备品备件管理制度通用(通用9篇)

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备品备件管理制度通用篇一

1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理,妥善保存。

2、定期编制元器件和材料计划,建立领用和消耗帐,做到帐物相符。

3、常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。

4、破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。

5、仪表应符合国家法定计量单位,并定期进行校验。

6、长期不使用的仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。

7、各种设备、仪表的图纸,说明书,技术资料必需齐全完整。

8、各类资料应登记造册,分类存放,卷目清楚。

9、各种报表、记录按月整理,装订与归档,按保存期妥善管理。

10、机房内使用的仪表、工具、资料一般不得外借,如确需借用或借阅,应经分管领导同意,并办理借用登记手续。

备品备件管理制度通用篇二

1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。

1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。

2引用标准。

2.1本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。

3术语。

3.1事故备品包括配备性备品,设备性备品材料备品。

3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。

3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。

3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。

3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和安全,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购买、制造,又属生产必需者。

3.3下列情况不包括在事故备品范围之内。

3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。

3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。

3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。

3.3.4特殊检修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。

3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。

4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位,根据所管辖范围内设备的类型和健康状况,本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。

4.2编制事故备品定额应注意以下事项:。

4.2.1省公司已集中储备的备品,原则上我公司不再储备。

4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。

4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。

4.2.4备品储备定额的修订,原则上三年进行一次,修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。

4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由生产单位和施工单位共同验收、登记,并交生产单位保管,施工单位使用时可向生产单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交生产韵。

4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。

4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断提高定额管理水平,使定额各处室日趋完善。

5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。

5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。

5.3事故备品领用单位付款后,供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。

5.4供应单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。

5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。

5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。

5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。

5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查,并向有关领导和总工程师进行汇报。

5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。

6.1生技科。

6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。

6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。

6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。

6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。

6.1.5审核外调,处理和报废的备品项目。

6.2物资科。

6.2.1按备品定额编制备品申请计划,加工备品所需材料的供应计划。

6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进行质量验收,检查和定期检查等。

6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。

6.3财务科。

6.3.1按备品编制资金计划,组织资金的供应,并监督资金的合理使用。

6.3.2定期总结分析备品备件资金使用情况,提出改进管理意见。

6.4各生产单位。

6.4.1提供备品加工图纸和有关技术资料。

6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储备定额。

6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。

备品备件管理制度通用篇三

为保证我厂设备正常运行,所申报的设备备件工具型号和数量准确,并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用,特制定以下管理制度:。

1、各车间在申报备件工具计划之前,必须同厂内备件库或物资库房核实,确定无储备,才能填写计划表。

2、各车间报计划时,必须确保所报备件与原型号一致,杜绝误报错买,造成物资费用浪费,车间第一责任人负责审核。

3、各车间所报急需备件入库后,要及时开票出库,必须在一周之内领取。

4、各库管员要保持库房内备品备件工具的清洁、完好,杜绝备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀。必须根据类型、大小及精度、环境等要求进行分类摆放,并且进行标识,要做到两齐、三清、四号定位和九不。两齐:库容整齐、摆放整齐;三清:规格清、材质清、数量清;四号定位:按物类或备件的库号、架号、格号、位号存放;九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、各车间必须设立备品备件台帐,备件使用和领取要有详细登记,台帐要做到帐物相符。

6、各车间在申报备品备件计划时,要按设备的一定比例进行申报,不准多报。

7、各车间计划员填写设备备件计划表,应及时上交设备科计划员,由设备科计划员与物资公司核实,再由分管设备厂长审核后,经厂部第一责任人批准上报。

8、厂内急需备件领回后,要及时更换或安装,如需生产停机才能施工的,必须在停机两次以内完工,或在设备领回15—20天内完工。

9.1备件验收人员除应熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外,还应熟悉设备维修技术知识和技能,在工作中能严格把好质量关,能协调维修工人预防发生检修施工不合格,以及有一定组织能力,责任心强,有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。

9.2备件到货后,由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员根据备件类别,通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。

9.3人员应采取认真负责的态度,对到货的备件、材料先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸,进行初步验收。

9.4重要备件除从外观质量考核外,同时还须进行必要的计量检测,进一步细致验收。

9.5有必要进行分解验收的,根据情况领回后检查验收。

9.6验收人员在验收过程中,确认无误的方可签字认定,如有疑问或发现问题,应当场提出,不能解决的有权拒绝验收签字,并报设备科处理。

9.7严禁验收人员马虎从事,或与供货单位串通徇私舞弊。

9.8各车间在备件使用前,要组织相关人员对设备进行二次检验,保证备件零缺陷。

10、各车间每月将当月备件使用情况和库存情况同计划一并报设备科。

备品备件管理制度通用篇四

远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础,是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修,提高完好率,保证远动系统的稳定、可靠、准确工作,储备一定数量的备品备件,并加强管理,制定如下方法。

2.范围。

远动设备包括的内容:。

2.1、远动主机。

2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。

2.3、远动的调制、解调器、通道电线。

2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。

2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。

2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。

2.7、远动与计算机之间远动侧接口。

2.8、远动用的电源设备和u赐电源。

2.9、电力负荷控制装置。

3、管理内容与要求。

3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划;按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。

3.1.2、各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。

3.1.3、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家,推荐制造厂家,到货期限等内容。尤其是数量要求准确,防止积压或不足。

3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存,确保数量的准确,防止积压。另外,要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况,能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。

3.1.5、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析,通过多渠道了解一些厂家的资质情况,综合考虑后进行编制。

3.1.6、生产部门由于考虑不周或者遇特殊情况需要申报追加计划时,程序同上,但每月最多只能追加一次。

3.2.1、对备品备件的品种、数量、规格进行验收,在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检),严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。如发现有不相符合的情况,库管人员要及时与采购人员联系处理后方可进行下一步的验收入库。没有计划的备品备件除特殊及紧急情况外,一律不得办理入库。

3.2.2、对备品备件进行质量验收,检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求,仓库保管员能检验的(外包装、合格证等)由仓库保管员检验。除标准件外,外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证的备品备件严禁入库,并立即向采购人员反馈,办理补送、退货或调换等手续。

3.2.3、关键、重要的备品备件的验收由物资供应部组织使用单位、设备保障技术人员共同验收。保管员根据验收结论,合格的给予入库,不合格的作退货处理,对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产领导签字认可后方可入库,并注明原因。

3.2.4、设备更新改造项目的备品备件的入库,由保管员组织项目小组技术人员进行共同验收。.

3.2.5、备品备件库要明确分工,分类保管存放,保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作。做到日清、月点、半年一次清库、每年一次总结,达到账、物、资相符合。

3.2.6、备品备件库的管理要做到“防火、防盗、反腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点,组织生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定,经报批后集中处理。

3.2.7、对消耗量大的备品备件允许生产部门有一定的库存量,但要妥善保管,并建立账目。

3.2.8、生产各部门在确保设备安全运转的前提下,做好备品备件的修旧利废工作,尽量减少库存。

3.3.1、各使用部门在进行备品备件领用时原则上严格按本单位所报计划领用。

3.3.2、属于大修专用备品备件,要经生产领导签字同意方可出库领用。

3.3.3、备品备件出库尽量遵循先进先出的原则,以免备品备件自然损耗或久存变质。

3.4.1、设备因报废、改造等原因,经查证本公司已无此型号设备,库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账。

3.4.2、凡公司之外单位求援备品备件,必须经公司领导签字同意后方可办理手续,提运备品备件。

各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况,如发现使用质量问题要及时填写“备件质量反馈单”向生产领导反馈,经技术人员进行现场核实后再反馈到物资供应部,由物资供应部按合同质量保证条款与厂家进行协商解决。

备品备件管理制度通用篇五

为了做好备品备件的供应管理工作,避免与供应商或者生产厂家之间发生纠纷,要求a类的材料、备品备件在采购前签订技术协议,以保证备品备件的质量、技术要求和寿命,特制定本规程。

2适用范围。

本规程适用于本规程所设计到的材料、备品备件的供应管理。

3职责。

1.1本规程由工程技术人员编写,由厂领导审批;。

1.4本规程所涉及到的材料备件协议由设备科长和设备厂长负责监督执行。

4引用文件。

本文件发布时,所引用文件均为有效版本,所有文件均会被修订,使用本文件的单位应使用下列文件的最新有效版本。

5内容及管理要求。

5.1需要签订协议的材料备品备件明细。

5.1.2热风炉设备:热风阀等各种热风系统大型阀门,大型波纹补偿器等;。

5.1.4炉前设备:泥炮油缸的修复、钻头、钻杆、膨胀器、风口小套等;。

5.1.7水泵设备:各类水泵、叶轮、转子等;。

5.1.8铸铁设备:铁模、链板、滚轮、减速器等;。

5.1.9行车设备:抓斗、减速器、滚筒、滑轮组等。

5.1.10对以上没有涉及到的材料备件,对于大型的、重要的、数量大的材料备件,如果是新进我厂的供应商或生产厂家,为了保证生产设备的稳定、有序运行,库房应协调供应商或生产厂家,和我厂签订技术协议。

5.2材料备件协议的管理要求。

5.2.1以上所涉及到的材料备件,库房管理人员应积极协调供应公司或装备处等相关处室,督促供应商或生产厂家,和厂设备科签相关订技术协议。

5.2.4技术协议最少为三份,设备科留存一份、存档一份、供方一份,如要增加份数,再另外协商。

5.2.5签订技术协议的材料备件到位后,库房管理人员必须通知设备科相关人员验货。验货时,技术人员必须遵循技术协议的要求验货。

5.2.6验收好的材料备件,在没有使用之前,使用单位必须妥善保管好;。

5.2.7签订技术协议的材料备件,安装到现场设备上后,使用单位应跟踪记录,备品备件的使用情况,并详细记录材料备件的使用状况,包括安装时间、安装数量、使用环境变化情况等等。在使用当中,如发生质量异议,应及时向设备科反映情况。设备科相关技术人员应立即去现场查看备件运行情况,能解决的现场解决,不能解决的联系厂家解决。

5.2.8对于签订技术协议的材料备件的出库,库房管理人员在出库前应征询设备科管理人员的意见,对于在生产中不能满足我厂生产实际需要的产品,应和厂家或者供应商按照协议协调解决生产中所遇到的问题,对于无法协调解决的,应通知装备处相关处室协调解决。在协商好解决方案后,方可出库。

5.2.9协议中的材料备件所涉及到的单位,各车间应积极配合设备科的管理,不得在实际操作中弄虚作假、互相推诿,如有发现在工作中执行不利的情况下,将按厂相关制度进行考核单位和个人。

备品备件管理制度通用篇六

之相关制度和职责，第1条为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。第2条每年9月底各生产单...

第1条为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。

第2条每年9月底各生产单位上报本单位下年度的备品备件材料计划，由公司生产运行部审核后汇总并上报集团有关部门审批。

第3条各生产单位根据公司及集团有关部门批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产运行部审查后，报主管领导审批后实施。

第4条经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。

第5条各基层单位凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产运行部，由生产运行部审查，主管领导审批后实施。

第6条配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。

第7条备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。

第8条备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。

第9条对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。

第10条在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。

第11条要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。

备品备件管理制度通用篇七

本制度中备件是指所有与设备维修、保养有关的备品配件。

1.1.1各子公司设备主管（设备管理员）。

1.1.2动力设备部管理人员。

1.2.1维修工修理设备时检查出的故障零部件。

1.2.2的存在问维修工或设备管理员在例行检查中查出题需要更换的设备零部件。

1.2.3维修工计划保养、检修前检查出的需要更换的设备零部件。

1.2.4重点设备进口设备的易损件及关键件。

1.2.5备件库库存数量、最低储量、动态流量。

1.2.6因设备项修、大修、改造需要的配件。

1.2.7备件计划数量以实际损坏数量或需要为准。

1.2.8动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。

2.备件采购。

2.1备件由采购中心负责采购。

2.2采购中心应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。

2.3采购过程中如有任何问题应及时与采购申请人联系解决。

2.4对不能及时采购的问题要在每月运营计划中心计划调度会上平?解决。

2.5每年生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供货商。

2.6流程：

1.子公司设备管理员―生产经理签字――动力设备部经理审批―采购中心采购员采购――采购申请人检验――入库（单价价格500元以下）。

2.子公司设备管理员―生产经理――动力设备部经理―中心总经理―采购中心采购经理―相应采购人员――采购――检验――入库（500以上紧急情况时可先汇报相关领导，同意后先行采购再补手续）。

3.外协加工和自制备件。

3.1外协加工备件由各子公司负责。

3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。

3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调，确实没有加工能力时可外协。

4.1备件应入专门的仓库进行保管，南京和杨中各设一个仓库。

4.2仓库应设专人管理，作好出入库台帐，注明对应库号，货架号便于查找。

4.3备件入库前要经过设备管理员检验，合格后方能入库。

4.4备件仓库保管员应为每种备件建立标识卡片，注明名称，型号，用途(到设备)和收入发出数量并及时更新。

4.5备件领用要由维修工持设备主管签字的'领料单领取。

4.6备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时汇报给设备管理员。

4.7每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表报动力设备部备案。

5.更换下来备件的处理。

5.1更换下的备件，有修复价值的必需进行修复再利用。

5.2动力设备部负责修前、修后情况的鉴定。

5.3对修复且使用后达到效果的，则按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。

5.4有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。

5.5对于无法修复或没有修复价值的备件，要按要求分类入旧件库。

5.6定期由动力设备部对旧件进行招标处理。

6.违反制度的考核。

本制度由动力设备部负责解释。

备品备件管理制度通用篇八

备品备件是设备检修的基本要件,为了加强备品备件的管理,更好的满足设备检修的要求,特制定以下管理办法:。

1.材料保管员应熟知送电管理所所有设备的规格型号,装配结构、部件备件名称、设备性能以及各种技术参数、逐步摸索备品备件的使用寿命,随时了解设备的运行情况和设备状态。

3.工具、材料应定量、定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及时补充;。

5.备品、备件及消耗材料应定期进行检查,发现有损坏或者缺失应迅速补充,以保证需要时能方便投入使用。

6.工作人员跟材料保管员要经常沟通,了解相关备品,备件的信息。以便材料保管员能及时掌握备品,备件的使用情况。

7.更换后的备件,应视情况予以修复,重复利用。做好修旧利废工作尽量减少备品备件费用的发生。

8.各班组应加强维护,认真巡检、正确操作、避免设备故障和事故的发生,从而降低备品备件的消耗。

9.对需要充放电的工具,要按照规定每月充放电1次。

10.在设备检修过程中,若发现备件存在质量问题应及时和设备供应商联系,共同采取措施,协商解决。

11.备品备件出入由专门负责人记录,记录要应做到详细、准确。

12.线路防冰期间送电所车辆必须随时配备好三角木、防滑链、沙袋、撬棍等防滑工具.

二〇〇九年二月四日。

备品备件管理制度通用篇九

为实现材料及备品备件的可控管理,降低吨铁成本费用,实现零浪费,费用计划控制、计划使用,特制定本制度。

2.使用范围。

厂属各生产单位。

3.职责。

库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。

设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。

4.内容和要求。

4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;。

4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用,每月考核一次;。

4.5对于需要剔除考核的材料备件费用,各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科,否则在考核时,将不考虑剔除。

4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。

4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下,估价出库,待价格明确后多退少补;。

4.8杜绝浪费,发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费,考核责任车间50分。

4.10各车间应提前就本车间领取材料明细,于每月25日前到库房进行核对,对照领料单实际发生额分类划价,对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实,待正确无误后汇总,作为材料月消耗原始凭证,以备厂考核。