用报纸做衣服趣事汇总 报纸创意衣服手工制作图片大全(6篇)

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最新用报纸做衣服趣事汇总一

1、学习用折、卷、拧的方法，用报纸等材料设计、制作、装饰鱼

2、养成良好的观察习惯，乐意动手、动脑，积极参与手工劳动，尝试自主解决操作过程中出现的一些问题。

3、激发幼儿感受不同的艺术美，体验作画的乐趣。

4、在想象创作过程中能用简单的材料装饰，体验成功的乐趣。

活动准备：

1、经验准备：认识各种各样的鱼。

2、材料准备：”报纸鱼“范例、报纸、剪刀、双面胶、大海妈妈背景图。

活动过程：

一、以故事的形式导入活动，引起幼儿的兴趣。

1、师：你喜欢大海吗？你喜欢的大海是什么样的？（提醒幼儿用肢体动作来表示）

2、讲述故事：传说很久以前，有一个女巫讨厌热闹的海洋，于是她用魔咒，将海洋沉睡了，可是美人鱼说有一种鱼可以打破这个魔咒，你们想挽救这片沉睡的海洋吗？

二、观察示范材料，研究制作报纸鱼的方法。

1、看一看、摸一摸、初步了解构造。（出示报纸鱼）

师：这条鱼是什么样子的呢？是用什么做的？（请小朋友摸一摸鱼的外轮廓）师：我们给它取个名字吧？（引导幼儿说出报纸鱼）

2、共同观察鱼的造型，探讨制作方法师：你们想不想来自己制作报纸鱼呢？（请三至四个幼儿到前面来自己制作报纸鱼）教师引导幼儿观察利用报纸的短边、长边、以及角对角的方法进行折一折、卷一卷、拧一拧，让幼儿做出不同大小的鱼。

师：利用报纸不同的边可以卷出不同大小的报纸鱼。

师：鱼的外形做好了，接下来我们做什么呢？对了，我们要来为鱼设计衣服啦，你们可以利用各种彩纸来装扮鱼的身体，最后别忘了做上鱼鳍和鱼尾巴哦。

三、师指导幼儿制作鱼的眼睛。

1、教师手拿半成品报纸鱼：”做好了鱼鳞、鱼鳍和鱼尾巴，看看这条报纸鱼还少了些什么？“

2、师：”鱼的眼睛怎么做？“

3、师：”报纸鱼的头部是镂空的，眼睛该怎么贴上去呢？“

4、师：”关于鱼眼睛到底该怎么贴，请小朋友们自己动动脑筋，想想办法。“

四、教师讲解操作要求：

1、卷鱼的时候一定要将报纸条搓紧，卷的细细的做出来才好看，卷好后用双面胶固定。

2、在装饰鱼鳞的时候，鱼身上的花纹需要自己设计，设计出自己的特色，当然也别忘了鱼鳍和鱼尾巴的装饰。

3、最后，请小朋友们把做好鱼宝宝送到大海妈妈的怀抱里！

五、幼儿自己制作报纸鱼：

1、可以提示部分没有想出固定鱼眼睛方法的幼儿注意鱼眼睛的固定和方法。

2、提示幼儿珍惜材料，要懂得分享，剪下的碎片可以充分利用，把用下的废纸放进中间的框内。

3、幼儿之间不要相互商量，要做出自己的特色。

4、师适时指导部分有困难的幼儿。

六、展示幼儿作品

1、师：你们帮美人鱼做了这么多的鱼宝宝呀，大海妈妈心里可高兴啦！

2、师：让我们来看看哪一条鱼宝宝最漂亮，花纹最特别吧？

师：你最喜欢哪一条鱼宝宝身上的图案，为什么？

师：谁来说说你用了什么办法把鱼宝宝的.眼睛固定住的？

活动反思：

制作报纸鱼的活动对幼儿来说是新鲜的、有挑战性的。由于这次手工有一定的难度，我采取探索尝试法，把动手实践的机会留给幼儿，鼓励幼儿自己动脑、动手，在折一折、弯一弯、碰一碰的过程中，学会用报纸棍造型，让幼儿明白在操作中遇到困难首先要自己想办法解决。花纹装饰是本次活动的重点，鱼眼睛的高主萎本次活动的难点，幼儿的作品在鱼身的花纹设计、鱼眼睛的粘贴上出现了多种创意，有的是花纹的组合，有的用了对比色，还有的用了渐变色，幼儿通过动脑想出了不同的鱼眼睛的粘贴方法，每个作品都独具特色，使幼儿充分体验到成功的快乐。

最新用报纸做衣服趣事汇总二

1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。

1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：

（a）分管经理出差由总经理审批；

（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；

（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

（二）往返出差地点交通费标准

1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

（三）住宿及补贴标准

1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。

3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0。9元/公里。

1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。

3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；

4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。

最新用报纸做衣服趣事汇总三

为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。

一、费用预算制度

1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标;

2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整;

3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改;

4、批准后的预算下达给各机构执行;

5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长;

6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困;

7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。

二、费用报销的基本程序

1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单;

2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批;

3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字);

4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销;

5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过20xx000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过20xx000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;

6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销;

7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;

8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理;

9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理;

10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。

三、财务部门的职责和权利

1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据;

2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人;

3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅;

4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证;

5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝;

6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款;

7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。

四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。

五、本制度附件与本制度具同等效力。

六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。

附件一:关于业务招待费的规定

一、业务招待费:包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用;

二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则;机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等;

三、各机构业务招待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额;2x年1—6月按经营指收入的2、5%为限额;2x年7月起按公司业务招待费的预算限额执行);各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用;

四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行;

五、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况:如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待;

六、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单(此单仅作内部核算使用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销;

七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅;八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。

最新用报纸做衣服趣事汇总四

1目的

加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。

2范围

适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。

3文件执行者

3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。

3.4会计中心：为费用报销的监控部门。

4定义

预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。

5正文

5.1借款规定

5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。

5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。

5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。

5.1.4借款人规定：

(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特殊事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。

(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。

(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。

5.1.5还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。

5.1.6任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。

5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后，由财务部付款。

5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。

5.1.9借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。

5.1.10借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必须亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。

5.1.11借款签批流程：见《借款及报销流程》。

5.2报销规定

5.2.1报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。

5.2.2报销时限：所有报销应于业务发生后一周内提交，特殊情况下超期限借款的，须于约定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚，重大节假日顺延。

5.2.3报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格按照审批流程执行。

5.2.4报销票证要求

(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。

(2)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。

(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

(5)根据税务规定，礼品发票不可入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。

(6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。

5.2.5下列票据不得报销

(1)无正规的发票或收据;

(2)审批手续不全的票据;

(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据;

(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据;

(5)数量、单价、金额不符的票据。

5.2.6费用报销的其他注意事项

(1)报销凭证必须注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数;

(2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐;

(3)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如招待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制;按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外);

(4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写;报销单据下面的签字栏不能打印，须手签;

(5)费用报销单上的摘要及原始发票上不能随便填写，不得将说明原因写于发票上，详情说明写在用户访问工作记录单支出证明单上，如替客户办什么事或因什么原因无发票，用什么发票代替等,同时注意编号要对应;

(6)公司发生经济业务活动，凡与相关单位签订正式合同的相关费用的报销，报销单据后须附合同复印件;

(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下，可以找其他发票代替，但填写费用报销单时，须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。

5.2.7报销使用单据规定

(1)差旅费：使用《差旅费报销单》，后附《出差申请表》;

(2)市内交通费：使用《差旅费报销单》，后附《派工单》，如为到服务店办事需加盖服务店销售章;

(3)日常招待费：使用《费用报销单》，后附《用户访问工作记录单》;

(4)凡需事先审批再开支的事项：报销时需附事项申请单;

(5)凡预算外或超预算报销的事项：报销时需附预算外事项申请单。

5.2.8各项费用报销内容及标准

(1)招待费：见《招待费管理办法》;

(2)差旅费及交通费：见《差旅费管理办法》;

(3) 采购人员外出零星采购的物资：凡属固定资产、低值不易耗品，均需先入库后报销，填写物料采购报销单，后附仓库入库单，采购发票及采购申请单。采购进来立刻 被相关部门全部领用并一次性消耗的低值易耗品，则不需入库，直接做为费用报销，填写费用报销单，后附经使用部门签收的发票及采购申请单;

(4)其他费用：按预算额度或申请额度在合理范围内报销;

5.2.9报销流程：《借款及报销流程》。

5.3约束

5.3.1报销时弄虚作假、虚报冒领的，除退回所报销金额外，对当事人处报销金额3倍罚款。部门经理或上级领导对报销单的真实性负责，并对其部门经理或服务店主管处50元/次罚款并通报;

5.3.2借款超出时限，无正当理由不报销又不还款的，超出时限的天数处借款人20元/天的罚款。在oa上通报批评并可通过工资扣回;且给予全公司通报批评，并给予50元/次罚款，

5.3.3越权批准用款的，处以批准人当月工资3%的罚款，并承担由此造成的损失。相关会计不抵制，不汇报，或流程未完即出凭证要求出纳付款的，同时处50元/笔罚款;

5.3.4报销超过报销期限在一个星期内的，对当事人处20元/笔罚款，超两个星期的，处40元/笔罚款超过20天的不予报销;

5.3.5需事先申请再执行的事项，或预算外的事项，不得先斩后奏，否则可给予每笔50-500元的罚款;

5.4该规定经公司领导批准发文之日起实施，解释权归集团财务管理部。

6相关文件

《差旅费管理办法》

《招待费管理办法》

《预算执行与控制制度》

7附件

职能部备用金申请流程

借款及报销流程

报销地点及审批权限表

8表单

《借款单》

《差旅费报销单》

《费用报销单》

《支出证明单》

《派工单》

《用户访问工作记录单》

最新用报纸做衣服趣事汇总五

活动目标：

1．能用报纸条卷曲固定成鱼的外形，并设计装饰鱼的花纹。

2．尝试自主解决操作过程中出现的一些问题。

活动准备：

经验准备：认识各种各样的鱼

材料准备：“报纸鱼”范例、报纸、剪刀、双面胶、透明胶、大海妈妈背景图。

活动过程：

一、出示报纸，引出课题。

1．（出示一条“报纸鱼”）看，老师今天带来了什么?这条鱼是用什么做成的呢？

2．谁想来摸一摸这条报纸鱼呢？（请小朋友来摸一摸鱼的外轮廓）

3．你摸到了什么！这是鱼的什么？

（这是鱼的轮廓，在小朋友们制作鱼的轮廓时，一定要将纸棒卷的细细的紧紧的，这样轮廓硬硬的，鱼才能游得快。）

二、师示范讲解：

1．师讲解操作方法

鱼宝宝该怎么做呢？先做什么再做什么呢？

对了，要做一条美丽的鱼宝宝首先要将鱼的轮廓折好哦！告诉你们哦，折轮廓还有一首有趣的儿歌呢，下面一边听儿歌，一边看老师卷纸棒吧。（折一折，卷一卷，拧一拧。）纸棒做好啦！

做好了鱼的轮廓，现在我们可以开始制作报纸鱼啦！做一条怎样的小鱼呢？（瘦瘦的、长长的、胖胖的……）找到纸棒的中间点，将纸棒卷曲，两头交错成鱼尾形状，用粘纸将交错部分粘合，瞧，鱼的外形做好啦！

鱼的形态还有很多种，我们可以做一条圆圆的胖胖的鱼，也可以做一条扁扁的瘦瘦的鱼。希望等下小朋友们能做出和老师不一样的鱼。(引导幼儿变化出多种鱼的形态)

鱼的外形做好啦，接下来我们做什么呢？对了，我们要来为鱼设计衣服啦，你们可以利用报纸剪成任意形状的图形来装扮到鱼的身上。最后别忘了做上鱼鳍和鱼尾巴哦。

2．老师导入操作情景

看，谁来啦？（大海妈妈）

大海妈妈想念他的鱼宝宝，你们愿意来帮助大海妈妈来找到他的鱼宝宝吗？

3．引出难题

(1)教师手拿半成品报纸鱼：“做好了鱼鳞、鱼鳍和鱼尾巴，看看这条报纸鱼还少了什么?”(眼睛)

(2)“鱼的眼睛可以怎么做?”

(3)“报纸鱼的头部是镂空的，眼睛该怎么贴上去呢?”

(4)“关于鱼眼睛到底该怎么贴，请小朋友们自己动动脑筋，想想办法。”

4．老师讲解操作要求：

（1）卷鱼的时一定要将报纸条搓紧，卷的细细的做出来的鱼才好看，卷好后用透明胶或者双面胶固定。

（2）在装饰鱼鳞的时候鱼身上的花纹需要自己设计，设计出自己的特色，当然也别忘了鱼鳍和鱼尾的装饰。

（3）最后，请小朋友们把做好鱼宝宝送到大海妈妈的怀抱里！

三、幼儿操作：

1．可以提示部分没有想出固定鱼眼睛方法的幼儿注意鱼眼睛的固定和方法。

2．提示幼儿珍惜材料，要懂得分享，剪下的碎片可以充分利用，把用下的废纸放进中间的框内。

3．幼儿之间不要相互商量，要做出自己的特色。

4．师适时指导部分有困难的幼儿。

四、讲评

1．你们帮大海妈妈找到了好多的鱼宝宝呀，大海妈妈心里可高兴啦！

2．让我们来看看哪一条鱼宝宝最漂亮，花纹最特别吧？

你最喜欢哪一条鱼宝宝身上的图案，为什么？

谁来说说你用了什么办法把鱼宝宝的眼镜固定住的？

3．大海是摇篮，摇着鱼宝宝，鱼宝宝睡着了……（音乐）

最新用报纸做衣服趣事汇总六

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）

技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。

2.4出差补助标准

外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。

2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

2.5员工出差交通报销标准

2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。

3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

3.4短途出差不享受住宿补助。

3.5长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

3.8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公