每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
精选扣除费用协议书如何写一
乙方:
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条工程概况
1、工程地点:
2、工程项目:装修
3、承包范围:装饰装修材料费和人工费用。
4、开工日期:________年____月____日竣工日期:年节假日):个工作日。
第二条合同价款
1装饰装修人工费用总金额:元¥:。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的 %¥:
3、装修装饰工程完成 %,甲方第二次支付费用 %,¥:
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用 %,¥:
5、乘于的 %做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:
第三条甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。
2、向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
3、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
4、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条安全责任
1、发包人违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故,应承担由此引发的一切责任。
第七条质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条工程保修
验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程。
第十条违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人 元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4、未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条争议解决
1、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议,由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方:_________
________年____月____日
承包方:_________
________年____月____日
精选扣除费用协议书如何写二
为加强公司对内部费用报销的管理,便于公司成本的核算,保持工作的规律和连贯性,根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定:
一. 报销条件
1. 报销条件:报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、
硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2. 需要购买物品的部门,必须填写《请购单》报部门领导审批,同意后由公司指定的员工购买,票据报销时须附《请购单》,
如有变更,及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二. 备用金管理
1. 根据工作需要,员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金,暂领额度根据实际需要确定,并填写《借款单》或《领
款申请单》,由总裁审批后到财务办理暂领手续。
2. 备用金暂领后应及时冲账,备用金占用时间,应在业务结束后不超过5天,如遇特殊情况不能按时冲账,可书面申请延缓,
经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者,每逾期一天,扣除报销总额的5%的金额,由该员工个人承担。
三. 出差管理
1. 员工因公出差,应先做好相关行程路线安排,可预先向公司暂领备用金(备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进
行实施)。如在出差过程中备用金不够时,必须通过电话向总裁或总裁办申请,待总裁审批通过告知财务部后,由财务部进行转帐汇款,财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
2. 出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途,违规者必须全额退回借款金额,并由财务部
从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工,若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工,将予以开除。
3. 员工出差回公司后,出纳应及时提醒、督促报销,5天内必须完成报销工作。
4. 如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
四. 请购管理
公司实行总裁盖章审批,违反规定财务有权拒绝请购,所有请购单必须符合公司要求,请购单必须由经办人签字,部门领导审核签字后报总裁审批,然后在财务部进行领款。具体细则如下:
1. 请购单必须填写请购日期,请购物品清单,请购金额和请购人姓名,缺一不可。
2. 凡请购金额小于等于300元人民币的请购单,必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进
行审核并领款。
3. 凡请购金额大于300元人民币的请购单,必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字,待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时,交于总裁办),未经总裁(或总裁办)盖章的请购单,财务部将一律拒绝付款。
4. it部门请购电脑时,必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字,待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款,但凡一次性请购电脑的数量超过3台时,请购单待部门领导审批签字后,必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时,交于总裁办),未经总裁(或总裁办)盖章的请购单,财务部将一律拒绝付款。
5. it部门请购除电脑外的其他所有物品时,必须按照《请购管理》中的第2,3条规定执行请购流程,如违反规定,财务部将不予以付款。
五. 报销管理 对于长期占用备用金的员工,财务部将从员工的个人收入中进行扣减,直到冲销完成,在此之前不允许再暂领备用金。
公司实行总裁盖章审批,违反规定财务有权拒绝报销,所有报销票据必须符合公司要求,员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字,部门领导审核签字后报总裁审批,然后在财务部进行报销。具体细则如下:
1. 所有粘贴在报销单后的发票及票据,每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含:日期时间,参与人员,地点,发生原因),如果未写,财务部有权拒绝该单据的报销。
2. 凡报销金额小于等于300元人民币的报销单,必须将报销单(已完整填写,并粘贴票据的)交至部门领导审批签字之后方
可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单,必须将报销单(已完整填写,并粘贴票据的)交至部门领导审批签字,待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字,之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的报销单,必须将报销单(已完整填写,并粘贴票据的)交至部门领导审批签字,待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时,交于总裁办),未经总裁(或总裁办)盖章的报销单,财务部将一律拒绝报销。
3. 对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字,未经部门领导确认审核签字,未经总裁或总裁办审核签字),财务部一律不予办理。
4. 公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额,上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为:每星期二和每星期三下午13:00以后;报销金额统一报销时间:每周四全天。
六. 处罚条例
为了更好的贯彻报销规定的实施,避免违规现象的出现,使报销人能自觉的遵守,特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的,一律不予报销。对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
七. 本规定全体员工确认知晓并签字,从20xx年1月30日起实施,望公司全体员工自觉遵守。
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