核实礼品申请书汇总 申请礼品的请示(六篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

精选核实礼品申请书汇总一

受托方： (以下简称“乙方”)

双方根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关法律法规，经友好协商，就甲方向乙方订购礼品的相关事宜达成以下协议条款以资共同遵守。

第一条 定制的物品

本合同定制礼品的名称、数量、单位、单价、金额等详见如下《礼品定制采购明细清单》。《礼品定制采购明细清单》

第二条 货款及支付方式

1.本合同项下商品的总货款为人民币￥12100元(大写金额： 壹万贰仟壹佰 元整)。

2.待乙方将所有定制礼品制作完毕后，应向甲方开具等额正规合法的发票，否则甲方有权拒绝向乙方付款。甲方在验收发票合格后7日内将制作总费用：人民币12100元(壹万贰仟壹佰)，通过打款方式一次性支付于乙方。

第三条 商品制作要求

1.乙方应根据甲方的要求进行制作，具体材质及制作要求详见《礼品定制采购明细清单》。

2.甲方在本合同签订之日起 2 日内，将制作稿文件发送给乙方，未经甲方同意不得随意更改样稿。

第四条 交(提)货时间

乙方在样品通过核实认可之日起 7 日内将符合本合同约定的商品全部交付甲方。

第五条 交(提)货地点

本合同涵盖礼品的到货地点为甲方指定： 重庆长寿区江南街道南城u街营销中心 。

第六条 运输费用

本合同项下商品的运输由乙方负责，费用也由其承担。

第七条 违约责任

1.本合同全部条款双方均需严格遵守，任何一方违约应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的所有损失。

2.如果乙方延迟交货，则向甲方支付逾期交货违约金，每延迟一天，按本合同总货款的 3%计算违约金。

3.如果甲方拖延提货或延迟付款，则向甲方支付逾期付款违约金，每延迟一天，按本合同总价款的3%计算违约金。

4.若甲方提供的给乙方的制作稿经甲方签字确认后出现制作错误，甲方有权拒绝支付制作费用，并有权要求乙方赔偿实际损失。

第九条 不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

2.本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 3 日内通知本合同的另一方，并提供有关部门出具的不可抗力证明，同时提出部分或全部免除责任请求和终止本合同要求。

第十条 争议解决

凡因履行本合同发生的或者与本合同有关的一切争议，首先由双方友好协商，若双方不能协商解决，任何一方均可向所在地方人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2.本合同一式 叁 份，甲方持 贰 份，乙方持 壹 份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

精选核实礼品申请书汇总二

委托方：  (以下简称“甲方”) 受托方： (以下简称“乙方”)

双方根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关法律法规，经友好协商，就甲方向乙方订购礼品的相关事宜达成以下协议条款以资共同遵守。

第一条 定制的物品

1. 本合同定制礼品的名称、数量、单位、单价、金额等详见如下《礼品定制采购明细清单》。

《礼品定制采购明细清单》

第二条 货款及支付方式

1.本合同项下商品的总货款为人民币￥12100元(大写金额： 壹万贰仟壹佰 元整)。

2.待乙方将所有定制礼品制作完毕后，应向甲方开具等额正规合法的发票，否则甲方有权拒绝向乙方付款。甲方在验收发票合格后7日内将制作总费用：人民币12100元(壹万贰仟壹佰)，通过打款方式一次性支付于乙方。

第三条 商品制作要求

1.乙方应根据甲方的要求进行制作，具体材质及制作要求详见《礼品定制采购明细清单》。

2.甲方在本合同签订之日起 2 日内，将制作稿文件发送给乙方，未经甲方同意不得随意更改样稿。

第四条 交(提)货时间

乙方在样品通过核实认可之日起 7 日内将符合本合同约定的商品全部交付甲方。

第五条 交(提)货地点

1.本合同涵盖礼品的到货地点为甲方指定： 重庆长寿区江南街道南城u街营销中心 。

第六条 运输费用

本合同项下商品的运输由乙方负责，费用也由其承担。

第七条 违约责任

1.本合同全部条款双方均需严格遵守，任何一方违约应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的所有损失。

2.如果乙方延迟交货，则向甲方支付逾期交货违约金，每延迟一天，按本合同总货款的 3%计算违约金。

3.如果甲方拖延提货或延迟付款，则向甲方支付逾期付款违约金，每延迟一天，按本合同总价款的3%计算违约金。

4.若甲方提供的给乙方的制作稿经甲方签字确认后出现制作错误，甲方有权拒绝支付制作费用，并有权要求乙方赔偿实际损失。

第九条 不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

2.本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 3 日内通知本合同的另一方，并提供有关部门出具的不可抗力证明，同时提出部分或全部免除责任请求和终止本合同要求。

第十条 争议解决

凡因履行本合同发生的或者与本合同有关的一切争议，首先由双方友好协商，若双方不能协商解决，任何一方均可向所在地方人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2.本合同一式 叁 份，甲方持 贰 份，乙方持 壹 份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

精选核实礼品申请书汇总三

第一章 总则

第一条：目的

为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效，将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，确保员工工作目标与企业目标保持一致;为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本办法。

第二条：范围

利达公司正式录用员工。(销售部、后勤人员或试用期员工除外)

第三条：考核原则

客观原则：对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果;

自主原则：各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准，形成部门的考核实施细则，部门内所有岗位均有对应的考核指标;

公开原则：各级考核指标(含项目、达到状态、权重和评价标准)的制定与过程调整，对员工公开;

反馈原则：过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向;

改进原则：考核目的在于监督责任者的职能履行与实施，促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现，因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价;

第二章 考核体系

第四条：考核对象

ⅰ类员工：计件、计时工资人员及基层普通员工;

ⅱ类员工：车间基层管理人员及其他月薪人员;

ⅲ类员工：办公管理人员;

第五条：考核内容

考核根据工作标准的关键指标进行考核。

第六条：考核类型

员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种，具体以实际操作为准。

第三章 考核实施

第七条：考核权责

总经理：对于副总、销售、行政、财务部进行追踪。

副总：对于生产、技术、采购、品管、动力部第一负责人进行评分。

财务总监：对生产统计、各个仓库保管员进行评分。

各部门：按照本办法负责本部门的考核具体实施，由部门第一负责人对本部门人员进行评分;

行政办：负责考核办法的制定，对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考

核的注意事项进行说明，组织、指导、督促考核的实施过程。

第八条：考核等级对照表(ⅱ、ⅲ类人员适用)

第九条：考核程序

1.总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级;

2.副总每月29日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级;

3.财务总监每月29日对统计、各仓库保管员进行考核评分，确定等级;

4.各部门第一责任人每月27日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分，确定等级;

第十条：工资核算

1、 ⅱ类员工与ⅲ类人员工资=基本工资+绩效工资+其他补贴

备注：其中各部门基本工资详见表一，由总经理确定该员工基本工资

表一 岗位基本工资标准表

2、ⅱ类员工与ⅲ类人员绩效工资=预定绩效工资_人考核绩效系数

备注：其中各部门绩效工资详见表二，由总经理确定该员工绩效工资

表二 绩效工资上下限额度

3、i类人员月工资=ⅰ类计件工资+考核奖50元

精选核实礼品申请书汇总四

一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》),特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;

三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;

五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;

六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;

六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。

八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;

十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。

精选核实礼品申请书汇总五

为进一步加强对医疗服务质量的监督力度，认真听取患者对我科室的诊疗服务过程的满意程度及改进意见，不断提高及强化我科医护的服务意识和质量意识，特定制本制度。

我科根据科室特点设计《内镜室患者满意度调查表》，由预约登记室在候诊时发放给患者及其家属，检查完毕将此表填写完整，交由预约登记室收回。每季度发放不记名调查表40-50份。

根据本科室发展建议的需要，重点选择针对我科医护人员的服务态度、医疗技术质量的意见及建议。同是根据医院发展需要不定期对《内镜室患者满意度调查表》的内容进行修订。

每月月底对调查表填写内容进行分析，核算每一项调查表内容的满意率。

对患者不满意的事项及提出的意见和建议进行统计和汇总后上报科室主任。根据患者的联系方式与患者沟通，确认不满意事项及意见后并核实后反馈给科室主任。由科室主任监督相关医护人员提交整改措施并监督其整改效果。

一次性医疗用品管理制度

一．医院所用一次性医疗用品必须由设备部门统一集中采购，使用科室不得自行购买。

二．医院采购一次性医疗用品，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品：进口的一次性导管等无菌医疗用具应具有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》。

三．每次购置，采购部门必须进行质量验收，订货合同、发货地址及货款汇寄账号应与生产

企业、经营企业相一致，并查验每箱产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标示和失效等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有灭菌日期、失效期等中文标识。

四．医院有关部门专人负责负责建立登记账册，记录每次订货与到货的时间、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证、供需双方经办人姓名等。

五．物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面大于等于20-25cm，距墙大于等于5cm;不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。

六．科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。

七．使用时若发现热源反应、感染或其他异常情况时，必须及时六区样本送检，按规定详细记录，报告医院感染管理科、药剂科和设备采购部门。

八．医院发现不合格产品或质量可疑产品是，应该立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。

九．一次性使用无菌医疗用品后，必须进行消毒、毁形、并按当地卫生行政部门的规定进行集中回收，统一处理，禁止重复使用和回流市场。

十．医院感染管理科必须履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检。

精选核实礼品申请书汇总六

坚持按劳分配，实行多劳多得的分配原则。以本绩效工资考核

公司全体员工

实行本绩效工资考核以体现工作业绩为主，分工作业绩奖励和职工日常行为处罚二个部分。

工作业绩奖励指：自己的责任领域内是否成功地达到了目标；有些因提高了销售额而受到嘉奖，有些则是因为降低了成本或缩减了不必要的资本性支出而受到嘉奖

职工日常行为处罚分职工违反包括组织纪律、工作责任心、团结协作、工作效率及执行规章制度等方面所承担的处罚。职工日常行为处罚实行积分制考核，处罚积分每分按10元按月挂钩绩效工资。

公司内部成立考核领导小组。绩效考核办法实施细则组长：

副组长：

成员：

考核小组负责对考核内容进行检查和核实，每月根据检查、核实结果进行绩效工资的分配。

1、工作面不整洁，桌椅物品不干净整齐扣1分；

2、办公区域纸篓内杂物不及时清理，地面不洁，扣1分；

3、上班时间内看与工作无关书籍、杂志，上网玩游戏、看电影扣1分；工作时间打牌、下棋、干私活，扣5分；

4、办公时间内，员工间不允许闲聊，违者扣1分；

5、出入公司大门不随手关门，扣1分；

6、员工工作时间饮酒，扣10分；

7、上班时间未经请假私自外出，扣5分；

8、下班时不关闭计算机、打印机电源的或不按规定进行安全撤设防，扣1分； 9、早7：00——晚10：00时间段，要保持手机开机，违反扣10分；

10、办公用品由行政统一采购，使用办公用品一律到行政登记领用，违反扣20分；

11、因私交通费不予报销，违反扣10分；

12、未经同意不参加公司内各种培训及会议的员工扣5分；

13、因管理不善导致办公设备、用品丢失、损坏扣2分。