，因此对企业的心理需求也各种各样，且在不同的阶段企业员工的心理需求也会发生变化，这是企业进行员工心理建设需要重点关注的。尽可能的以不同员工社会背景以及实际需求为依据，赋予相应的期望值，通过差别心理管理调整员工的行为促进企业目标的健康有序发展，避免发生有损企业的行为。

１、定期了解企业员工心理，加强与员工的沟通交流近年来，富士康员工跳楼事件不断，引起了社会各界的高度关注，深究导致员工跳楼的原因，心理疾病不得不提，在巨大的工作压力和压抑的工作环境下，不少员工的心理诉求和问题得不到及时的改善，因此出现跳楼悲剧，这给现代企业管理敲响了警钟，引起了企业对员工心理的关注。为了做好企业员工心理建设，企业要定期通过调查问卷的形式加强对员工心理的了解，这是因为在不同的时期员工的心理和诉求是不同的。例如：初入企业的员工大多充满工作的激情和憧憬，随着慢慢进入工作状态就会削弱淡化员工的热情，或是遇到一些挫折导致员工情绪低落，这些心理变化都会一定程度影响员工的工作状态。企业应当组织专门的部门收集、了解员工的心理，以便有针对性的进行调整改善，及时给予良好的引导和控制，最大化的保障员工的切身利益，借助心理建设提高员工对企业的归属感和认同感。对于企业员工来说只有底层心理需求得到满足后，才能稳定踏实的工作，在工作中寻求发展，全身心的投入到工作中，从而提高工作效率和质量，在促进自身成长进步的同时，为企业创造更大的价值。当然除了问卷调查外，企业还需要与员工积极进行沟通交流，对不同部门不同岗位员工的心理进行充分掌握，了解员工对企业、岗位和工作的满意度，避免员工产生离职意向。随着企业组织与员工的沟通交流，也能看到更多企业管理上的不足之处，从而进行改进完善，以提高企业管理水平和质量，推动企业的长远稳健发展。

２、拓宽员工心理建设渠道，重视员工心理诉求针对目前企业员工常常出现的失望、愤怒、不满等消极情绪，以及具体的工作中如离职、隐性怠工、不思进取、绩效降低、忠诚度受损等问题。企业应当拓展与员工沟通交流的心理建设渠道和平台，重视企业员工的真实心理诉求。一般来说，企业职工代表大会是企业了解员工心声的重要平台，企业通过定期的职工代表大会，了解近期员工的工作、生活状态以及最新心理需求，实现与员工的沟通交流，合理可行的员工建议和意见，企业应当直接采纳或是审议调整，最大化的保障企业员工利益。在现代信息技术日益发达的今天，企业也可以建立双向沟通交流网络平台，从而拓宽企业高层管理者与员工间的沟通渠道，循序渐进的开展员工心理建设工作，通过顺畅和谐的沟通交流，能有效疏解员工的不良心理情绪，更能舒心、顺心、安心的积极工作，增强员工对企业的认同。当然针对员工的心理建设，还可以成立专门的心理辅导部门从事员工心理建设相关事项，由专门的心理工作人员针对员工的具体情况进行沟通、协调，进行有效的疏导，帮助企业员工解决心理障碍，缓解不良情绪，避免造成企业人才流失。这也是企业管理者了解掌握员工心理的重要途径之一，企业以此为依据进行管理优化，增强企业的凝聚力，促进企业的全面综合发展。

３、营造良好的工作与生活环境，推动员工的发展进步要想推动企业和员工的健康和谐发展，良好的工作和生活环境至关重要，建立以人为本的企业文化，实现人本管理。对企业员工而言，良好的工作环境是留下来继续工作的关键因素，能一定程度达到激励员工，提高工作效率的目的。鉴于此，企业要积极为员工营造良好和谐的工作环境，激励员工保持工作的热情。不同部门的主管要负责活跃工作氛围，营造员工相互尊重、相互帮助、团结合作的范围，并健全一定的良性竞争机制，以此鼓励员工，给予员工工作能力的肯定，激励员工在工作中不断创新发展。同时企业也要关注员工的生活，了解员工的生活状况，尽可能给予帮助，缓解员工生活中的心理压力，通过物质和精神方式激发员工的工作积极性。为了最大化的调动员工的工作积极性，还要为员工创造广阔的发展平台，以推动员工自身的发展与进步，充分激发企业员工的潜能，因地制宜的根据员工特长和优势分配岗位和工作，发挥所长不仅能增强员工的自信心，提升综合素质，还能为企业创造更多经济效益和社会效益，加快企业长远目标的实现。日常为了提高对员工心理健康的关注，还可以订阅一些与心理健康相关的书刊、杂志、光盘等供员工自行阅读，或是开设有关心理知识的宣传专栏，利用内部网络向广大员工普及心理健康知识，进行自我调压。也可以经常组织一些运动锻炼活动，在保持员工生理健康的同时也能有效促进心理健康，提升工作效率和质量。

从现代企业管理实践来看，员工心理是不可或缺的重要内容之一，与企业长远可持续发展关系密切，企业必须引起高度重视，采取多种措施进行员工心理建设，从而提升员工工作效率和质量，为企业创造更大的经济和社会效益。

[1]张敦颖。管理心理学在当代企业管理中的应用[j]。中外企业家，2016,(1３):62～6３.

[2]但芳。新员工心理建设[ｊ]。现代班组，201５,(11):32～33.

[3]于凯。浅析心理契约在现代企业管理工作中的应用[j]。经营管理者，2016,(2８):170.

精选企业管理奖惩制度汇总三

1.1会计机构设置要求

各单位应当根据会计业务的需要设置会计机构;不具备单独设置会计机构条件的,应当在有关机构中配备专职会计人员。

设置会计机构,应当配备会计机构负责人;在有关机构中配备专职会计人员,应当在专职会计人员中指定会计主管人员。

没有设置会计机构和配备会计人员的单位,应当根据《代理记账管理暂行办法》委托会计师事务所或者持有代理记账许可证书的其他代理记账机构进行代理记账。

1.2会计人员任职条件

持有会计从业资格证书

从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。各单位应当根据会计业务需要配备持有从业资格证书的会计人员,否则不得从事会计工作;会计人员从业资格管理办法由国务院财政部门规定。

具备必要的专业知识和专业技能

熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;

按照规定参加会计业务培训

会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。各单位应当合理安排会计人员的培训,保证会计人员每年有一定时间用于学习和参加培训。

1.3会计机构负责人、会计主管人员任职条件

坚持原则,廉洁奉公;

具有会计专业技术资格;

熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;

有较强的组织能力;

身体状况能够适应本职工作的要求。

担任单位会计机构负责人(会计主管人员)的,除上述条件外,还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。

总会计师是主管本单位财务会计工作的行政领导。总会计师协助单位主要行政领导人工作,直接对单位主要行政领导人负责。

2.1总会计师的设置范围

国有的和国有资产占控股地位或者主导地位的大、中型企业必须设置总会计师。总会计师的任职资格、任免程序、职责权限由国务院规定。总会计师由具有会计师以上专业技术资格的人员担任。

2.2总会计师的地位

总会计师是单位行政领导成员,协助单位主要行政领导人工作,直接对单位主要行政领导人负责。

凡设置总会计师的单位,在单位行政领导成员中,不设与总会计师职权重叠的副职。

总会计师具体组织本单位执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保护国家财产。

总会计师的职权受国家法律保护。单位主要行政领导人应当支持并保障总会计师依法行使职权。

2.3总会计师的职责

编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

建立、健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;

承办单位主要行政领导人交办的其他工作。

负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。

协助单位主要行政领导人对企业的生产经营、行政事业单位的业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。

参与新产品开发、技术改造、科技研究、商品(劳务)价格和工资奖金等方案的制定;参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。

2.4总会计师的权限

对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为,有权制止或者纠正。制止或者纠正无效时,提请单位主要行政领导人处理。

单位主要行政领导人不同意总会计师处理意见的,总会计师应当依照《中华人民共和国会计法》的规定执行。

有权组织本单位各职能部门、直属基层组织的经济核算、财务会计和成本管理方面的工作。

主管审批财务收支工作。除一般的财务收支可以由总会计师授权的财会机构负责人或者其他指定人员审批外,重大的财务收支,须经总会计师审批或者由总会计师报单位主要行政领导人批准。

预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表,须经总会计师签署。

涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等,在单位内部须经总会计师会签。

会计人员的任用、晋升、调动、奖惩,应当事先征求总会计师的意见。财会机构负责人或者会计主管人员的人选,应当由总会计师进行业务考核,依照有关规定审批。

2.5任免与奖惩

企业的总会计师由本单位主要行政领导人提名,政府主管部门任命或者聘任;免职或者解聘程序与任命或者聘任程序相同。

3.1根据会计业务需要设置会计工作岗位

会计工作岗位一般可分为:会计机构负责人或者会计主管人员,出纳,财产物资核算,工资核算,成本费用核算,财务成果核算,资金核算,往来结算,总账报表,稽核,档案管理等。开展会计电算化和管理会计的单位,可以根据需要设置相应工作岗位,也可以与其他工作岗位相结合。

3.2符合内部牵制制度的'要求

会计工作岗位,可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

3.3有利于会计人员全面熟悉业务,不断提高业务素质

会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。

第十五条各单位领导人应当支持会计机构、会计人员依法行使职权;对忠于职守,坚持原则,做出显着成绩的会计机构、会计人员,应当给予精神的和物质的奖励。

集团公司、直属单位、成员企业等单位任用会计人员应当实行回避制度。

单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。

会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

需要回避的直系亲属为:夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。

会计人员在会计工作中应当遵守职业道德,树立良好的职业品质、严谨的工作作风,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。

敬

业爱岗会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

熟悉法规会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,并结合会计工作进行广泛宣传。

依法办事会计人员应当按照会计法规、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

客观公正会计人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。

搞好服务会计人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况,运用掌握的会计信息和会计方法,为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

保守秘密会计人员应当保守本单位的商业秘密。除法律规定和单位领导人同意外,不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

会计人员工作调动或者因故离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的,不得调动或者离职。

接替人员应当认真接管移交工作,并继续办理移交的未了事项。

6.1交接前的准备工作工作

已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,应当填制完毕。

尚未登记的账目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。

整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。

编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。

6.2交接的基本程序

移交点收

移交人员在办理移交时,要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对点收。

现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致。不一致时,移交人员必须限期查清。

会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。

银行存款账户余额要与银行对账单核对,如不一致,应当编制银行存款余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时,要抽查个别账户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。

移交人员经管的票据、印章和其他实物等,必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

专人监督

会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交。

一般会计人员交接,由单位会计机构负责人、会计主管人员负责监交;

会计机构负责人、会计主管人员交接,由单位领导人负责监交,必要时可由上级主管部门派人会同监交。

会计机构负责人、会计主管人员移交时,还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等,向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题,应当写出书面材料。

交接后的有关事宜

交接完毕后,交接双方和监交人员要在移交注册上签名或者盖章。并应在移交注册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人员的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

移交清册一般应当填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。

接替人员应当继续使用移交的会计账簿,不得自行另立新账,以保持会计记录的连续性。

单位撤销时,必须留有必要的会计人员,会同有关人员办理清理工作,编制决算。未移交前,不得离职。接收单位和移交日期由主管部门确定。

单位合并、分立的,其会计工作交接手续比照上述有关规定办理。

6.3会计工作临时交接

会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的,会计机构负责人、会计主管人员或者单位领导人必须指定有关人员接替或者代理,并办理交接手续。

临时离职或者因病不能工作的会计人员恢复工作的,应当与接替或者代理人员办理交接手续。

移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的,经单位领导人批准,可由移交人员委托他人代办移交,但委托人应当承担责任。

6.3移交后的责任

移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

会计人员继续教育是会计管理工作的一个组成部分,是会计队伍建设的重要内容。

会计人员继续教育的对象为在职会计人员。

7.1会计人员继续教育的级别

会计人员继续教育分为高级、中级、初级三个级别,即高级会计人员继续教育、中级会计人员继续教育和初级会计人员继续教育。

高级会计人员继续教育

包括已取得或受聘高级会计专业技术资格(职称)及具备相当水平的会计人员;

中级会计人员继续教育

包括已取得或受聘中级会计专业技术资格(职称)及具备相当水平的会计人员;

初级会计人员继续教育

包括已取得或受聘初级会计专业技术资格(职称)和已取得会计证但未取得或受聘初级会计专业技术资格(职称)的会计人员。

7.2继续教育的内容

会计理论与实务;

财务、会计法规制度;

会计职业道德规范;

其他相关知识;

其他相关法规制度。

7.3继续教育的形式

培训形式

财政部门会计管理机构组织的培训;

财政部门会计管理机构批准设立的培训点举办的培训;

省级以上业务主管部门举办的业务培训;

正在普通院校或成人院校接受国家承认的会计专业学历教育;

财政部门会计管理机构认可的其他形式。

自学形式

部门或单位自行组织的业务学习、岗位培训;

承担会计专业课题研究,并取得研究成果;

参加上一级别会计专业技术资格考试;

财政部门会计管理机构认可的其他形式。

7.4继续教育的时间

高级会计人员继续教育和中级会计人员继续教育的时间每年累计不少于68小时,其中接受培训时间每年累计不少于20小时,自学时间每年累计不少于48小时。

初级会计人员继续教育的时间每年累计不少于72小时,其中接受培训时间每年累计不少于24小时,自学时间每年累计不少于48小时。

7.5财政部门对继续教育管理的规定

财政部门会计管理机构建立高级、中级、初级会计人员继续教育档案,制发《会计人员继续教育手册》,对会计人员继续教育情况予以记录并加盖继续教育印章,同时在会计人员继续教育档案中记载。

会计人员接受培训情况由培训单位出具证明,包括培训内容、培训日期、累计培训小时数等,经财政部门会计管理机构审核后确认。

会计人员自学情况由会计人员、会计人员所在单位以及有关单位提供证明,经财政部门会计管理机构审核后确认,有的自学形式需按有关规定折算自学小时后确认。

年度内未接受继续教育或未按有关规定完成继续教育时间的会计人员,如无正当理由的,予以警告。

连续2年未接受继续教育或连续2年未按有关规定完成继续教育时间的会计人员,不予办理会计证年检,不得参加上一档次会计专业技术资格考试或高级会计师资格评审,不得参加先进会计工作者评选,财政部门不予颁发会计人员荣誉证书;会计人员所在单位负有责任的,其单位不得申请会计基础工作规范化资格。

连续3年未接受继续教育或连续3年未按有关规定完成继续教育时间的会计人员,由省级财政部门作出或建议作出取消其会计从业资格证书、会计专业技术资格(职称)、会计人员所在单位会计基础工作规范化证书的决定。

被取消会计从业资格证书、会计专业技术资格(职称)、会计基础工作规范化证书的会计人员和单位,2年内(含2年)不得重新参加会计证考试、会计专业技术资格(职称)考试或评审、申请会计基础工作规范化资格。如在2年后想重新获得会计从业资格证书、会计专业技术资格(职称)、会计基础工作规范化证书,须经省级财政部门批准后才能重新参加会计从业资格证书证、会计专业技术资格(职称)考试(评审)或申请会计基础工作规范化资格。

7.6组织与实施

每年由人事部门组织安排;财务部门具体实施;

精选企业管理奖惩制度汇总四

2019年，集团公司紧扣企业发展转型过程的中心任务，积极推动效能监察不断融入生产经营管理，扎实有效地开展效能监察工作，为企业强化内部管理，推进节能降耗，提高经济效益发挥了积极的作用，现就2019年效能监察工作总结如下：

集团公司参考其他单位经验，并结合自身实际，制定了效能监察工作模板表格，形成了完整的效能监察闭环管理系统。同时，完善了效能监察优秀项目评优办法，制定了《效能监察优秀项目推荐表》、《效能监察优秀项目推荐资质评分标准》和《效能监察优秀项目成效评分标准》等一系列表格，细化了评分的标准，加强了成果的考核。

在检查过程中，集团公司严格按照制定的模板标准，强化过程监督，对每个项目实施中存在的短板进行梳理，并提出整改建议，保证了监察的质量。

1、加强检查整改。在检查中，公司通过听取汇报、实地查看，查阅资料等方式，对各单位在工作中存在的问题，有针对性的提出监察建议560条，严格要求检查人员填写工作底稿，详细记载发现的问题、分析原因、处理结果和整改建议，并加强落实整改，跟踪回访。对效能监察工作差的单位，列为重点单位通过帮助、指导促其赶上。

2、加强监察总结。为考核各单位工作情况，公司要求各单位季度对工作进行总结，建立《效能监察工作台账》，将效能监察的查证过程、发现的问题、处理的建议和决定以及产生的效益等简明扼要的记录在上，也便于公司及时全面地掌握各单位的工作进度。并在检查后及时召开子公司和二级单位的效能监察例会，将检查中工作较差的单位以及发现的共性问题进行通报，好的做法、经验进行学习、推广。

针对当前煤炭市场低迷的形势，为达到提高企业发展质量和效益，强化预控机制，提高管理效能的目的，集团公司围绕材料回收复用和煤质管理效能监察、系统对标、收支情况专项检查、管理服务部门的作风建设情况、效能诊断、新井建设进度情况、非煤新建项目情况、工程项目专项督查和干部履职情况九个方面开展了专项效能监察，通过效能监察这一有效抓手，发现问题、解决问题，提升了管理水平，减少了不必要浪费和投入，为企业节支降耗发挥了积极作用。

公司十分注重加强提升子公司及二级单位监察人员的业务素质和能力。一是在季度检查中，抽调基层骨干一起去联合检查，通过现场的培训，找准存在的问题、差距，明确工作的方向，快速进步；二是邀请拥有丰富效能监察工作经验的专家对集团公司系统的效能监察负责人进行效能监察专题培训，培训人员共计230余人；三是印发了《煤矿集团效能监察资料汇编》，汇编收集了国家部委及同煤集团有关国有企业效能监察法规和一系列的监督管理制度，选择了其他企业指导性比较强、实践证明监察效果好的做法、操作流程、范本，为集团各级监察干部组织协调开展效能监察工作提供有益的借鉴和参考。

2019年集团公司系统共立项203项，完成196项，查堵漏洞327个，建章立制746项，下达监察建议876条，采纳监察建议857条，推进了企业管理创新。在省国资委20xx年度省属企业效能监察优秀项目评选中，电力热电公司减亏控亏效能监察、电力发电公司20xx年市场煤采购效能监察、煤矿煤质管理效能监察、矿材料回收复用效能监察和矿修旧利废效能监察5个项目荣获优秀项目。公司将坚持把效能监察作为企业管理的一项重要手段，务求实效，为企业规范管理、健康发展、做大做强保驾护航。

精选企业管理奖惩制度汇总五

第一章：总则

第一条为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

第二章：公司作息制度

第二条公司上班时间为8：30—12：00，13：00—17：30(可分为夏季、冬季作息时间)。

第三章：工作制

第三条公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周6天工作周制度。

第四条由于公司工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。

第五条遵照国家法定节假日制度。

第四章：考勤范围

第六条公司除高级职员(总经理、副总经理)外，均需在考勤之列。

第七条特殊员工不考勤须经总经理批准。

第五章：考勤办法

第八条公司实行视频考勤制度，员工每天上下班必须视频登记。

第九条员工忘记视频打卡时，须说明情况，并留存说明记录。

第十条：考勤设置种类：

1、迟到，比预定上班时间晚到。

2、早退，比预定下班时间早走。

3、旷工，无故缺勤。

4、请假(销假)

①请假

a、集团公司机关及所属企业规定的假期包括病假、事假。

b、请假程序：请假员工要填写请假条(到公司行政部领取统一假条)，注明原因、请假天数，各部门经理签字后方可休息，假条存放在考勤员处，作为日后发放工资的依据。

c、批准权限：一般管理人员请假3天以内由直接上级批准，3天以上报本部门经理批准;部门经理请假需总经理批准方可休息。

d、病假：持县、市级医院证明，员工可请病假;员工因受伤或遵医嘱休息，方可休病假。

e、事假：因私事须请事假的，须本人先填写请假单，经批准后可享受事假。

②销假程序：

a、在假期内返回工作岗位的，需及时到考勤员处销假，如不能及时销假的，在假期内的按缺勤处理;假期已满的按旷工处理;

b、如在假期结束后不能及时返岗的应及时和考勤员及主管领导联系申请续假，带返岗后及时补办续假证明并报于考勤员。

5、出差，因公司派遣出差的要出差前报备。

6、外勤，全天在外办事。

7、调休，调休要提交调休申请。

第六章：考勤统计与绩效

第十一条公司考勤工作由部门负责人全权负责。

第十二条每月____日—____日，为一个考勤周期。

第十三条各部门需于每月____号之前上报考勤。包括考勤统计表，电子考勤记录单。

第十四条考勤与绩效工资挂钩：

1、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理;

2、迟到、早退每次扣除日工资的50元;

3、因公外出、请假经部门经理书面证明除外。

4、旷工：

①未经请假、假满未续假、迟到、早退超过30分钟未到岗位者按旷工处理;

②员工旷工除不发薪资、津贴外，按每旷工一天按照_______处罚。

③当月旷工5天，全年旷工累计7天，予以劝退。

第七章：附则

第十五条公司总经理办公室会同人力资源部执行本制度，经公司总经理批准颁行。

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

精选企业管理奖惩制度汇总六

“今天我参加了公司组织的培训课程，听了老师激情生动的讲解，内心深受震撼，对企业文化、企业管理和企业发展有了更加深刻、更高层次的认识，结合8年来的工作实际，我深有感触，体会总结如下：

一、商道即人道，学好经商要先学会做人。

世界观决定方法论，对商道的认识，是一个企业、一个人对商业行为的根本看法，一个企业或个人持什么样的商道观念，也就决定了他在商场上的的商业行为。“商道即人道”是中国著名红顶商人胡雪岩的经商之名言，是谓从商首先是人与人打交道，从商先做人，做人先讲诚与信，讲诚信才可以从商立事，所谓和气生财、诚信经营既是人性也是商道，以做人的方式做生意，是一种信念，一种责任，互为因果。一个企业要在现如今激烈竞争的环境中得以长久的生存，必须要恪守商道，以人为本、诚信经商，做生意不仅仅是为了赚钱，更重要的是为了获得人心，一个企业、一个商场能够获得大众的认可，自然也不愁利润，如此就良性循环，持续发展;如若一心只为赚钱，丧失人性、丢掉人心，最终是无钱可赚，无疾而终。对于一个商场而言，面对硝烟弥漫的商战场面，要想取得胜出，首先要做好商道，端正做生意的态度，以人为本、诚信为本、文明经商，以真诚的心态获取人心，这样才能够得以生存。在商场内部管理中要以人为本，关心员工的生活和工作，在管理环节中处处体现企业对员

工的关怀，发挥每一个人的力量，形成一个有凝聚力、向心力、自豪感的集体，共同的为企业的发展贡献力量。在对外经商中，要诚信为本，以人为本，真正的将每一位顾客当做上帝，提高产品质量，提升服务态度和服务质量，获取人心，从顾客的角度出发，为每个人服务以至满意，让商场的品牌深入人心，让顾客信任商场、选择商场、推荐商场，这样不愁业务的增加，不愁利润的增长。

二、品质即价值，抓住利润先抓住品质。

商品的品质是指商品的内在素质和外在形态的综合，前者包括商品的物理性能，机械性能，化学成分和生物的物性等自然属性，后者包括商品的外形，色泽，款式或者透明度等。提高商品的品质具有十分重要的意义，因为品质的优劣直接影响商品的使用价值和价值，它是决定商品使用效能和影响商品价格的重要因素，在当前国际竞争空前激烈的条件下许多国家都把提高商品的品质，力争以质取胜，作为非价格竞争的一个主要组成部分，决定了生产者和商家在竞争中的地位，也是营销的重要手段。对于商业企业来说，我们关注的品质不仅仅是商品本身的质量，更多的是对服务质量、消费环境的要求，产品质量能够带来高价格，服务质量也能够带来高价格，有时甚至比产品本身更重要即。消费者都期望在消费过程中能得到热情对待，期望任何地方都有令人舒适的消费环境。服务热情，环境洁静，诚信无欺，是消费过程中应尽的责任，

同时也是一个企业核心竞争力的重要组成部分，只有不断的提高商场的产品质量、服务质量才能够将消费者留下，才能够让消费者再次光临。商场在不断提高服务品质的同时，还需要不断的创新品牌，将现有品牌做大做强的同时，不断的研究新问题，捕捉新趋势，引进新产品，始终站在高品质、新品种的前沿，才能够创造新的价值，才能够提高利润，才不会被市场所淘汰。

三、文化促发展，谋求发展先建设文化。

一个企业的文化是企业的灵魂，一个企业只要一天存在，企业文化就一定同时存在。因为企业文化就是企业所有人员得思想、行为和行动的总和。企业文化的功能是鼓舞士气，陶冶情操，培育奉献精神，为提高基层的凝聚力，战斗力提供强大的精神动力和智力支持。而要实现这一功能，就必须不断增强企业文化的吸引力和感召力。这是因为，文化的功能是能否发挥的程序最好，最终取决于文化是否能够吸引人和感召人，能否为广大职工所接受并转化为强大的精神动力，企业形成了优秀的企业文化，也就为企业打造了高素质的员工队伍，而这支优秀企业文化武装起来的员工才是企业真正的核心竞争力。增强企业文化的吸引力和感召力，必须解决好文化建设以人为本、为职工服务的问题，企业文化建设，只有紧紧围绕广大职工的精神文化生活需要，才能真正把他们凝聚到先进文化建设上来，企业的经营，最终经营的是人的思想，最终的落脚点是武装人，塑造人，鼓舞人，

实现企业和谐，促进企业发展，一个正气的、团结的、向上的企业文化也是一个企业软实力的代表，它能够凝聚全体员工为了企业的发展，同生共死。所以一个企业要想长久的生存和发展，必须建设一个先进的、积极的企业文化。

四、创新促管理。

加强管理先注重创新这里的创新指的不是产品创新，而是在管理中的理念创新，以新的管理理念来管理企业，提高管理水平，提高管理效率。任何组织的管理者都是充满了责任和挑战的经营群体，他们承上启下、协调资源，为组织的长久发展而尽职尽责，管理者需要能准确的理解上层领导的计划意图，并运用各种素质确保下属和自己共同完成任务的管理人员。作为管理者，既要严格贯彻组织高层的战略意图，又需要结合本部门具体状况合理配置资源，充分调动下属积极性，发挥团队的合作能力与创造能力，坚定地执行计划，进行具体的操作运营。管理是一门艺术，要结合不同的管理对象，管理目标，采取不同的管理方式，而一个新的管理理念将会带来不一样的管理效果。

通过学习，使我对企业管理培训和企业发展有了新的认识，在今后的工作中我要再接再厉，加强学习，将理论落实到实际工作中，不断提高自己的认识水平和工作能力，为商场的发展贡献自己的力量。”

精选企业管理奖惩制度汇总七

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按iso质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类a、b、c、d等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

精选企业管理奖惩制度汇总八

通过参加总经理的二天培训课程，我对中层管理的作用与使命深有体会，现结合培训内容谈谈自己的感想。作为酒店一位中层管理者的我对自己的工作有了一定的认识和了解，逐渐的意识到中层管理干部是酒店的核心力量，是酒店管理架构中承上启下的关键，肩负着传达贯彻酒店领导各种决策与带领员工完成各项工作的重要使命。可是如何更好地做好工作，不辱使命呢?我感到做好以下的五对五讲是至关重要的。

一、对企业讲忠诚

就是把内心对酒店真挚的爱化作愿意把自己的一切贡献给酒店未来与发展的力量。作为中层管理干部，自己的一言一行都要从维护企业的形象与大局出发，时刻树立“企业光荣我光荣，企业衰败我可耻，我为企业争光荣”的意识;就是要把企业当作自己名副其实的家，真正成为家庭中负责任的一员，而不是旁观者。想家庭之所想，急家庭之所急，就是要全力以赴做好本职工作。做好本职工作的前提是领导员工的基础。榜样的力量是无穷的，喊破嗓子不如干出样子。所以中层管理干部必须严于律已，率先垂范。凡事想在前，做在先。吃苦在前，享受在后。

二、对领导讲负责

首先要认真贯彻企业领导班子的管理意图。踏实工作，一步一个脚窝。不能上有政策，下有对策，我行我素;主动当好领导工作上的左膀右臂，起到参谋助手作用。要多提建议，少发牢骚;多当助手，少袖手旁观;工作要到位，而不是越位;齐心协力唱大戏，众人划桨开大船，就是要创造性地完成各项工作任务。要把酒店的方针政策与部门的实际结合起来，开创出自己部门特色的工作思路与办法。不能教条主义、本本主义，更不能我行我素。要善于在贯彻中总结经验与教训，在落实中寻求创新与发展。

三、对员工讲尊重

就是正确认识与处理好管理干部与员工之间的关系。管理干部首先自己是努力工作者，是体能与智慧的出色者，是各方面的模范，是员工智慧的开发者，应成为员工的导师;其次，管理干部是带领员工完成任务的带头人。能否带出一支好的队伍是衡量管理干部能力与水平的主要标志之一;多征求员工意见，不压制员工思想。要把员工锻造成团结进取、务实创新、招之即来、来之能战、战之能胜的坚强队伍;善于调动起员工的积极性、主动性、创造性，靠团结凝聚人心，积蓄力量。一个团结的集体，就是一个打不垮、撕不烂、摧不毁的钢铁长城。管理干部要善于团结每一位员工，实现员工间心往一处想，话往一处说，劲往一处使，事往一处办。所以要利为员工谋，情为员工系，权为员工用。

四、对协调讲原则

就是凡事必须首先坚持原则。原则是规范，是制度。不讲原则，就会管理混乱。违背原则，就是出卖企业利益。在坚持原则的前提下，在方式方法上灵活运用，实现目标是最终目的。由于我们的服务对象是有思想、有意识的人，每个人的思想、行为都是千差万别的，所以要因人而异，要有针对性地开展协调工作。

五、对工作讲求真务实

就是要全面落实各项管理措施。措施是银，落实是金。无论多么好的措施，如果得不到全面地贯彻，也不能称其为好。关键是认认真真、扎扎实实。管理中每一个环节都要落到实处。不要放过细枝末节。千里之堤，溃于蚁穴。对细节万万不能马虎大意。四与五酒店的真正差别就是细节，现在有的酒店把管理理念定为“细节、细节、还是细节”，足见细节管理的重要性。

做好了这五对五讲，才能当好领导的左膀右臂，才能当好员工的知心人，成为一个合格的御泉湾中层管理干部。

精选企业管理奖惩制度汇总九

第一章、总则

1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。

1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。

第二章、财务管理组织机构

2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。

2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：

(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;

(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;

(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;

(4)参与公司经营决策，统一调度资金;

(5)负责公司财务预算管理、会计核算;

(6)负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作;

(7)监督财务收支，依法计缴税收;

(8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作;

(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;

(10)参与对子公司的财务管理。

(11)协调处理与各单位的关系。

2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

第三章、会计核算

3.1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。

3.2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。

3.3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。

3.4公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。

3.5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。

3.6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

3.7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。

第四章、财务预算管理

4.1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。

4.2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：

1.经营预算;

2.盈利预算;

3.资金预算。

4.3公司在预算年度开始后，对财务预算执行情况进行分阶段的'控制和监督，及时进行差异分析，并查实差异的原因，向总经理报告。