差旅管理心得体会范本(大全8篇)

心得体会是自我反思和思考的一种方式，对于个人的成长和进步至关重要。在写心得体会时，可以加入个人感悟和体验，使文章更具亲切感和情感色彩。小编为大家整理了一些精彩的心得体会，供大家参考和学习。

差旅管理心得体会范本篇一

公司正式合同制职工、新星公司劳务工、氯碱公司劳务工等公司统一管理的人员(以下简称员工)。

2职责。

2.1各车间(部室)职责。

2.1.1各车间(部室)负责人负责本车间(部室)员工考勤刷卡的日常管理，督促员工按规定刷卡。

2.1.2各车间(部室)综合管理员负责本单位人员出勤情况上报并与人力资源部门核对卡勤异常人员。

2.2人力资源部职责。

2.2.1负责公司员工考勤刷卡的监管，并接受员工的投诉。

2.2.2负责与各车间(部室)核对卡勤情况。

2.2.3负责考勤刷卡管理文件的修订、发布和传达。

2.2.4负责考勤卡的办理和更换。

2.3综合部职责。

2.3.1负责联系考勤机软硬件的修理和维护。

2.3.2保卫科负责监督检查公司员工考勤刷卡,对违反本规定的人员进行查处和通报。

2.3.3保卫科负责考勤机的日常管理和报修。

3程序。

3.1各车间(部室)负责人及时向本单位员工传达公司卡勤管理的相关规定，教育本单位员工严格按相关规定刷卡。

3.2公司员工出入厂门必须刷卡并接受保卫科监督和检查。

3.3各车间(部室)综合管理员每天上报考勤刷卡情况，并于每周五汇总后与人力资源管理人员核对。

3.4每月5日前，各单位领导审核本单位上月的《月度考勤统计表》以及值班加班、换班换休、请假外出记录，审核同意后报人力资源管理部门。

3.5每月10日前，人力资源部门依据《月度考勤统计表》审核各单位上报的《考勤表》及相应记录。

3.6经审批的《考勤表》以及值班加班、换班换休、年休、请假外出记录与《月度考勤统计表》不符的，以卡勤为准。

3.7对考勤管理中发生的重大问题,由人力资源部门书面上报公司经理办公会研究，并于每月20日前提出处理意见。

3.8每月10日前，人力资源管理部门编制《tdi公司月度考勤统计表》，经总经理审批后报集团公司人力资源部。

4.1员工出入厂，不得逃避打卡，不得代打;逃避打卡和被代打者按旷工处理，代打者按缺勤处理。

4.2员工因值班、加班不能离厂或非工作原因滞留厂内的，必须在下班时间1小时内打卡;否则按缺勤处理。

4.3公司规定上班打卡时段(暂定10分钟)，由于个人原因超过规定时段打卡者按迟到处理;按相关规定超过2小时以上者视为旷工半天。按《劳动纪律管理规定》执行。

4.4上下班时间，保卫科应有专人现场维持打卡秩序，每天坚持不定期查看打卡机录象记录;对发现问题及时通报处理。

4.5职工考勤表严格按规定填报并完整填写统计栏内容。

4.6值班加班、换班换休、及请假外出的原始记录由各单位自行存档并相应建立月劳动台帐(格式自定)。人力资源部每月10日前检查各单位的劳动台帐或原始记录;对所报与事实不符者，及时纠正，并对历史违规所得在当月工资中一次性扣除。

4.7各单位严格按照人力资源部审核通过后的考勤做工资，做到台帐、考勤与工资对应一致。

4.8员工持卡如丢失，应及时向人力资源部书面申请补办，每卡交费30元;由此造成打卡缺勤的，须所在单位提供书面证明，每月随考勤报人力资源部。4.9各单位员工休假一律填写请假条，经主管领导批准后方可休假，年休假除办理请假手续外，还应在oa系统中履行相应的请假流程。

5质量记录。

《月度考勤统计表》《考勤表》。

《沧州大化tdi有限责任公司请假条》《tdi公司月度考勤统计表》。

20xx年8月12日。

差旅管理心得体会范本篇二

为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比，有以下几个方面变化：

二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

差旅管理心得体会范本篇三

第一段：引言（200字）。

差旅对于每个人来说都是一种难得的体验，它不仅能让我们领略到不同地方的风土人情，还能拓宽我们的眼界，增长见识。在这篇文章中，我将分享我在差旅中所得到的体会和心得。

第二段：准备工作（200字）。

在进行差旅之前，充分的准备工作是必不可少的。首先，我们需要提前了解目的地的文化背景和风俗习惯，这样在与当地人交流时就能更加得心应手。其次，要对目的地的交通、餐饮和住宿等信息进行详细了解和规划，以确保我们能够在旅途中得到足够的便利。最后，要做好充足的物品准备，包括衣物、药品和随身携带的必需品等。只有在充分准备的情况下，我们才能更好地享受差旅的乐趣。

第三段：与他人的交流（200字）。

差旅是一个与他人交流的绝佳机会。在旅途中，我们会遇到各种各样的人，他们来自不同的地方，有着不同的背景和经历。与这些人交谈并分享彼此的故事，是一种非常有意义的体验。通过与他人的交流，我们可以了解到更多的人生故事和观点，拓宽自己的视野。同时，与他人交流中的互动和分享也能够让我们更好地融入当地的文化和生活，使差旅更加丰富多彩。

第四段：自我反省和成长（200字）。

差旅不仅是一种外在的体验，更是一次内心的冒险。在旅途中，我们会面对各种各样的挑战和困难，而如何应对这些问题正是考验我们智慧和勇气的时刻。在差旅中，我逐渐发现自己在面对未知和困难时的心理素质和应对能力得到了不小的提升。在解决问题的过程中，我学会了冷静思考、灵活应变，并从中获得了自信和成长。

第五段：收获与展望（200字）。

通过差旅，我收获了很多珍贵的经验和回忆。我见识到了不同地方的美景和风情，品尝到了各地的美食，结交到了许多新朋友。这些经历不仅给予了我愉悦的感受，还让我对生活有了更深的体验和理解。未来，我期望能够继续进行更多的差旅，探索更多未知的地方和经历更多的文化交流。我相信每一次差旅都是一次宝贵的机会和挑战，让我能够更好地认识自己，感受生活的多彩和丰富。

总结（100字）。

差旅不仅是一种体验，更是一次成长和发展的机会。通过充分的准备工作、与他人的交流、自我反省和成长，以及对收获的感悟和未来的展望，我们可以在差旅中得到深刻的体验和心灵的滋养。让我们珍惜每一次差旅的机会，去探索世界的美好，感受生活的多彩和宝贵。

差旅管理心得体会范本篇四

1、为确保宿舍安全，对宿舍钥匙发放与保管作如下规定：宿舍住宿人员三人一把门锁钥匙，其余由各宿舍值班室掌握。保险柜钥匙全部由住宿个人保管，各宿舍值班室不再另外保留。

2、员工登记住宿后领取钥匙，员工办理离职时，根据钥匙使用登记交还全部钥匙(押金4元)。

3、员工不准私自更换门锁和配钥匙。由于本人保管不善，钥匙丢失要速报宿舍值班室。由宿舍办公室统一配制，并由遗失者付工本费。如不报而导致宿舍失窃，由遗失钥匙者承担全部损失。

4、员工离职时要交还全部钥匙，如交还的钥匙和所有锁不配套者，每把钥匙赔偿工本费5元。

5、无特殊情况，各宿舍值班室备用钥匙不外借，必须借用值班室备用钥匙的，需凭借申请人使用的.有限证件登记，然后再经商户领导确认为借用钥匙宿舍的住宿人员后才予以办理。

差旅管理心得体会范本篇五

它要求全体员工共同遵守，从而达到对企业出差活动的有效管理和监督。

不同企业的公务表现形式或名称不尽相同。一般大中型企业，公务差旅活动频繁，需要制定单独的`公务。而中小企业则往往将这部分内容放置在行政办公制度或财务管理制度当中。与该制度配套使用的企业文书还包括出差申请书、出差通知书、差旅费支付说明书、差旅费用开支标准说明书和差旅费报销项目明细表等。

公司公务一般应包括以下几个方面的内容：总则、公务差旅流程及管理、员工差旅费用标准和使用管理等。其中，总则是对该制度制定目的和目标的解释与说明。关于的具体内容，不同企业会有较大差异，但基本内容框架结构差异不大。

（1）公司公务属于综合公司行政管理和财务制度内容的管理制度，制定该制度应该全面规划，有必要吸纳行政综合部门主管领导和财务主管领导及专业人员参加，以免造成制度的缺陷或部分条款违反国家相关财经纪律。

（2）公司公务内容应该尽量具体、全面，切实可执行，以免公司员工在执行时遭遇制度障碍。

（3）公司应该对差旅例外性事件规定处理原则、处理权限和权利归属等内容。

差旅管理心得体会范本篇六

本规定适用于在中国区的所有员工。

二、目的。

为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。

三、出差分类。

a.短途出差(公出)。

1短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。

2员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。

b.长期派驻。

1由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。

2长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定。

4由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。

c.正常出差(出差)。

以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。

四.出差地区的划分。

员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。

一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。

二类地区：北京、上海、广州、深圳。

五.交通费报销标准。

a.往返交通工具费。

1市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。2员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。

六.出差住宿费用标准。

1员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。

标准已经包含上网费、酒店电话费等。

3在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。

4在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。

5员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准，必须附上会议通知单，由上级审核，报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。

6凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的，按该类地区出差标准执行。

7以下在酒店中发生的费用不在报销范围内：

在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。

出差的衣物洗熨费用。

酒店健身、运动场所及相关的费用。

迷你吧中的饮料、酒类饮品。

购买行李箱或文件包。

付费报纸或杂志。

办公或个人礼品。

个人费用、娱乐项目。

七.注：出差补贴按出差天数计算：

出差天数=返回日-出发日,即返回日和出发日的合计只能算作一天。

当天往返不计算出差天数。

1出差申请。

(1)员工需至少提前2个工作日填写《出差申请表》，写明预计出差地点、往返时间、交通方式、事由目的，由上级(该部门主管)审核，经再上一级总监批准后方得出差。《出差申请表》请及时送一份交各部门的公共支持秘书处，以备申请报销时用。特殊情况，可暂用邮件代替，报销时再补出差申请。五级以上(含五级)的员工出差，可以自己审批。

(2)出差人若需要借款，须按财务规定填写《借款单》，按财务流程审批后，提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。

2订票订房。

出差员工需要在上海订票、订房的，至少应提前2个工作日将经批准的《出差申请表》送交当地行政部门请求为其订票订房。行政部接到《出差申请表》的6个小时内，为员工订房订票，并将订票订房结果告知出差员工。预订的交通工具费用和住宿费用由员工自行结算。

3报销出差费用。

报销出差费用按财务部相关规定执行。

九.生效时间。

本规定自20xx年3月1日起生效，出差出发日在20xx年3月1日以前，按原规定执行。

附件：

一、有效报销凭证(原始凭证。

3票证丢失。

4票据粘贴。

报销人员须将报销单后所附的所有效报销凭证(发票)分类用胶水贴在与报销单同样大小的纸上(将同类发票贴在一起)，粘贴要平整，错开贴，一张贴不下，请用两张，不允许使用订书器装订。注意不要将金额部分粘贴在左侧，以免装订时给盖上，也不要将金额部分重叠粘贴在一起，使得审核人员无法认定报销金额。对于粘贴不合格者，财务部审核人员有权要求其重贴。

二、各单据填写说明。

1《借款单》的填写。

(1)借款人须凭经批准的《员工差旅申请单》按规定填写姓名、部门、借款日期、借款事由、借款金额，经直接上级领导确认后(以直接上级领导e-mail或签字为准)，在财务部出纳处领取。

(2)借款人应认真填写“借款事由”，以表明借用何种款项。

(3)借款人以汇票、电汇方式申请借款时，应将收款方名称、开户银行、银行帐号在备注栏中注明。

2《每周日常费用报销单》的填写。

报销人须按规定分项正确填写好《每周日常费用报销单》的相关内容于每周一中午12点前交给直接上级领导。

3《差旅费用报销单》的填写。

报销人要及时并按规定填写《差旅费用报销单》，并将出差前《员工差旅申请单》附后备查，于每周一中午12点前交给直接上级领导。

4报销单的填写要干净、整齐，涂改无效，对于填写不合格者，审核人员有权要求重新填写。

差旅管理心得体会范本篇七

为进一步加强财务管理，结合目前公司现行的'实际状况，制定相关的一些补充规定。针对到不同城市出差的公司副总、部门经理及一些特定人员的出差，其相关住宿及补助标准如下：

1、一般出差到外地，因业务需求需住宿在当地，应提前报知行政部，由公司选择当地快捷酒店预定住宿，据住宿发票实报实销。快捷酒店如：锦江之星、7天假日、如家酒店、168莫泰等等。

2、餐费补贴：副总级别每日补贴50元(午餐30元、晚餐20元)部门经理每日补贴40元(午餐20元、晚餐20元)其他特定人员每日补助30元(午餐15元、晚餐15元)。

3、其他费用应本着节约节俭的原则，立足于降低费用开支，尽力不乘坐出租车、黑车，减少交通费用支出。

此规定从20xx年8月1日起开始执行!

差旅管理心得体会范本篇八

它要求全体员工共同遵守，从而达到对企业出差活动的有效管理和监督。

不同企业的公务差旅管理制度表现形式或名称不尽相同。一般大中型企业，公务差旅活动频繁，需要制定单独的公务差旅管理制度。而中小企业则往往将这部分内容放置在行政办公制度或财务管理制度当中。与该制度配套使用的企业差旅管理制度文书还包括出差申请书、出差通知书、差旅费支付说明书、差旅费用开支标准说明书和差旅费报销项目明细表等。

公司公务差旅管理制度一般应包括以下几个方面的'内容：总则、公务差旅流程及管理、员工差旅费用标准和使用管理等。其中，总则是对该制度制定目的和目标的解释与说明。关于差旅管理制度的具体内容，不同企业会有较大差异，但基本内容框架结构差异不大。

（1）公司公务差旅管理制度属于综合公司行政管理和财务制度内容的管理制度，制定该制度应该全面规划，有必要吸纳行政综合部门主管领导和财务主管领导及专业人员参加，以免造成制度的缺陷或部分条款违反国家相关财经纪律。

（2）公司公务差旅管理制度内容应该尽量具体、全面，切实可执行，以免公司员工在执行时遭遇制度障碍。

（3）公司应该对差旅例外性事件规定处理原则、处理权限和权利归属等内容。