最新差旅报销申请书汇总(实用12篇)

总结是一种重要的学习技巧，它可以帮助我们更好地理解和应用所学知识。在总结中，我们要突出重点并提出进一步改进的建议。以下是一些总结的典型范文，供大家参考和学习。

差旅报销申请书汇总篇一

出差公干是员工发展公司业务的一项重要工作，差旅费用在公司的营运中也占据了很大的开支。要能有效的控制此项开支，需得到员工的充分理解和配合。制定这项政策是为了方便大家在安排差旅事宜时有一些指引，以期各位在公干旅途中能获得较安全、适宜的食住环境。但是政策未必能照顾到所有情况，如遇特殊状况，不能按照既定政策办事者，请在做出决定前，先请示您所属部门主管或经理的批准，再按实际情况妥善安排。公司不希望有无视规定，蓄意违反政策，或不获批准擅自做决定的情况发生，若有此类问题，将予以纪律处分。情节严重的，可被即时解除合同。以下未尽事宜，欢迎各位提出意见，以便将之逐步完善。

一、 出差申请

2、在出差申请表的“出差事由”一栏中，应填写具体事由。例如客户公司名称等、参加会议需附会议通知、参加培训应付培训课程表、大型报告会等。须在返程后附报告会的签字名单。

3、如有预支费用，被批准的出差计划、报告单应提前3天交财务部；

5、所有出差均符合以下两条方可报销，否则不予报销：

（1） 出差一次开发新客户4名以上并各自有入金，或不足4名入金客户，但是客户

单次入金量总计达到人民币十万元及以上的，可以报销；

（2） 出差一次召开一次100人以上大型投资报告会，可以报销；

6、试用期员工原则上不允许出差及借款，如必须，则需要相关部门负责人担保。

二、 出差费标准

员工出差住宿标准及出差补助如下：

三、 交通工具及其他

1、关于交通工具的选择：经理及以上人员出差可乘坐飞机经济舱、火车硬卧；其他员

工出差无紧急任务一律乘坐火车，乘坐6小时以上可乘坐硬卧，遇特殊情况需乘坐飞机的必须事先报公司领导批准。

2、买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭据上注明盖章有效的，必

以前出差回来，按半天计算。晚6：00以后出发，当天不计补助。当天报销了住勤补贴和交通补贴的，均不再报销其他相关杂费。

5、出差招待费：凡因业务需要在出差地招待客户的，应事先请示分管领导同意。招待

费经分管领导签字后，根据费用报销程序实报实销。但报销招待费的当天住勤补贴按上述标准的50%计发。

6、出差补助含市内出租车费、个人餐费，及其他开支（不含往返机场/火车站的出租车

费），员工必须提供等额票据。

7、员工到家庭所在地出差，无住宿费及补助，但交通费按50元/天报销。

8、同一地区出差天数超过4日，补助标准按80%计算；超过8日，按70%计算。超过

10日，按50%计算。超过30日按长期出差算（另附长期出差规定）。若报请客户餐费，应扣补助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。

四、酒店费用

3、酒店住宿费及相关的城市建设费等凭水单及发票报销；

5、在酒店用餐，不得将餐费以签单形式计入酒店费；

6、除上述可规定报销的费用外，酒店其他费用一律不予报销；

7、出差或参加培训时，二位同性员工若无特殊需要应同住一间房间，住宿费按级别较高的员工的标准执行。

五、其他出差费用

1、在出差期间机场建设费、机场保险费，凭发票实报实销；

3、业务需要招待客户时由在场最高级人员持单据报销，业务招待仅限于招待公司外客户，报销时应注明客户公司的人员及我公司参加人的姓名。

六、其他规定

1、两个在途日作为一个工作日报销出差补助；

2、员工出差在以下省份的，公司规定要乘坐火车卧铺：上海、太原、武汉、石家庄、呼和浩特、沈阳、西安、郑州、济南、南京、大连、长沙等。其他省份若有“夕发朝至”列车的，要首先以乘坐火车为第一选择（除非订到比火车票价便宜的打折机票），有特殊情况，在上述区域内必须乘坐飞机的，请部门负责人报公司确认。票由人事行政部统一预定。

5、如员工在报销费用时有虚报及欺骗行为，公司发现后将严厉处分。

七、报销程序：

1、员工出差完毕后应在5个工作日内向财务结算中心报销出差费用，并将所借出差备用金归还公司。并填写员工差旅费用报销单，同时附出差计划、报告单。

2、员工的私人项目不得包括在费用报销中，如果私人费用在发票中不可分拆，员工应在费用报告中另外注明并向审核人说明。

为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：

一、营销及服务人员差旅费报销标准：

公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：

2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。

3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。

4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。出租车票由公司总经理签字可报销。住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。

二、公司管理人员差旅费报销标准

公司管理人员包括职能科室人员和各分（子）公司单位及事业部的管理人员。

1、出差住勤补助：到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所辖各县、市出差，每人每天补助8元；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元；到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，每人每天补助20元。

2、住宿费标准平均每人每天60元。出差人员市内正常交通费可酌情报销。

3、公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。公司副总级人员费用标准可参照分（子）公司经理执行。其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经分管领导特批可乘飞机普通舱位。

三、司机差旅费报销标准

司机出差，实行费用包干。到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助；到省内其他地区出差每人每天补助45元，到省外地区出差每人每天补助50元。所在部门要对出差人员的往返时间用派车单做好记录，按实际出差天数计算差旅费；住宿费、市内交通费、电话费等其它费用不再报销。

四、其他有关事项的规定

1、乘坐火车的补助。如果是普通硬座车，从晚上8：00——凌晨7：00之间连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的60%给予补助；如果乘坐新型空调硬座车，按票面金额的30%给予补助；无论卧铺或硬座，凡购买直达目的地的联票，每满12小时加发20元伙食补助费。

2、公司所有人员出差电话费（含ic卡）不予报销。出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。

3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款。借款后如果情况发生变化，借款事项不成立，应在3日内退回所借款项，否则不给予新增借款；备用金借款应严格控制在2千元以内,由分管领导（或子公司单位负责人）签批，长期驻外人员按核定的定额备用金限额执行；严禁欠款或未报帐者以他人名义借款；营销活动借款应注明事由按资金开支程序单独签批。

4、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经单位（部门）负责人签字，总经理助理批准可报销。丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，补贴经共同出差的人员证明，经单位（部门）负责人签字，可酌情支付。

5、单据粘贴需规范、统一，符合档案管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

6、差旅费审批程序按《某某开发有限公司关于资金开支审批程序的规定》进行。将来若实行二级核算时，单位的审批人必须是核算单位负责人，单位负责人因特殊原因不能审批，可书面委托主持工作的领导审批，并将委托书转相应的财务部门备案。签批字迹要清晰，填写位置要恰当。

7、参加会议必须凭会议出具的会议证明或会议邀请函实报实销，已享受会议伙食补助费的不再享受会议期间的出差补助费。公司举办展示会，根据实际情况由公司总经理（总经理助理）确定报销标准。

8、其他费用（包括业务招待费、公关招标费等）应单独审批报销，不得与差旅费混在一起。

五、关于出差时间的计算：

（1）出发时间的计算： 12：00点（含12：00）以前出发算1天；

12：00——17：00（含17：00）出发算半天；

17：00以后出发当天无补助。

（2）返回时间的计算：12：00（含12：00）以前返回算半天；

12：00以后返回算1天

（3）出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据。

六、对报销票据的要求：

1、 车票：

1） 车票上出现单位盖章或盖章有效字样时，必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销。

2） 所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。

3） 对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款。

2．发票：

1） 必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称。例如，“某某开发有限公司”不能简写为“某某房地产”或其它名称。

2） 跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用。

3） 发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正。如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章。

4） 收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据。行政事业性收据可以作为报销凭据。

七、本规定自 年 月 日起执行。

八、本规定解释权归公司财务部。

随着公司业务的扩大和合肥分公司的成立，公司员工出差次数及费用开支增加，为进一步规范差旅费报销流程，现做补充规定如下：

1、公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费、餐补及其他零星开支记入差旅费用，公司员工赴外地参加会议、进行短期培训学习等参照本规定执行。

2、员工出差报销的差旅费范围包括：员工因公出差发生的城市间及阜阳市外的交通费、住宿费及其他各种补贴、零星开支费用。公司长驻分公司点发生的'费用不算差旅费，回总公司办事及回阜阳市发生的费用算差旅费。

3、业务人员在阜阳及周边县镇拓展业务为正常上班，不属出差范畴。享受油卡补贴的业务人员不再报销交通费，未享受油卡补贴的业务人员拓展业务发生交通费凭票据实报销。

4、差旅费原则上实行定额管理，公司制定出差食宿标准，依据标准凭票报销，超出标准的需作出书面说明并报请分管领导后方可报销，无符合规定的票据的费用不得报销。

5、费用标准按岗位和不同地区划分（详见附表二），员工发生的住宿费不得超出既定标准，员工发生的餐费按补贴的标准施行包干，由员工自行安排出差在外就餐的费用支出，财务依据出差申请单上的天数和人数进行审核列支，不需另附餐费发票。对于外出培训和会议的员工，根据培训或会议通知，由主办方负责培训或会议期间食宿的，公司只负责来回路上的餐费补贴。出差员工如有业务招待，不得再报餐费补贴。

6、员工出差车费凭票实报实销，市内交通以公交票价报销，不得以出租车价格报销。确因紧急事项需乘坐出租车的，写明搭乘出租车的时间、路线和事由，于每月20日-25日间集中一次性报销完毕，每人每月不得超过50元。带车出差的车辆加油费用从公司加油卡中开支，不得现金加油。 7、同行出差人员，同性别者要求两人同住一间（即每两个人只能报销一间客房住宿费），公司高管人员可单人单间，其他因工作需要住单间的员工需报请分管领导同意。

8、公司员工原则上不得乘坐飞机、火车软卧、高铁、动车一等座。

9、出差期间因工作需要或生病等原因需要延长出差时间或改变出差路线，应立即请示批准出差的公司领导，未经许可擅自延长出差时间或改变路线者，不予报销差旅费。

10、随同管理层同行出差时，交通及住宿费可比照管理层的给付标准，其他费用由管理层视情况核准。

账，不同部门同任务同行人员应由主导出差工作的人员办理借支、报账手续，借支必须由本人亲自办理。

12、出差人员回公司后一周内应及时到财务部门报账，单独填写“差旅费报销单”，报账必须提供经批准出差的出差申请单以及税务部门认可的发票、收据等支付凭证，参加会议会员报销时，还应提供会议通知（含时间、地点、出席人员、内容、费用标准等内容），同时向发建部“培训报告”和有关会议、学习材料并经公司发建部门审核同意后，方可报销。

13、员工出差当天12点前离开公司的按全天计算，12点以后离开公司的按半天计算。

差旅报销申请书汇总篇二

3、飞机经济舱；

4、轮船二等舱；（随行人同上标准）。

5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。

6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。

7、随行人同上标准。

8、外埠出差每人每天按照50元补助。

中层领导（含科级）。

火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具。

1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴40元。

其他人员。

火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具。

1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴30元。

备注。

1、航空保险费每人次一份；

2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；

3、租赁车辆需经批准；

4、乘出租车需事先请示。

5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。

6、实行差旅费包干的不在此列。

7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。

8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。

一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。

二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。

三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。

四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。

五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。

六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。

七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外，一般只报销往返车费。

八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员，必须经总经理审批。否则不得报销机票。

九、实行费用包干的销售人员，报销办法按费用包干规定进行。

十、报销注意事项：

1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据（包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费）等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期，半天不补。

3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销；对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。

4、原始票据丢失、毁损的，当事人需做出详细的书面说明，列出需报销单据的明细项目、金额，经主管签批后，报公司分管财务副总签批报销。

十一、美于差旅费借支的规定：

3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，1个月之内未归还借款的，由财务部从其当月薪资中扣还。

十二、市内公务补贴。

1、因公去市内办事，超过5小时，中餐无法回公司或回家吃饭的，补助误餐费5元，可于第二天通过填写差旅费报销单进行。

2、受公司派遣，较长时间在主机厂家办事的市场营销人员或技术、品管、售后人员中餐无法回公司或回家吃饭的，可在客户单位办理就餐券（卡），公司按中餐基本标准给予报销；如果没有此类手段就餐的，按5元/天。人给予补贴，可于第二天通过填写差旅费报销单进行，市场部可与月底列表集中申报。

3、各部门应对申报补贴的真实性负责。

十三、本规定由财务部负责解释、修订。

差旅报销申请书汇总篇三

第一条 目的 为加强差旅费的规范化管理，本着合理控制的原则，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合本公司《审批权限》等的实际情况，特制定本规定。

第二条 适用范围 本规定适用于重庆市环发建设工程有限责任公司所有员工

第三条 差旅费用是指各单位员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理的费用，具体包括：在途交通费（包括乘坐火车、轮船、飞机、汽车、购退票手续费等交通工具所发生的.费用）、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（包括但不限于邮电费、行李费、文件复印及打印费和异地取款手续费），机票统一由行政上订购。

第四条 各部门对本部门的差旅费的真实性、必要性负责。

第二章 报销原则

第六条 明责分摊原则：以出差目的、事由为分摊原则，费用由业务相关项目承担

第七条 高效简从原则：原则上一人多差，杜绝一差多人，减少随从。

第三章 长途差旅与市内差旅的划分

第八条 短途差旅：是指因公出差并能当天返回公司的差旅；

第九条 长途差旅：是指因公出差当天不能返回公司的差旅。

第四章 出差审批程序

第十条 长途出差人员出差前应填写《出差申请单》。出差事项要有明确的任务、时间、地点和费用预算。

第十一条 副总级以上出差五天内（含）报总经理审批，超出五天的报董事长审批。副总及以下员工出差，按权限由部门经理、分管副总经理审核，五天（不含）以上的报总经理审批同意，其真实性、必要性由部门签批人负责。

第十二条 市内出差，一般员工报部门经理审批同意，部门经理报分管领导审批同意，可不填报出差审批单；但涉及路途较远（以过高速路收费站为准），必须填报出差申请单。

第十三条 集团公司、行业协会、政府部门召开的会议需出差的，按集团公司、行业协会、政府部门文件通知的人员为准，填出差申请单报批；其他人员需随同的按相关审批程序要严格审批。

差旅报销申请书汇总篇四

虽然我国对差旅费报销并没有明确的规定，但是企业往往会自行制定相关的规定，下面是小编为大家整理的2018企业差旅费报销制度的详细说明，希望大家喜欢!

一、报销范围：

本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准：

注：(1)住宿费系指房间标准;

(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。

4、 乘座工具标准

5、员工分类标准：

第一类：公司领导指公司领导班子成员;

第二类：中层干部及高级职称人员;

第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;

第四类：安装维修人员。

三、差旅费报销原则

(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。

(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：

在外地参加各种训练班(含学习)的人员;

自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;

其他不宜实行本办法的出差人员。

(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：

b.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。

(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:

重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;

武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;

广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。

(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的.伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

方法一：通过大数据管理来降低支出

提前预定机票通常可获得较优惠折扣是众人皆知的常识，但企业因差旅单据数量过大而往往不了解最终拿到折扣在市场中所处水平。而通过在线差旅预定平台则可分析出某条航线一段时间的平均折扣率和中位票价并基于此来审核员工所预定机票的价格水平。同时，企业也可通过该方法对公司内部部门之间进行横向比较。例如维修部门机票价格可能较高，这通常缘于一旦客户提出要求则马上动身到客户公司抢修，不能做到及早预定。但是市场部和销售部的工作职责可能相近，如果发生市场部的平均折扣率是九折而销售部是七折，那么就可以询问对应部门为何存在如此差异，进而找出原因。通过不断调研和分析，就可对优秀做法进行推广，对不足地方加以改进，持续改进公司内部差旅政策。

方法二：利用合理性审查降低费用

正如本文开场所谈，控制差旅费用支出一般不通过降低公司预定宾馆和机票差旅标准来实现，因为这样的方式容易引起员工抱怨反而得不偿失。而换种做法，通过对差旅的合理性进行事先规划则可事半功倍。例如，财务部通过调研发现销售部同事经常从上海出差到南京拜访客户。在没有提前规划的情况下可能是第一天下午出发，当晚发生住宿一晚，第二天白天客户处拜访，第三天早间赶回上海。但如果提前对拜访安排进行了解，并合理规划做到当天往返那么公司就可节省近两天的房租。公司甚至可以对进行合理规划而减少的对应住宿支出部分进行奖励，例如规定在南京拜访客户如果当天往返有额外津贴，津贴的金额可以小于对应的住宿费用，这样不仅节省了住宿支出、提高了员工积极性同时也额外增加了一个工作日的上班时间。

差旅报销申请书汇总篇五

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

1、出差工资。

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费。

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位带给住宿的，无住宿补助。

3、交通费：

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助。

客户单位带给生活的，无生活补助。客户单位不带给生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每一天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

1、所有报销由回到日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

4、出差人员回到公司后，应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记，将当次出差工作资料与现场状况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工回到公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊状况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

1、工程服务领队人员出差，要求持续电话畅通，出差前应自我交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，务必着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每一天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的状况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须贴合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，务必填写物品支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户带给的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得理解客户单位请吃请喝，不得理解客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

差旅报销申请书汇总篇六

本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材机械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑装饰工程有限公司。

行政部负责出差火车票和机票的预定;。

各部门负责本制度的执行。

目的地分类标准。

标准：

序号级别飞机火车长/短途汽车。

团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;。

出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：

序号级别餐费补助1总经理/常务副总经理实报实销2。

住宿标准。

除大交通外其他交通费用标准：

员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：

由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;。

晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;。

通讯费用标准：

已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;。

未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;。

费用补充说明：

报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：

大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌;。

其他交通费用发票需注明往返地点;。

员工因个人原因造成的退改票费用不予报销;。

公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;。

凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。

本制度由财务部和行政部负责解释;。

本制度自xx年xx月xx日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。

差旅报销申请书汇总篇七

为了加强内部管理，完善财务各项报销制度，促进公司蓬勃发展，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及结合本公司具体实际章程的规定，特制订本报销制度细则；公司全体办公室工作人员都必须遵守此报销制度章程，遵守公司的规范报销制度。

一、暂借款审批制度

1、暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并由会计人员核准，报总经理以及部门经理审批后，由出纳人员付款。

2、经办人必须在业务结束一周内凭有效原始票据报销，冲抵各项暂借款。超出一周仍不结账者，又无合理原由，财务部有权扣发经办人工资抵偿。

3、所有借款，必须在前次款结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向会计讲明原因，经同意后方可再借付。

二、差旅费报销制度

1、市场部、营销部员工因出差预借款不得超过1000元，如有特殊情况，经公司领导批准，视出差天数酌情提至1500元。

2、员工出差所产生的差旅费由员工先自行垫付，出差回后3天内填写出差报销单以及出差过程中产生正规发票交由部门经理先签字审核、会计签字复核、总经理签字审批方可到出纳员兑现。全部员工出差回来后需在3天之内报销，逾期不报者后果自负。

3、所有报销票据必须是正规发票，收据和白条不得报销，的士小票上没有燃油费，必须备注写明，公交车费必须写出搭乘换车经过，客户和公司费用必须分别注明便于财务下账。如有特殊情况没有发票者必须写明原因且有共同证明人签字。

4、市场部员工出差拓展补贴标准：地、县城县级市每天130元（90元住宿费+40元餐费），分配比率视当地餐饮住宿标准。如有巡铺及帮客户办理其它事宜的没有补贴标准。

5、营销部员工差旅补助标准：每人每天40元，在市内巡铺则只报销交通费用。

6、出差有效天数设定：早上从公司出发至外地车票时间必须10：00之前，若从自家出发至外地车票必须在9：30之前，下午出差则上午必须来公司上班，12：00从公司出发为准；出差回来按车票的时间17：00左右为准；不在以上时间以内，不算有效天数，不能报销正常补贴。

为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：

（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。

（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。

（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。

（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。

4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。

三、几点具体规定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。

2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。

（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。

（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。

（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。

（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元。

3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。

4、乘坐交通工具的规定：

（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。

（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。

（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。

（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。

（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。

5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。

6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。

7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。

8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

10、本制度自发布之日起执行。

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、差旅费报销标准

差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

1、住宿标准（单位：元/天）：

（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。

（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

（3）出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。

（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。

2、伙食补助费（单位：元/天）：

二、差旅费的具体报销办法

1、因公出差人员先填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，

由部门负责人批准后，经领导审批后方可到借款。

2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。

三、特别提示

1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。

3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3） 时间紧迫的、夜间办事不方便的：

（4） 陪同重要客人外出的；

四、生效

1、本规定 年 月 日起执行，解释权归公司行政部。

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准：

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注：（1）住宿费系指房间标准；

（2）因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。

4、

乘座工具标准

5、员工分类标准：

第一类：公司领导指公司领导班子成员； 第二类：中层干部及高级职称人员；

（1）区内出差（含龙宝、天城、五桥）不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。

（2）住宿费报销条件：按出差的'实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿

费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。

（3）以下人员不实行市内交通费包干办法： a. 在外地参加各种训练班（含学习）的人员； b. 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员； c. 其他不宜实行本办法的出差人员。

（4）出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：

b.乘坐四等舱位（含四等舱位）的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

（5）出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

（6）出差补助天数实行：按出差自然（以日历为准）天数补助。 （7）各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:

a. 重庆、成都按实际天数每人每天35元包干； b. 武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干； c. 广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。

（8）出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

（9）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

（10）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

（11）严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。

（12）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。

（13）出差人员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内（除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助）按一天补助，补助标准30元/天；四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天；其它地区按三天补助，补助标准30元/天。

（14）异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。

四、本规定从2004年7月1日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公

司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。

差旅报销申请书汇总篇八

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。

3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据（原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票）按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

1、住宿标准（金额单位：元。下同）：

总经理：实报实销。

中层管理人员：最高限额xx元/晚，凭住宿发票报销。

其他人员：最高限额xx元/晚，凭住宿发票报销。

具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的.天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

2、伙食及通讯补贴费（含市内公交车费）：

总经理：实报实销。

中层管理人员：xx元/天。

其他人员：xx元/天。

具体规定：中午xx时前离开本地按全天补助；中午xx时后离开本地按半。

天补助；中午xx时前到达本地按半天补助；中午xx时后到达本地按全天补助。

3、交通工具标准：

1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧。

差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。

2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。

3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。

3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

本制度经总经理核准后自公布之日起生效。

差旅报销申请书汇总篇九

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的'应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。

1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

x科技发展有限公司。

20xx年2月1日。

差旅报销申请书汇总篇十

为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：

1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共。

汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。

11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。

4、教师因参加教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。

由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销。

1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。

2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。

3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。

4、此制度从xxxx年3月1日执行。

差旅报销申请书汇总篇十一

根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。

1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。

b类城市(61个)：

1、省会、直辖市(29个)

天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。

2、其他地区(32个)：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。

c类城市：其他城市

1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。

3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。

4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出具补助票据。

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。

3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的'父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。

5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。

6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。

7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。

8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。

1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。

2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。

3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。

4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

5、不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出租车发票。

6、因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经财务审核后另行报销。

1、出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超过规定标准个人自理。情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。回公司后出具书面报告经分管总监签批后方可报销。

2、出差人员有接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费用。

3、凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费用限额按级别实行就高原则。总监级以上根据情况可以单独住宿，但注意节俭费用。

5、在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处吃住的特殊情况需请示总经理，回公司后出具书面报告经总经理签批后方可报销。

1、火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘坐普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后下车的，可购相应的硬座卧铺票。

2、无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。

3、轮船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上仓位或豪华游艇。可以乘坐硬座快艇。

4、汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来当日允许报一次营口市内出租车票。销售总监出租车费实报。

5、短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。其他特殊情况需提前请示总经理批准。

6、飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐飞机：

(1)公司总监级机票须9折及以下，部长级8折及以下实报。

(2)主任(含区域经理)7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐，否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。

7、特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费用不是特批的不给报销。

带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。

差旅报销申请书汇总篇十二

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。

(a)公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的'实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。

(b)自驾车报销标准。

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次不限时间。600公里以上至1000元封顶。

员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。