物流管控汇报材料范文(大全11篇)

通过总结，我们可以更清晰地认识自己，找到提升的方向。突出自己的亮点和特长。以下是权威机构发布的心理健康管理指南，对提高生活幸福度很有帮助。

物流管控汇报材料篇一

1.1生产部是安全检查管理的职能部门,负责厂安全检查管理工作。

1.2车间安全生产工作由车间安全员负责监督、检查。

二、检查方式、组织方法和检查内容。

2.1公司级安全检查,由生产部组织安全人员、技术人员和设备管理人员进行检查,每周检查一次。检查需填写《安全检查整改记录》。

2.2班组级安全检查,由班组长组织本班工人在各自工作范围内,按时按点进行巡回检查,并严格履行交接班制度。

2.3日常安全检查以查违章、查隐患、查管理为主要内容。

2.4.2夏季安全检查,以防汛、防暑、防爆、防人身伤害为重点检查内容;。

2.4.3秋季安全检查,以防火、防爆、防冻、保温为重点检查内容;。

2.4.4冬季安全检查,以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点检查内容;。

2.4.5季节性安全检查由生产部组织技术人员、安全员进行检查。

2.5.1检查防火、防爆、用火管理及消防设施;。

2.5.2检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声等;。

2.5.3检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地等;。

2.5.4检查锅炉、压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等;。

2.5.5检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况;。

2.5.6检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等;。

2.5.7检查设备开停工等安全状况;。

2.5.8检查文明生产、环境卫生等;。

2.5.9专业性安全检查由生产部组织技术人员、安全员和车间主要领导进行联合大检查,每月检查一次。

2.6.2节假日安全检查由生产部组织技术人员、安全员进行自查并做好记录;。

2.6.3节日前需认真检查下列情况。

a:生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况;。

b:易燃易爆物品的存放保管情况;。

c:贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况;。

d:假日生产安全措施的安排落实情况;。

e:劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况;。

f:各类设备的安全运行以及隐患整改情况;。

g:节假日值班人员的落实情况。

2.7.1新、改、扩建装。

物流管控汇报材料篇二

转眼之间，20__年已经过去了一般，我来到公司担任物流总监已3年之久，经过全体员工的努力拼搏，公司经营业绩快速持续上升。现做一份物流总监半年工作总结：

一、重大经营决策的制定：

公司在三年的经营过程中，经历了不少风风雨雨，遇到了很多关乎公司生存的决策问题。每当公作出确定的时候，我们经常进行讨论，甚至发生争执。经过讨论我们学到了很多东西，产生了知识的碰撞。在讨论中，我们集思广益，发挥群体作用，弥补了个人分析中定向思维导致的片面性，能够从多角度地看问题，进行科学决策，使结论更加全面、合理而准确。

1、业务的取舍决策。

受到仿真实习环境的经济发展水平与发展速度的约束，生产制造企业在市场的开发和产品的生产上不断发生变化。针对仓储业务费用较高，生产企业需求不大以及生产企业因扩容，开发国际市场而产生报关需求的情景，公司毅然作出了开办代理报关的业务，对部门进行了较大的调整，抽调了仓储部门的一些人手协助公司报关业务的开展工作。同时，随着仿真实习环境的经济发展水平与发展速度的不断提升，为了满足客户的需要，生产企业不断的扩大规模，提高企业的生产本事，从而增加了对设备和半成品的运输需求。应对变化发展的情景，我们适时地采取了相应的措施。

2、价格策略的制定。

对于关乎公司命脉的运输业务上，运输价格的确定尤为重要。可是初期公司缺乏必要的计价系统，缺乏经验，缺乏可参考的案例。最终，经过我们的讨论，在我们的努力下，经过充分发挥聪明才智，我们在基年的基础上，结合公司的发展战略，制定了公司运输的价格。具体有：

(1)产成品报价：在标准报价10%的幅度内浮动。

(2)半成品报价：在原材料标准报价基础上上调10%。

(3)原材料报价：在标准报价基础上升7%。

3、客户关系的维护决策。

应对不断增大的运输需求量，在公司资源有限的情景下，结合上一年的经营状况，对客户关系作出了重大的调整，与精英股份有限公司、拓普科技有限公司、高科股份有限公司等新结成战略伙伴合作关系。同时，减少了与一些暂时性合作的客户的业务关系，从总体上优化了公司与客户的合作关系。

二、工作上的不足：

1、公司系统维护：一方面，由于工作原因，对于同事提出的问题不能及时有效的处理;;另一方面，对于领导的要求领会不到位。

2、物流部工作：一方面与运输、营业部门的沟通不够，以至于出现许多意想不到的问题;另一方面，在库存控制上存在一些问题，将重点解决这些问题;以及未能够及时的处理客户要求。

以上是__公司物流总监半年工作总结，全体员工坚持从团体的利益出发，严格执行公司的各项计划和措施，切切实实地贯彻和落实了公司的具体方针、政策，为公司的经营状况作出了重大贡献，确保了公司战略目标的提前实现。

物流管控汇报材料篇三

为深入贯彻落实省、市关于新冠肺炎疫情防控工作的最新部署，统筹做好新冠肺炎疫情防控和物流行业管理工作，按照市指挥部最新要求，进一步加强物流行业重点区域来返x物流管控工作，特制定本指引：

一。总体要求。

强化镇街园区、部门、企业、个人四方责任，镇街党委政府落实属地责任，对本地疫情防控工作负总责，根据分区分级有关要求，做好本地疫情防控工作；商务、交通运输主管部门按职责落实监管责任，物流企业含道路货物运输企业、重点物流园含来x货车作业点、货运代理业户落实疫情防控主体责任；物流行业从业人员加强个人防护，强化健康检测。

各镇街园区商务、交通运输主管部门，妥善处理好疫情防控和正常经营服务的关系，严防疫情通过物流行业在市内扩散，为保障我市企业产业链供应链稳定，实现疫情防控和经济社会发展双统筹做出贡献。

二、适用范围。

本指引适用于我市物流企业含道路货物运输企业，以下统称企业、物流园含来x货车作业点对国内重点地区来返x司乘人员、车辆及货物管理。第三方物流企业指的是一个具实质性资产的企业公司对其他公司提供物流相关之服务，如运输、仓储、存货管理、订单管理、资讯整合及附加价值等服务，或与相关物流服务的行业者合作，提供更完整服务的专业物流公司。本市重点物流园（含来x货车作业点）名单详见附件1。

三、主要措施。

一健全疫情常态化防控机制。

各企业法定代表人为疫情防控第一负责人，须签署《物流企业遵守新冠肺炎防控承诺书》（附件2）并报属地商务主管部门、交通运输主管部门。要成立健康管理小组并同时设立健康管理责任人，从严从细从紧做好重点地区来x物流管控工作，确保物流供应链稳定畅通。

二做好防护物资储备。

各企业根据自身规模大小、从业人员数量等实际情况，储备足够数量的疫情防控物资，包括消毒用品、口罩、手套、非接触式温度计、洗手液等，并准备好人员健康登记表及台账。各类消毒用品应当在安全、阴凉、通风处分类单独储存，远离电源或火源。

三建立来（返）x报备制度。

重点地区来（返）x货车司机及同乘人员抵达前至少提前24小时主动与企业、物流园（含来x货车作业点）对接，由本市企业、物流园（含来x货车作业点）向属地疫情防控指挥部报备路线、时间、司机及同乘人员姓名、车号、身份证号、电话号码、健康码及核酸证明情况等，由属地疫情防控指挥部落实来x后全程健康管理和管控措施。货车司机及同乘人员从相关通道进入东x后，要遵循“两点一线”原则，司机及同乘人员要直接前往交货地，沿途不得与社会面进行接触。外地货车司机及同乘人员收货接货过程中非必要不下车，由物流园（含来x货车作业点）安排人员装卸货，避免与其他人员直接接触。

报备可通过电话联系各镇街（园区）公布的报备电话或通过“x省事”小程序完成入x申报。其中，“x省事”小程序报备具体操作如下：

涉疫风险人员可打开“x省事”小程序——选择“入x申报”模块——选择所属分类——根据指引进行入x申报（录入相关信息）。

各镇街（园区）商务、交通运输部门应在收到通知次日起公布报备电话。

四）强化企业内部管理。

1、加强企业管理，建立健全所有员工合账，特别是货车司机台账必须一人一档，信息完善，并与所有员工签订《个人遵守新冠肺炎防控承诺书》（详见附件3；物流园（含来x货车作业点）应汇总整理园内所有物流单位基本情况；做好重点人员摸排，员工上下班必须实行“点对点”（家——单位）闭环管理，中途不允许到除家庭、单位之外的第三地。物流企业车辆原则上不得前往重点区域。压实企业主体责任，督促落实“人、物、环境”同防，要求与重点地区来x货车、货物、司乘人员接触人员落实“两天一检”，加强运输车辆、货物、仓储场所环境消杀，做好员工健康监测和作业记录，并在重点地区司乘人员离开后连续7天对其健康状况进行回访了解。对有关企业以及货车司乘人员责任落实不到位引发疫情传播扩散或其他严重后果的，严肃追究责任。

2、严格落实道路货运企业（业户）主体责任。各货运企业业户）要严格落实疫情防控主体责任，每日掌握全国中高风险地区和重点关注地区划分情况，严格按照《道路货运车辆、从业人员及站场新冠肺炎疫情防控工作指南（第四版）》（附件4）要求落实司乘人员佩戴口罩、消毒、核酸检测等防控措施，做好运输装备消毒、运输信息登记等，坚决防止感染和传播风险，要建立健全并动态更新企业、车辆、驾驶员、运营区域台账，并向属地交通运输主管部门报备，要加强本企业从业人员的健康监测，切实掌握员工流动情况，尤其要对进出中高风险和重点关注地区的人员实施重点追踪、重点管理，发现异常情况及时报告并采取相应防控措施。

3、加强货运代理业户疫情防控工作。各货运代理经营者要强化本单位的疫情防控，落实办公场所的打卡、测温、验码等各项防疫措施，为从业人员提供口罩、手套、消毒液等防护设备，做好日常健康检测。同时，做好承运企业、车辆、司乘人员的信息登记工作，为配载的货运经营者发放《来x货车司乘人员疫情防控告知书》（附件5），并加强宣传引导，增强相关人员疫情防控意识，压缩非必要活动空间，减少疫情传播风险。

（五）从严管控在x活动。

物流园（含来x货车作业点）可结合实际，设立重点地区来（返）x货车司乘人员专用休息点、厕所等，要求司乘人员通过不接触外卖送餐等方式自行用餐，不得前往经营性餐厅或企业饭堂堂食，司乘人员原则上“非必要不留宿”，如需要停留超过24小时，由属地镇街（园区）指挥部按照风险地区来（返）x人员的健康管理措施，实施集中或居家隔离观察。对保障供应链、物流链畅通的重点企业，经属地防疫指挥部批准，在保障防疫安全的前提下，可设立重点地区来x货车司乘人员集中住宿点，对司乘人员实施闭环管理。

（六）加强监管力度。

各镇街（园区）商务、交通运输主管部门要加强对企业和物流园（含来x货车作业点）来（返）x物流管控工作的监督检查，确保严格落实防疫要求，形成闭环管理。如企业存在疫情防控问题，要求企业进行整改，整改完成后次日方可继续运营。对多次出现问题的企业，可联合各镇街（园区）市场监管部门进行检查。

物流管控汇报材料篇四

根据县疫情防控指挥部下发的xx防指办〔20xx〕105号、xx防指办〔20xx〕112号文件通知要求，我单位高度重视，立即召开疫情防控整改工作专题会议，针对疫情防控工作存在的问题进行了认真反思梳理，系统干部从思想层面有了觉醒，时刻牢记疫情防控是持久战，时刻不能放松和麻痹大意，同时我局主要负责同志对交通执法大队队长进行了约谈，并要求下属单位、企业及时整改相关问题，现将整改情况反馈如下。

一、针对xx防指办〔20xx〕105号文件的整改问题及整改情况。

一是xx县交通运输综合行政执法大队门口有健康码但无行程码、未做到“双码”查验，对“双码”查验和消杀工作等流程不熟悉，“一米线”有标识，未执行问题：

整改情况：已安排专人负责开展了单位门口值班值守工作，并完善了“双码”查验措施，对值班值守工作人员进行了查验“双码”和消杀工作流程培训，确保来访人员扫“双码”程序规范，有效。严格执行来访人员一米线间隔距离措施，同时要求单位内部环境每日进行2次消杀工作，并详细做好记录台账，单位内部人员做好每日的晨午检及登记。

二是正旺驾校服务大厅门口无测温查验人员，测温枪无法正常使用，对出入人员未要求进行测量体温，职工无晨检记录，“一米线”有标示，未执行问题。

整改情况：已在服务大厅门口设立体温测量检查人员及应急车辆，大厅门口及场地门口所有体温枪已更换，对出入人员严格按照要求进行体温测量及登记，并详细做好了记录台账。严格要求工作人员上下班自觉进行体温检测及“双码”查验，严格落实校门口、服务大厅、实操场地等“一米线”间隔距离措施。

三是对通达出租车公司随机抽查的车辆乘客均未进行“双码”查验，车外张贴的“双码”严重破损，无法正常扫描，测温枪无法正常使用，车辆消毒次数和流程不清，出现异常反应的处置上报流程不明确问题。

整改情况：已召开出租车驾驶员小组组长会议，要求各小组组长严格要求驾驶员对上车乘客进行“双码”查验，“双码”破损的个别车辆立即发放了新二维码，并进行了张贴。无法使用的测温枪已全部更换，对驾驶员进行车辆消毒流程培训，要求出租车公司进行疫情防控应急演练，提高驾驶员应急处置能力。

四是xx公交公司车辆“双码”破损，上乘人员均未进行“双码”查验，测温枪无法正常使用，车辆消毒次数和流程不清楚，应急处置上报流程不明确。

整改情况：对破损的“双码”立即进行了更换，重新购买了新的体温枪，严格要求驾驶员对乘客要查验“双码”才能乘车的程序，开展了驾驶员车辆消毒及“双码”查验流程培训。

二、针对xx防指办〔20xx〕112号文件的整改问题及整改情况。

一是xx昱祥物流有限公司东风牌货运车辆xxxx挂靠，主要运营xx至xx货运业务。车辆未配备消杀设备，消毒液，驾驶员不测温，防控警惕性较差。

整改情况：我局立即成立了督查领导小组，对昱祥物流有限公司负责人进行了谈话，详细了解了东风牌货运车辆青xxxxx挂靠，对该车驾驶员进行了批评教育，要求该驾驶员要提高疫情防控意识，车辆必须配备消杀设备（消毒液、消毒喷壶、测温枪，车辆消杀登记台账，现全部已整改完毕。

二是汽车站防疫物资缺乏，员工核酸检测费用支付困。

难等问题。

整改情况：由于汽车站所有疫情防控物资都是由省公司统一配发，现疫情形势严峻，物资无法从xx及时运送至到站，至此，汽车站及时在当地购买了足量酒精备用，现已配备完毕。

三是防范黑车非法营运问题需加大整治力度。

整改情况：我局执法大队联合县公安局交通警察大队下发了《关于依法严厉打击各类非法营运车辆的通告》，交由县媒体中心进行广泛宣传。同时，与交通警察大队联合执法，开展了打击非法营运车辆行动，并安排我大队稽查员每日，每晚不定时，不定点打击非法营运车辆，杜绝黑车营运，防范隐患反弹。

三、下一步工作打算。

通过此次上级疫情指挥部及我县疫情指挥部检查工作的通报通知，我单位及时吸取经验教训，今后我单位将积极提高思想政治站位，把疫情防控工作作为重中之重来抓，从细节做起，切实做好各项防控措施，加大加强对下属单位、企业、物流公司、物流车辆的监督检查，提高行业部门安全防范意识，切实提高疫情防控工作管理水平，确保全县交通行业安全有序运行。

物流管控汇报材料篇五

回顾近一年的工作，对照德能勤绩四项标准，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要工作情况总结如下：

一、20_年工作小结。

我所在的部门是物流部，首先在20__年这个及其不平凡的一年里，我们物流部全体员工在公司领导的领导下能够顺利的圆满的完成我们公司制定的业务任务，我作为物流部的一员感到非常的开心以及自豪，我们部门的工作职责是需要比较好的专业业务能力，同时更需要很强的与客户交际沟通能力。在专业方面，由于之前我所从事的工作都是和物流有关的工作，也进行了系统性的学习，个人在这方面亦是很感兴趣，遇到棘手问题，通过查阅资料、询问同事能够独立解决，所以这方面很有自信的;在过去的一年里自身还是存在一些问题以及工作上的不足，在工作上还不够沉稳，不够老练，在对待新老客户的各种要求有的时候不够及时的做到位，自己感觉还是有点欠缺，这个方面我想在以后的工作里更应该进行多多锻炼，多多改进。

二、20__年的工作计划。

不断加强个人修养，自觉加强学习，努力提高工作水平，适应新形势下本职工作的需要，扬长避短，发奋工作，克难攻坚，力求把工作做得更好，积极的配合好各部门的工作链接，在适应新的工作岗位之余，希望学习些其他部门的业务知识，提高自己的业务能力，树立办公室的良好形象。

三、对公司的意见和建议以及各种诉求。

1、希望公司能为我缴纳上海社会保险。__年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能予我这样的福利。

2、请公司结合实际考量我们物流部门的工作性质，每一位职员都是希望自己所付出的努力与回报的结果能够相等，这样也会提高每一位职员的工作积极性，更好的为公司工作，这样也有助于公司的发展。

3、希望20__年公司结合实际情况重新制定我们物流部的考核制度。

物流管控汇报材料篇六

一.实训时间：

__年5月17日到5月28日。

二.实训地点：

苏宁南京配送中心。

三.实训目的：

本次苏宁实训是加强学生社会实践能力的重要教学方式，也是理论联系实际和提高教学质量的重要措施，旨在增强学生对物流活动、物流的流程和物流的发展现状有感性认识;并通过实训，使学生自觉主动地把学校学到的理论知识与工作实践相结合，能根据实际工作情况找出自己学习的差距，锻炼独立思考、分析问题、解决问题的能力，也为将来的工作打好的基础。

四.公司简介：

苏宁电器1990年创立于江苏南京，是中国3c(家电、电脑、通讯)家电连锁零售企业的领先者，国家商务部重点培育的“全国15家大型商业企业集团”之一。经过20年的发展，现已成为中国最大的商业企业集团，品牌价值亿元。

南京苏宁物流基地位于雨花现代综合物流园，集苏宁电器服务总部、物流配送中心、售后服务中心，客服呼叫中心、培训中心及全国性数据中心于一体，是苏宁电器第三代综合性物流基地，占地面积350亩。

五.实训具体内容：

在苏宁中心库里工作，主要从事货物拣配工作。在工作之前，仓库主管带领我们参观了中心库，并讲解其布置的原理.苏宁大库给我的第一印象就是规模大，家电种类和数量多，这充分显示了苏宁公司的核心竞争力。之后，主管向我们介绍了仓库工作的流程，苏宁的大库主要有收货，存货，盘货，发货四项功能，每一项工作都要很好的链接才能保证整个工作的顺利进行。我做的具体的工作是将高层货架的货物用工具运到集货位,虽然是一个普通的工作，但也要认真对待。第一天做这个工作的时候，使用液压叉车去搬运货物，可能是刚从学校里出来适应不了，第一天感觉很累，回去洗完澡就早早的睡了。第二天我开始学习使用电动车去搬运货物，才开始我经常会撞来撞去，可是我并不气馁，坚持认真的学着，学了一段时间后，我终于可以独立的送货了，用电瓶车以后搬货就相对轻松许多了，做的效率也很高，但是货物还是要从电瓶车上搬到集货位的，经常搬手上的皮都磨掉了，有时候不小心撞到腿会很疼，可是想到自己的父母工作的时候甚至比这更苦，而且这也对我们以后的工作有好处，所以我坚持了下来，收获了不少知识。

六.实训感悟：

物流管控汇报材料篇七

一、制度体系的基本情况：

截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类xx份，生产组织、服务质量管控类xx份，固定资产、设备及工程管控类xx份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）xx份，物资采购、后勤管控类xx份，财务管控类xx份，其它管控类xx份。

今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2012年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出xx份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。xx份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的xx份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的xx份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了xx份文件。

二、制度执行情况及相关措施：

总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。

采取的具体措施：

总的来说把握了以下原则：

1、集团有明确规定的，按集团规定执行；

2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；

3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。

1、抓好制度的“制定”环节：

一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。

1二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。

三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团—公司—分公司—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。制度草案拟定后，第一步是制度主管部门——企划部会签，这个目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审核把关，二是要对规范性文件给予单独的序列编号，确保公司内控规则体系的一致性、整体性。

2、抓好制度的“执行”环节：

一是成套整理了集团近两年下发的规章制度，并将电子版提供给了下属各单位、各部门供学习、备查。后期将择机将集团层面的规章制度也汇编成册，提供更为直观的书面版。

二是清理、完善了公司的内控制度。将2011年之前推出的45份有效制度汇编成册提供给了下属各单位、各部门，清理的过程中废止了3份制度，并计划后期修订12份制度。对于2011年及今后年度出台的规章制度，公司将以年度为单位成套整理、汇编成册，并形成惯例，方便查阅。

三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训，让干部员工在准确掌握这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行，是2010年以来公司为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。公司规定，对集团、公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，要及时组织系统的宣贯培训。在培训师资的选择上，既有集团职能部门领导、公司领导负责授课，也有公司职能部门负责人，甚至是专业技能过硬、基层实践经验丰富的部门员工负责授课；在培训内容的选择上，我们根据轻重缓急，结合季节性重点工作，有的放矢的选择内容，保证学习培训与一个时期的重点工作尽量挂钩，以增强学习效果；在培训方式的选择上，既有全员轮训集中学的方式，也由自上而下、从公司到班组分层分批分散学的方式；在具体授课的方式上，既有制度条款的详细解读，也有结合日常实际、图文并茂的案例分析。

从今年4月份开始，公司对全员学习轮训进行了统一的安排：一个月学一个专题，每个月3期（每周四晚），员工分批分期参加，确保每个员工每个专题都学到。

2总体上来说，在规章制度培训上我们始终把握着两点：一是要有实际效果，将制度的关键点、核心内容准确传达给员工，让员工心中有数；二是要通过培训，让员工感受到集团和公司的制度文化氛围，从大的层面上领会到集团和公司当前在做什么、怎么做，今后准备做什么、怎么做。通过这些有实效的学习培训，我们想让员工在接受、掌握、运用这些规章制度的同时，更可以让员工的所思所想、所作所为逐步回归和统一到集团和公司的发展理念上来，这是一件很有意义的事。

四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度，把“调整观念、转变作风、提升执行力”作为日常管理的一项重点工作持续推进。具体体现在：

2、打造一个有效的管控流程，各部门通过每周至少一次的“周履职”方式检查各单位在规章制度方面的落实程度并进行月度考核。从职能部门“周履职”的实际情况来看，我们达到了预期的效果，部门通过现场调查，了解掌握了基层的真实情况，在检查公司各项制度、各项工作在基层落实程度的同时，也为基层做好了服务。

3、专门安排企划部门负责督查其他职能部门在规范性文件方面的执行情况，同时明确授权企划部加大问责力度，对未按集团或公司规范性文件执行的行为，在按规定扣减责任部门月度绩效工资总额的同时，另按干部管理办法扣减责任部门负责人的个人月度绩效得分。

前几天在昆明参加了一个企业标准化工作开展的培训班。回来后对是否需要在企业内开展标准化工作感到更加迷茫了。据我所知，在已知的国际知名公司里面，并没有企业标准化这样一个提法，只是在中国国内，在原有计划经济的基础上才在政府的行政命令下出现了这样一个工作。重点在于企业内部的文档管理体制的建立，以及一个企业内多个不同的体制都存在时，如何将不同体制的文件有机的整合的问题。

3目前流行的做法是，文档管理的要求作为一般性的技术要求，并不只是适用于质量管理体系的文件，它适用于任何体系的文档管理，在一个企业内部，不论有多少个不同的管理体系，其文档要求都是一致的，因此，iso9000对文档管理要求的部分就可以完成这方面的基础工作。但是，iso9000中对文档的管理提出的要求仅仅是原则性的要求，没有具体到如何列出详细的清单，以什么样的形式查阅，以什么样的形式修改或编码，不同体系的文档如何相互索引和安排等，是采用电子版本或者纸质版本，是否包括数据文件在内等等。这些具体的内容在各个企业内部都通过不同的形式实现了。因此，从一个企业的内部一般使用者来说，因为工作中只接触自己所需的文档，并不显得很乱。从文档的管理者来说，基于树状目录结构的存储模式，也给出了清晰的体系脉络，文档的管理上不是困难。

物流管控汇报材料篇八

为加强失业保险经办机构内部管理和监督，规范失业保险管理，确保失业保险基金安全，卢氏县社会失业保险中心全体干部职工在市、局党委的正确领导下，在上级业务部门的关心指导下，深入贯彻党的xxx会议精神，全面落实科学发展观，以加强失业保险经办机构能力建设为根本任务，强化内部管理，努力创建“服务型”机关，努力提高办事效率和服务质量，使我县的失业保险事业呈现出蓬勃发展、保障能力稳步增强的良好势头。

今年我中心认真贯彻实施《河南省失业保险条例》和《社会保险费征缴暂行条例》，充分发挥失业保险稳定发展的作用，不断加大失业保险扩面和基金征缴力度，使失业保险事业取得了长足发展。截止到目前，已征缴失业金万元，完成市里下达全年基金征缴任务指标的%。扩面和基金征缴工作均创历史同期最好水平,取得了阶段性成果。现将情况汇报如下：

一、主要措施。

（一）加强领导，健全单位内部控制制度机制。

健全内部控制制度是否能够取得成效关键在于领导。中心领导对内部控制管理工作十分重视，长期以来，把此项工作作为失业保险的总体目标任务之一，统一安排部署，统一检查考核，整体推进。一是健全组织机构，加强内部控制建设的领导。重新调整、充实了“内部控制建设领导班子”的力量，成立了以中心主任挂帅，班子成员主要负责同志组成的创建工作领导小组，从上到下分工负责，齐抓共管，保证了创建活动有组织有计划顺利开展。二是严格监督检查，有序推进创建工作。为确保内部控制建设工作取得成效，总支成立了内部控制建设办公室具体负责创建工作，抽调一批政治素质好、业务能力强的同志，专门负责对创建工作的协调、指导和督促检查，跟踪问效。同时把内部控制创建作为考核先进党组织、优秀党员和发展党员的重要条件列入年度目标考核，真正形成层层有人抓、事事有人管，上下联动、内外结合的组织保障体系。

（二）提高认识，为内部控制管理建设工作提供思想保证。

高干部职工的整体素质,加快推动了我中心内部控制建设的发展步伐。造就了一支学习型、服务型、创新型干部队伍。主要通过以下措施：

1、营造学习氛围，大兴学习之风。以每周五下午集中学习时间为平台，有针对性地开展学理论、学业务、学技能和学文化活动。雷打不动，常年坚持。同时，我们还组织进行了业务讲座、中心发言，总结点评，专题讨论和阶段测试等一系列讲学、互学、考学活动，使大家在活动载体中，解放思想，更新观念，汲取营养，增长才干，进一步提高了党员干部解决矛盾、处理问题的理论和政策水平，提高了运用理论指导实践、解决现实问题的能力。

2、通过培训学习，提高全体职工业务水平。5月份按照市失业中心安排，全中心人员分批到市里参加失业保险经办人员业务内部培训班，在学习过程中，我中心人员不仅上课时间认真听讲,做好笔记,还利用课余时间与其他业务经办机构人员相互学习,取长补短,以优异的成绩圆满完成了这次培训，使中心人员的业务知识得到了进一步加强。

（三）完善规章制度，为内部控制工作创造必要条件。

标准和服务承诺。在深入落实制度的基础上，以打造优质服务为目的，确保工作岗位不缺位，工作业务不间断，各项工作不贻误；推行服务标准承诺制，大力推行“阳光服务”，把服务项目、政策依据、缴费标准、办事程序等全面公开，对服务标准、办事时限、投诉处理等做出明确具体的承诺，广泛接受社会监督；推行考评奖惩制，按照“零距离、零差错”的服务要求，我们把服务质量与干部职工的评优、晋级、提职挂钩，凡因服务对象对服务质量不满意进行投诉的，都记录在册，作为业绩考评和失职追究的依据。通过建章立制、设定标准、完善服务，建立起制度作保障机制，确保此项工作顺利开展。初步形成了全中心上下联动、内外相互制约的工作运行保障机制。

个心中有目标。充分调动了职工积极性，提高了职工队伍的执行能力，工作效率大幅度提高。截至目前，我中心已征缴失业金万元，占年度目标任务的%。

（五）注重实效，深入扎实开展内部控制工作抓好结合点，把内部控制建设与经办工作有机统一起来。我们始终坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，把内部控制建设与各项工作紧密结合起来，协调发展。我们坚持做到三个结合：一是把内部控制建设工作同加强失业保险经办机构能力建设和不断提高服务水平结合起来。牢记建立和完善社会保障体系这个大目标。做到思路清晰、目标明确、措施得力，并且要牢牢掌握工作的主动权。坚持做到管理就是服务、服务必须规范。寓管理于服务之中。二是把内部控制建设工作同改善经济发展环境、端正政风行风和推行政务公开、办事公开工作结合起来。树立集体意识，加强政风行风建设，开展便民利民活动。内强素质，外塑形象，在探索中前进，在前进中不断完善。三是把内部控制建设工作同加强党的建设和优化环境建设工作结合起来。用党的建设统领其他各项建设，提高自身建设、作风建设、廉政建设、基础业务建设水平，相辅相承，相互促进，共同提高。篇2：房地产公司内控汇报材料xxx内控与风险管理工作汇报材料xxxxx：

依据集团公司xxx的要求，在xxxxx的指导下，我公司自上而下转变观念，积极推进内控与风险管理体系建设，加强学习、深入探索合规管理，逐步完善风险管理工作，截止到目前已按集团公司要求初步完成了内控与风险管理体系的建设工作，现将内控与风险管理工作汇报如下：

一、强化内控基础工作，建立良好的内控文化氛围。

随着项目开发日益深入和市场竞争日益加剧，以及国家各部委、外部监管机构对公司管控力度的不断加强，按照集团公司要求，为进一步加强公司内部控制，提升公司风险管理水平，实现公司健康、良性发展，成立了以总经理为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由总经理负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构。切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控与风险管理体系建设工作奠定坚实基础。

控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险。确保公司上下思想上、认识上对内部控制体系保持高度统一。

二、强化内控责任落实，提高内控体系的执行力各业务部门指派专人负责收集、整理本部门所涉及的资料、制度等文件，全面梳理本部业务流程，明晰各业务流程之间的逻辑关系。落实责任制，做到边检查、边整改、边完善。具体做到以下几点：一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施；二是对集团公司的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻；三是针对重点业务中存在的问题，完善配套的措施和实施细则；四是对以前规章制度的执行情况进行综合评判。五是严格追究责任，要真正提高内控体系建设的执行力。

三、内控体系建设情况。

1、公司层面的风险识别及应对。

本阶段根据公司基本运营情况，结合公司掌握的行业常见风险，并且考虑xxxxxx以及财政部等政府部门有关风险评估的相关要求，整理公司层面风险，在借鉴集团公司下发资料的风险数据库的基础上，通过问卷调查的方式对公司风险进行识别、评估、排序，以便识别企业面临的重大风险。根据调查问卷的分析结果，将公司层面风险发生的可能性和风险的影响程度以坐标图的形式进行展示，并且绘制了公司层面重大风险图，以便于管理层将主要精力集中于等级较高的风险上。

2、业务层面风险识别及应对业务流程框架。

业务流程中存在的控制措施以及具体落实的责任岗位。根据流程图、流程描述共编写控制文档xxxx份。

3、内控与风险管理手册手册编制原则。

《风险评估分册》。

《内部监督分册》。

描述了内部监督的概念及要素，并从日常监督、专项监督、缺陷跟踪和内部控制评价四个方面对内控关注要点及相应措施进行了阐述，并汇编了相关模板。

一、制度体系的基本情况：

今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。

二、制度执行情况及相关措施：

总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。

采取的具体措施：

总的来说把握了以下原则：

1、集团有明确规定的，按集团规定执行；

2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；

3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。

1、抓好制度的“制定”环节：

一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。

二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。

三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团—公司—分公司—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。制度草案拟定后，第一步是制度主管部门——企划部会签，这个目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审核把关，二是要对规范性文件给于单独的序列编号，确保公司内控规则体系的一致性、整体性。

2、抓好制度的“执行”环节：

一是成套整理了集团近两年下发的规章制度，并将电子版提供给了下属各单位、各部门供学习、备查。后期将择机将集团层面的规章制度也汇编成册，提供更为直观的书面版。

二是清理、完善了公司的内控制度。将2011年之前推出的45份有效制度汇编成册提供给了下属各单位、各部门，清理的过程中废止了3份制度，并计划后期修订12份制度。对于2011年及今后年度出台的规章制度，公司将以年度为单位成套整理、汇编成册，并形成惯例，方便查阅。

三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训，让干部员工在准确掌握这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行，是2010年以来公司为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。公司规定，对集团、公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，要及时组织系统的宣贯培训。在培训师资的选择上，既有集团职能部门领导、公司领导负责授课，也有公司职能部门负责人，甚至是专业技能过硬、基层实践经验丰富的部门员工负责授课；在培训内容的选择上，我们根据轻重缓急，结合季节性重点工作，有的放矢的选择内容，保证学习培训与一个时期的重点工作尽量挂钩，以增强学习效果；在培训方式的选择上，既有全员轮训集中学的方式，也由自上而下、从公司到班组分层分批分散学的方式；在具体授课的方式上，既有制度条款的详细解读，也有结合日常实际、图文并茂的案例分析。从今年4月份开始，公司对全员学习轮训进行了统一的安排：一个月学一个专题，每个月3期（每周四晚），员工分批分期参加，确保每个员工每个专题都学到。

总体上来说，在规章制度培训上我们始终把握着两点：一是要有实际效果，将制度的关键点、核心内容准确传达给员工，让员工心中有数；二是要通过培训，让员工感受到集团和公司的制度文化氛围，从大的层面上领会到集团和公司当前在做什么、怎么做，今后准备做什么、怎么做。通过这些有实效的学习培训，我们想让员工在接受、掌握、运用这些规章制度的同时，更可以让员工的所思所想、所作所为逐步回归和统一到集团和公司的发展理念上来，这是一件很有意义的事。四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度，把“调整观念、转变作风、提升执行力”作为日常管理的一项重点工作持续推进。具体体现在：

2、打造一个有效的管控流程，各部门通过每周至少一次的“周履职”方式检查各单位在规章制度方面的落实程度并进行月度考核。从职能部门“周履职”的实际情况来看，我们达到了预期的效果，部门通过现场调查，了解掌握了基层的真实情况，在检查公司各项制度、各项工作在基层落实程度的同时，也为基层做好了服务。

3、专门安排企划部门负责督查其他职能部门在规范性文件方面的执行情况，同时明确授权企划部加大问责力度，对未按集团或公司规范性文件执行的行为，在按规定扣减责任部门月度绩效工资总额的同时，另按干部管理办法扣减责任部门负责人的个人月度绩效得分。

五是强调与集团的沟通。公司明确规定：各职能部门在日常工作中，要充分注意与集团对口工作的管理部门加强联系、沟通和协调，使公司职能部门和集团职能部门之间形成“热线”畅通、工作高效低耗的局面，避免具体工作中因缺乏与集团沟通而导致“无用功”的现象出现，特别是要避免处理具体工作时出现“想当然”的现象。【完】附件：公司规章制度清单。

xx分公司。

二季度管理评审会议汇报材料xx分公司内控审计部。

2012年7月。

二季度管理评审会议汇报材料。

总公司内控办：xx分公司按照总公司安排，在总公司内控办的指导下，在我公司领导和各部门大力支持下，顺利完成了2012年前半年的各项工作，现将具体情况汇报如下：

一、前半年的内控工作情况。

1、风险评估工作。

按照总公司安排，我公司于5月份进行了2012年流程层面风险评估工作。首先，针对我公司所有业务流程制作了135份风险调查问卷；组织中层干部以上人员进行了培训，并现场发放了调查问卷；内控审计部在进行汇总和统计后，共识别出一般风险284个、重要风险156个、重大风险90个、各流程关键控制点163个，并及时上报了总公司内控办。

通过本次评价，全面排查了我公司业务运行中存在的各类风险隐患，查找了风险管理中存在的各种问题，定性定量的分析了风险隐患、风险管理情况，有效评估出我公司生产经营活动中的各项风险，并最终确定了我公司的重要风险，进一步提升了我公司防范风险的能力。

2、自我评价工作。

我公司于4月、7月分别进行了。

成四个评价小组，对我公司内部控制规范体系的135个业务流程进行了有效性测试。经过对收集资料的整理及分析，两次测试结果均无未达标流程，但由于测试周期为季度，未发生交易的流程接近三分之一，在今后工作中，将重点关注未发生交易及样本量不足的流程，确保其发生时的执行有效性。

3、内控流程优化工作。

我公司于4月份启动了业务流程优化工作，根据半年多的流程实际执行情况，针对各部门在执行过程中发现的问题或提出的意见与建议，在确保关键控制点实现有限控制的前提下，优化业务流程，完善管理制度，规范相关表单，提高业务流程的可操作性。目前此项工作正在进行中，8月份可以完成。

4、内控日常检查我公司每月由内控审计部人员对各职能部门上月的内控体系运行情况进行检查，及时发现执行过程中存在的问题；重点关注去年评价过程中样本量不足和未发生交易的流程，管理制度及流程表单未完善的要求其制定出相应的整改计划，并确保业务流程发生时的执行有效性。

5、规范档案管理。

内控审计部在二季度将我公司内控体系建设以来的文件、表单等各类资料进行了分类整理，并全部装订成册，有效的规范了我公司的内控档案管理。

6、加强培训学习。

我公司在4月份启动的内控流程优化过程中，通过对业务流程的细致梳理，实现了各部门有关人员的一对一培训，提高了对内控工作的理解与认识，为内控体系的持续有效运行奠定了基础。

二、缺陷整改情况。

针对去年及一季度评价的结果，我公司内控审计部向存在问题的部门下达了整改通知书，限期进行整改，并进行了相应的跟踪验证，具体情况如下：

1、两煤入出库管理：我公司现已设置监磅员岗位，并加大了对进厂煤炭的验收力度，由企管部和质检部共同参与两煤验收及检验工作，对相关制度及表单进行了修订完善，于4月1日开始执行。gps系统将在硬件条件具备后，及时安装在合适位置并设置专人进行24小时实时监控。

2、年度预算编制管理：全面预算管理委员会已正式成立，于4月6日下发xxx字[2012]24号文件《关于成立全面预算管理委员会的通知》，明确了预算管理委员会及预算管理办公室的职责，进一步规范了企业预算管理工作，确保预算管理科学合规、合理有效。

3、折旧资金管理：《折旧资金管理办法》已于4月初完成初稿的编制，通过管理评审后下发执行，在今后的工作过程中严格按照《折旧资金管理办法》的相关要求，根据实际情况按照规定对折旧资金的提取、使用进行管理。

4、物资借库管理：已根据管理建议对流程进行了规范，在物资借库发生时，严格按流程执行，对借库单进行妥善保管，并登记物资借库台帐。

三、内控工作中的体会和经验总结。

我公司按照总公司的统一部署，2011年8月份召开了内控体系建设试运行启动会，10月份编制完成了《xx分公司企业管理标准——内部控制流程手册》并开始全面运行内部控制体系。近一年以来，我公司在内控体系的贯彻上，始终突出“执行”二字，不仅有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。目前，基本能做到，每办一件事，上至总经理，下至普通员工，都要先判断是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格按照内控流程操作。公司范围内基本形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

四、存在的问题及管理建议。

税收管理企业内控测试报告。

一、企业基本情况。

（一）自身职能及架构。

1、企业自身情况。

2、公司职能部门。

该公司下设办公室、人事部、财务部、技术部、供销部、生产部、质检部共7个职能部门，其中财务部下设会计核算、内部审核两个科室，以规范企业生产成本和销售收入的核算，确保各项会计财务制度的有效执行，规避企业生产经营中涉及的各类财务风险事项。

3、企业发展情况。

（二）所处的集团、行业及组织结构。

（三）经营情况。

近三年企业经营盈亏情况、主税种纳税情况和税负情况。

二、企业内部控制体系现状。

（一）内控环境。

根据财政部等五部门联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引和国家xxx下发的《大企业税务风险管理指引（试行）》的规范要求，整合和梳理了企业各项业务流程和制度，形成了一套较为全面和完善的公司内部控制体系，提高了企业经营管理水平和风险防范能力，促进了企业的可持续发展。公司管理层对税收风险有一定的认识，基本认同防范和控制税务风险对企业经营的重要性。

作用。企业财务部有26人，其中：本科以上学历18人，拥有高级会计师1人，具有会计师职称的5人，助理会计师8人，所有在职人员都具有必要的专业资质、良好的业务素质和职业操守，能够遵纪守法，也都能够胜任本职工作。

在增值税申报方面，由于企业产品出口所占比例较大，除了按适用税率征税货物及劳务销售额，按免抵退办法出口货物销售额数额也较大，每月都有出口货物免抵退税额申报。在所得税申报方面，企业按照所得税法规定，每季度的预缴申报，年末经会计师事务所审计后的汇算清缴均为汇总申报。

公司与税务机关沟通顺畅，以前从未发生过重大税收违法行为或税企争议、复议、诉讼等。

（二）内控制度。

按照《企业内部控制应用指引》中具体指引规范，建立了内部控制制度。内控建设基本涵盖公司经营全内容、涉及公司全部门，形成了一套相对完善的内控体系。

在公司经营活动中，主要是采购——生产——销售的业务流程，相应的采购及付款、生产管理、销售及收款、资金及资产管理等内容因为贯穿主要生产经营过程，内控制度设计相对完整；其他内容，如人力资源管理、融资管理、产品研发、报表管理等内容因为业务相对单一，制度设计也较为简单。另外，企业并没有设计专门的税收风险控制制度。

1、采购及付款业务公司制订了《公司采购管理办法》，目的在于确保物资采购可以满足生产经营需要。制度规定，采购需求只能由使用部门（如生产部、办公室）提出申请，采购人员只能按照经审批的请购单进行采购。另外，采购环节重要岗位上的工作人员实行定期轮换，避免出现舞弊风险。涉及的付款流程规定，所有款项（包括预付款）按照“谁采购谁申请”原则，由采购人员提出申请，在通过财务会计审核，具有相应审批决定权的公司领导审批后方可支付。

2、生产业务。

作为企业最重要的一项业务流程，公司从领料、投料到生产、质检再到产品入库及废品处理都严格按照国家和行业标准及公司自己制定的一系列生产操作流程进行。整套工作流程较为完善，如果能够严格执行，基本可以规避生产各环节中的风险。该企业生产属于“以销定产”的模式，库存相对较少，产成品在库时间不长。企业对产品质量把关较为严格，废品、不合格产品经分类处理后再投入生产的情况较普遍。

3、销售及收款业务。

公司制订了《销售流程》制度，目的就在于加强企业销售、发货、收款等环节的管理，规范销售行为，确保实现销售目标。企业销售具有一定的季节性和周期性，客户相对固定，尤其是出口部分，基本是年初或上年度就已经与客户签订了合同。收款业务由企业财务部门负责。企业发出货物后由相关销售人员通知购货企业，购货企业直接将货款（包括预付款）汇入企业账户，财务人员确认后开票入账。销售人员只负责催收账款，一般不直接参与收款。

4、资金及资产管理。

（1）资金管理。公司财务部门按照相关财务会计制度对公司资金（包括现金、银行存款）进行日常管理，对财务人员工作岗位设置、职责权限划分都有严格规定，防范因人员配置、权责产生舞弊的风险，保证财务工作持续有效进行。

（2）资产管理。为保证企业资产安全完整，防范资产管理中的风险，公司制订了《原材料及存货盘点工作流程》及《固定资产管理办法》，目的是加强对各项有形资产的管理，保证资产安全完整，提高资产使用效能。通过对原材料、存货、固定资产的定期盘点，避免库存帐实不符，原物料、产成品报废及出入库无序等问题，防范可能产生的风险。

5、其他。

企业人力资源管理、融资管理、产品研发等因为涉及事项单一，且业务相对。

较少，并未制定相应的管理办法，而是在事项发生时采用集体会议研究讨论的形式决定，避免可能产生的风险。

（三）内控体系依托的信息化系统该公司信息系统采用的为金蝶kis系统，该系统包括采购管理、库存管理、生产计划管理、销售管理、财务管理（包括应收账款管理、应付账款管理）、工资核算、存货核算、固定资产核算、人力资源管理等模块。另有，一套办公系统为辅助系统，但主系统和辅助系统之间没有联系、没有接口。

物流管控汇报材料篇九

2014年，公司完成了对城市天然气管网安全评估检测，对发现的隐患制定了详细的整改计划并予以实施，防患于未然。对私拉乱接、违章用气、违章占压管线等情况，积极主动进行整改。对不能整改的上报相关政府部门进行处理，将安全隐患置于政府安全管理机构的监督管控之内，并做出安全标识，形成了政府监管、企业主导、社会监督的隐患治理工作机制。

为杜绝事故的发生，真正做到“以检查促整改、以整改保安全”，公司突出抓好重点部位、重点环节、重点时段的安全，强化对全县商业用户、人口稠密区域、地下室及半地下室用气场所的安全管控。对超期运行的供气管网、设备，采取更换、停气等方式进行处置，确保了管线、设备的正常安全运行。同时，公司安全技术部对各部门及外包施工队伍进行不定期的安全检查，对隐患问题立即下达限期整改通知单，对未按要求整改的单位、部门或个人进行通报批评、罚款处理。通过一系列的管控行动，公司在隐患治理方面取得了明显成效。

五、安全文化建设。

公司通过举办安全文化月、安全征文等活动，提高员工的安全生产意识，引导员工的安全生产行为，鼓励员工安全生产创新，增强安全团队建设。

公司在班组安全建设方面，出台了适合公司现状、发展的班组安全建设结构框架和实施方案，规定各班组每天召开班前、班后会议时，对当天安全生产及存在的问题进行检讨，还要求定期召开周会议、月会议，宣传安全文化，交流安全技术，反思安全不足。同时公司安全技术部每月都要到各班组中，组织安全及相关专业知识培训，并进行岗位知识考核。

公司规定各班组，要严格执行施工、动火、置换、高空作业等项目的审批程序。在相关班组进行动火、置换气等工作时，公司安全技术部都安排一名安全监督员，对作业的安全性、合规性进行监督，确保作业过程的安全、可控。通过一系列的知识培训、项目审批、监督程序，丰富了各班组成员的安全知识，提升了相关岗位人员的安全技能，推动了班组安全文化建设的有序开展。

六、应急管理机制。

为了防范风险，杜绝或减少事故发生，以及发生事故时实施快速、有序、有效的救援。公司修编了综合应急预案、客户服务应急预案、管网输配应急预案、防洪应急预案、突发事件应急预案等相关预案，明确了应急救援队伍人员的组成和责任。公司先后购置了4台应急车辆，并结合燃气行业的特点购置了阻燃服、防爆工具、防爆设备、发电设备、焊接设备、检测设备等安全防护装备。通过完善应急预案，配足应急装备，开展应急演练，明确事故信息报送渠道、事故救援、事故调查与分析、事故责任追究等程序和措施，为应对突发事件做好了充分的准备。公司还成立了24小时应急值班室，负责公司的应急处置，制定了由公司领导带班的值班制度。

实践证明，只要我们遵循“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，坚持抓好有关法规的贯彻落实，坚持安全工作的标准化建设，坚持完善设施设备的安全管理制度，坚持开展群众性的宣传教育和监督，燃气安全工作就能得到有效保障。

物流管控汇报材料篇十

一、制度体系的基本情况：

截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。

今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。

二、制度执行情况及相关措施：

总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。

采取的具体措施：

总的来说把握了以下原则：

1、集团有明确规定的，按集团规定执行；

2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；

3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。

1、抓好制度的“制定”环节：

一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。

二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。

三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团—公司—分公司—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。制度草案拟定后，第一步是制度主管部门——企划部会签，这个目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审核把关，二是要对规范性文件给于单独的序列编号，确保公司内控规则体系的一致性、整体性。

2、抓好制度的“执行”环节：

一是成套整理了集团近两年下发的规章制度，并将电子版提供给了下属各单位、各部门供学习、备查。后期将择机将集团层面的规章制度也汇编成册，提供更为直观的书面版。

二是清理、完善了公司的内控制度。将2011年之前推出的45份有效制度汇编成册提供给了下属各单位、各部门，清理的过程中废止了3份制度，并计划后期修订12份制度。对于2011年及今后年度出台的规章制度，公司将以年度为单位成套整理、汇编成册，并形成惯例，方便查阅。

三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训，让干部员工在准确掌握这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行，是2010年以来公司为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。公司规定，对集团、公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，要及时组织系统的宣贯培训。在培训师资的选择上，既有集团职能部门领导、公司领导负责授课，也有公司职能部门负责人，甚至是专业技能过硬、基层实践经验丰富的部门员工负责授课；在培训内容的选择上，我们根据轻重缓急，结合季节性重点工作，有的放矢的选择内容，保证学习培训与一个时期的重点工作尽量挂钩，以增强学习效果；在培训方式的选择上，既有全员轮训集中学的方式，也由自上而下、从公司到班组分层分批分散学的方式；在具体授课的方式上，既有制度条款的详细解读，也有结合日常实际、图文并茂的案例分析。

从今年4月份开始，公司对全员学习轮训进行了统一的安排：一个月学一个专题，每个月3期（每周四晚），员工分批分期参加，确保每个员工每个专题都学到。

总体上来说，在规章制度培训上我们始终把握着两点：一是要有实际效果，将制度的关键点、核心内容准确传达给员工，让员工心中有数；二是要通过培训，让员工感受到集团和公司的制度文化氛围，从大的层面上领会到集团和公司当前在做什么、怎么做，今后准备做什么、怎么做。通过这些有实效的学习培训，我们想让员工在接受、掌握、运用这些规章制度的同时，更可以让员工的所思所想、所作所为逐步回归和统一到集团和公司的发展理念上来，这是一件很有意义的事。

四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度，把“调整观念、转变作风、提升执行力”作为日常管理的一项重点工作持续推进。具体体现在：

2、打造一个有效的管控流程，各部门通过每周至少一次的“周履职”方式检查各单位在规章制度方面的落实程度并进行月度考核。从职能部门“周履职”的实际情况来看，我们达到了预期的效果，部门通过现场调查，了解掌握了基层的真实情况，在检查公司各项制度、各项工作在基层落实程度的同时，也为基层做好了服务。

3、专门安排企划部门负责督查其他职能部门在规范性文件方面的执行情况，同时明确授权企划部加大问责力度，对未按集团或公司规范性文件执行的行为，在按规定扣减责任部门月度绩效工资总额的同时，另按干部管理办法扣减责任部门负责人的个人月度绩效得分。

附件：公司规章制度清单。

公司规章制度清单。

物流管控汇报材料篇十一

为进一步整合利用药材资源，纵深产业发展，2017年公司按照gsp标准投建了医药物流仓储项目，建设投资1.5亿，占地70亩，总建筑面积10万平方米，单体建筑面积5000平方米，每栋四层，每层高5.8米，每平米荷载能力1.5吨，年储存药材能力15万吨，流通能力达到30万吨，按平均每公斤价格30元计算，储存价值约50亿元，项目全部投入后将增加300多个就业岗位。

雷允上物流项目除具有凸显的交通优势、区位优势外，还具有独特的自身优势：

装有监控摄像和自动报警系统，公司配有专职的保安队伍，24小时不间断巡逻，确保货物和商品的安全。

2、成本优势：公司物流仓储的租赁价位每年每平米100元左右，拿白芍为例，存储1千克白芍，每年的成本仅为0.1元，目前是全市最优惠的药材仓储租赁价位，另外公司与人财保险公司、人寿保险公司等五家大型保险公司达成投保协议，投保费率为万分之四，比单体或个体单位单独投保低50%。

3、融资优势：公司已与中国银行、农业银行、建设银行等多家银行达成合作协议，凡在我公司仓库内存放药材货物的客户，由我公司牵头、担保可以以货物质押的形式向银行融资贷款，能够充分发挥药材资源价值利用的最大化。

4、网络优势：我们通过雷允上、芍花堂及药都物流三个平台，与全国各大药企、药厂、药商、药材主产地、药材专业批发市场，建立了长期稳定的合作伙伴及业务关系，利用此平台，能够为客户进行药材存储、流通、销售、加工、检测、化验等相关业务的一站式服务。

的信息资源，能够为客户的存储、销售，提供指导意见，能够为企业的发展提供更好的服务，更好的把握商机，为降低采购成本和企业运行成本，提高药材附加值和工作效率，发挥重大作用。同时丰富的药材资源，为产品质量的稳定性以及可追溯性提供了可靠的保障。

6、电子商务优势：电子商务已成为一种必然趋势，公司已建有阿里巴巴、淘宝商城等电子商务平台，并正在筹建具有自主知识产权面向全国的'大型药材网络交易平台------中国药材交易网，公司与药材天地网、药通网建有长期密切的合作关系，能够为客户实现电子商务资源共享。为实现现货交易与期货交易的结合，公司正在筹建大宗药材期货交易平台（即绿金在线亳州总站），该平台的建成，将为客户药材的存储、销售提供便捷的绿色通道及新的投资途径。

物流项目是公司产业发展的延伸，我们将作为一项核心工作，把该项目管理好、运作好，让其产生最大的社会效益和经济效益，为药业行业的发展做出新的更大的贡献！