专业制度心得体会实用 十八项核心制度心得体会(二篇)

心中有不少心得体会时，不如来好好地做个总结，写一篇心得体会，如此可以一直更新迭代自己的想法。那么心得体会怎么写才恰当呢？那么下面我就给大家讲一讲心得体会怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

推荐专业制度心得体会实用一

（含部门职责、岗位职责、薪酬、绩效及规章制度）

第一章部门职责

1.管理协调小组（电子商务总监）：由公司管理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、项目监督、员工培训、管理部署、企业文化建设等。

2.产品编辑部（产品编辑、摄影师）：负责产品图片拍摄、处理，产品描述编辑，产品上架等。

3. 网络零售部（零售主管、销售客服若干）：承担网上零售工作；负责在线答复客户、销售商品、订单处理等。

4. 网络分销部（分销主管）：负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等。

5.物流仓储部（物流主管、配货员若干、打包员若干）：负责管理仓库，进货、打包发货、进销存储管理等。

6.订单处理部（复核员、打单员）：负责打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。

7.售后服务部（售后服务若干）：负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。

8.客户关怀部（客户关怀）：负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。

9.营销推广部（营销专员）：负责品牌宣传推广；网络软营销、广告；网店运营、 网店促销等。

10.美工设计部（美工若干）负责产品图片编辑、 网店装修与美化，市场营

销工作的美工支持等。

第二章电子商务部岗位职能与任职要求

电子商务总监：a.岗位职能—1.制定电子商务部战略及规章制度；2.负责电子商务部运营、协调部门工作；3.企业资源与社会资源整合。 b.任职要求—良好的敬业精神和职业道德操守；了解电子商务认同企业战略，熟悉企业情况；具备独立网店经营的能力，有网店管理经验；熟悉掌握电子商务知识和网店业务流程；熟悉各部门的工作；沟通能力好、执行力强。

营销专员：a.岗位职能—1.负责网店与产品品牌宣传推广；2.网络软营销、广告；3.策划网店促销活动等。 b.任职要求—有创意、思维敏捷；了解网络购物市场及网购群体消费者习惯；熟悉各种网络营销方式。

网店美工：a.岗位职能—负责产品图片拍摄、处理；网店装修与美化；负责市场营销各种的美工支持。b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；有美工基础，熟练使用dreamweaver、fireworks、 photoshop等软件；懂xhtml、 css.

产品编辑：a.产品标题优化，描述编辑，产品上架等。 b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用网店管理工具；熟悉收索引擎。 零售主管：a.岗位职能—管理网络零售部，负责人员分工排班、新员工培训、销售绩效统计等。 b.任职要求—六个月以上网店销售经验，有团队管理经验，沟通能力好、执行力强。

销售专员：a.岗位职能—负责在线答复客户、商品促销、订单处理等；b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息

及产品专业知识；打字速度快，能同时应付10人聊天；有良好的网上沟通能力和销售技巧。

分销主管：a.岗位职能—负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等；负责通过b2b平台批量销售产品。 b.任职要求—熟悉淘宝知识和网店业务；熟练使用进销存软件；熟悉产品知识，掌握各种产品的包装技巧；对快递物流的规则非常了解。

复核员：a.岗位职能—订单复核，确认地址、货物无误。 b.任职要求—熟悉掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；熟练使用先关网店管理软件，工作耐心细致。

打单员：a.岗位职能—负责打印打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。 b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

配货员：a.岗位职能—按照配货单进行配货，质检。 b.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，工作耐心细致。

打包员：a.岗位职能—对完成配货的商品进行打包。 b.任职要求—熟练各类商品打包技巧，熟悉快递物流规则，工作耐心细致。

售后客服：a.岗位职能—负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。 b.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，沟通能力强，能妥善处理各类客户纠纷。

客户关怀：a.岗位职能—负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

第三章电子商务部薪资表及奖金提成方案

岗位基本工资标准表

一、提成说明： 提成奖金

以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。

销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。

1.客服平均提成，提成奖金（不分一组二组）：（店铺4月以前试运营阶段按岗位工资+工作表现=$发放，工作表现分300.400.500三个档次，部门主管审核，4月以后按岗位工资+工作表现+目标绩效=$来执行） 每月10日前设定下月指标，根据完成目标给予客服组不同比例提成奖金。 目标完成率60%以下，无提成；

目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额1%；

目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额1.5%；

目标完成率101%%-150%，提成比例为总销售额2 %；

目标完成率151%以上提成比例为总销售额2.5%。

提成奖金客服组平分。

2.小组绩效奖金客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给

予不同比例绩效奖金。

目标绩效：

目标完成率60%（含60%以下），绩效奖金300元

目标完成率61%-80%，绩效奖金400元

目标完成率81%以上，绩效奖金500元

工作表现：视日常工作表现给予一定奖励.

3.其他人员提成及奖金分配（计划部，企划部，引流组，仓储部）

包含：员工提成及绩效奖金。

（1）员工提成：

以客服平均提成为参照；

助理级别提成为客服平均提成的100%；

副助理级为客服平均提成的90%；

员工级为客服平均提成的80%。

（2）绩效奖金：

a)企划部绩效考核：由运营总监从页面设计、文字表现、店铺转化进行

评级。

b)货品计划部绩效考核：由部门主管从产销率、各类报表、货品管理能

力上进行评级。

c)引流组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度和引流效果上进行评

级。

d)售后组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度、问题反馈、老客户

推荐专业制度心得体会实用二

第一条 为进一步规范学校的财务管理工作，提高教育经费的使用效益，促进学校各项工作健康、协调、持续发展，根据《教育法》、《会计法》、《事业单位财务规则》、财政部、原国家教委颁布的《中小学财务管理制度》等有关规定，结合本校的实际情况，特制订本制度。

第二条 学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理好事业发展需要和教育经费供给的关系、社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

第三条 学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算;依法多渠道筹措教育经费;如实反映学校财务状况，为领导决策提供必要的财务数据资料;加强票据管理和资金核算，提高资金使用效益;加强资产管理，防止国有效益流失;建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

第四条 学校实行“统一领导、统一管理”的财务管理体制，校长对学校的财务工作负法律责任。学校负责人特别是主要负责人要按照《会计法》的规定加强对财务机构、财务人员的领导和管理，要严格履行法定职责，对本单位财务行为的真实性、合规性、合法性负全部责任，必须保证会计机构、会计人员依法履行职责，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项。学校的一切经济活动在校长室的统一领导下，由财务部门统一管理。严禁私设“帐外帐”、“小金库”。

第五条 学校依据办学规模和上级教育主管部门有关规定设置独立的会计机构，配备专职财务人员;学校的财会人员必须是坚持原则、廉洁奉公、有一定专业知识，热爱本职工作，并具有会计从业资格证书的人员才能担任。

第六条 学校的财务收支实行“一支笔”审批制度。学校的一切重大开支和重要的经济事项的决策，应经学校领导班子集体研究决定，并做好会议记录备查。学校负责人对学校的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

第七条 根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》和《会计基础工作规范》的规定，强化学校内部财务管理，建立健全相应的内部控制制度。

第八条 强化学校预算管理，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点、收支平衡”的原则，根据学校事业的发展、招生情况和学校的长远规划以及年度收支增减等因素来通盘考虑，科学编制，自求平衡。对重点项目和工程，严格进行可行性论证，经学校领导班子和职代会集体研究，通过后上报。学校预算一经批准下达，必须严格执行，任何人不得随意更改和变动，必须维护预算的严肃性和权威性，做到“无预算不开支，有预算不超支”。

第九条 强化资产管理。

一、严格按现金的使用范围(个人劳务报酬、根据有关规定颁发给个人的各种奖金和福利、在职人员的差旅费、结算起点1000元以下的零星开支以及中国人民银行规定的需要支付现金的其他支出)执行支出。

二、库存现金最高限额不得超过1500元。

三、建立健全财产物资的管理制度。学校资产统一使用资产管理软件进行管理。每年六月份，学校组织人员对本单位财产物资进行清查盘点，做到帐帐相符，帐实相符，并按规定汇总上报给市教育局规划财务处。

四、财务部门须重视并认真做好财产物资的核算管理，设置总帐和明细帐进行核算;总务部门负责实物管理，明确专人专职或兼职对财产物资进行管理，并作明细核算。各部门也应设立兼职管理人员，负责本部门的财产物资管理。

五、对各类财产物资的增减变动和处置严格按照有关文件精神和规定程序办理。

第十条 加强学校债务管理，严格控制债务规模(年终负债总额一般不得超过下一年度预算外收入总额的50%);确因学校事业发展需要举债的，须向上级主管部门报告并经批准后实施。学校将根据收入情况，合理安排支出，制定切实可行的还款计划，逐步降低负债水平。

第十一条 加强收入管理。严格按照国家有关政策规定依法组织收入，做到应收尽收，并全部纳入学校预算，不得遗漏。事业收入，及时足额上缴财政专户，实行“收支两条线”管理，不得坐支和挪用。

第十二条 加强学校收费管理。

一、学校所有收费项目按规定到物价部门办理收费许可审批手续，严格按核定收费项目和收费标准进行收费，并于开学前在校园内指定的公示栏进行长期公示。

二、按时到物价部门办理收费许可证年检手续。

三、学校“一把手”是收费管理的第一责任人，分管领导和财会负责人是直接责任人，任何部门和个人均不得擅自增加收费项目、扩大收费范围或提高收费标准，进行各种收费。

四、学校所有收费必须严格执行收费申报制度和收费公示制度，所收各项费用，及时办理好结算业务。所有费用必须纳入学校财务部门统一管理，任何部门和个人均不得以任何借口而不执行。

五、学校所有收费统一使用江苏省财政厅制发的正规收费票据;学校财务部门应加强票据管理，落实专人购领、保管、缴验、发放票据。建好票据台帐和收费档案，做到票款一致。票据存根按会计档案管理要求进行保管。

六、对不符合规定的票据，学校财产机构不得使用，不得作为报销凭证。收费票据不得转借、转让、代办、买卖和用于自立项目的收费，不得利用收费票据从事经营活动和违法违纪活动。

培训学校财务管理制度范本

为了加强学校财务管理，规范学校财务行为，提高资金使用效益，保证学校教学活动及其他各项工作的正常运转，促进学校可持续发展，根据国家和上海市有关法律规定，结合本校实际情况，特制定本财务管理制度。

第一条 学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和市有关法律法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理学校发展需要和资金供给关系，社会效益和经济效益的关系。

第二条 学校财务工作实行法定代表人负责制和“统一领导，集中管理”的财务管理体制。具体财务活动在校长的领导下，由财务部门统一管理。学校设立财务室。财务室配置财务一名。

第三条 学校所有人员都必须遵守学校的财务制度和财务纪律，任何人都不得违反。对违反学校财务制度的人员，一经发现，必须严肃处理，直至追究法律责任。

第四条 严格开支审批制度。坚持“用钱大家议，审批一支笔”的原则。学校所有开支、借支都必须经校长领导签字同意后方可进行。任何人不得违反规定，乱开支，乱借支。学校所有开支、借支必须手续完备，按正常程序进行。所有报销凭证，必须真实可靠，有经办人、证明人签字，并经校长导签字同意后方可报销。所有开支必须在一周内履行完报销手续，不得拖延。任何人不得虚列虚报任何支出。

第五条 学校的经费支出要以教学为中心。根据“确保必需、突出重点、效率优先”的原则安排各项支出。要严格支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益。

第六条 加强收入管理，确保应当收取的各项收入足额收取。要按收支“两条线”的原则，将各项收入全部纳入学校财务账户，统一核算，统一管理。任何人不得隐匿、截留任何收入。学校的任何收费项目和收费标准，均需按照有关规定决定，任何人均不得乱收费，也不得私自表态减免学费。

第七条 学校按照国家的有关规定设置会计账簿，按照《会计法》的有关规定，认真搞好日常会计核算和监督工作。要及时记账、结账、对账和编报各项财务报告，做到账证相符、账账相符、帐表相符、帐物(钱)相符。及时清理往来款项，库存现金不得超过银行核定的限额。要按照有关规定，保存会计凭证、账簿、报表等档案资料。会计人员调离时，必须与接管人员办理交接手续。

第八条 财务岗位职责

1. 按照国家财经法规、会计制度及学校有关制度的规定，编制记账凭证、会计账簿(不包括现金日记账和银行存款日记账)的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备，数字准确，账目清楚。

2. 按要求予编内部会计报表，编制对外财务报表，负责税务申报，完成教育、物价、税务等政府部门规定的工作

3. 做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其他财务资料的归档、整理、装订、保存、备份工作。做好学生交费与发票相对应的备查工作

5、严格执行国家关于现金管理制度，做好现金、支票的收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，保证账账相符

2. 严格执行库存现金限额管理规定，超过部分必须送存银行，不坐支学费，不白条抵现，坚持收支两条线。

3. 对个人借款，个人费用、分期付款、先付货款(定金)做好备查登记工作，确保学校资金安全。

4. 做好现金的日清月结工作，保证账实(钱)相符，遇有情况，必须及时上报分管财务的领导。

5. 做好招生收费的统计、复核、检查与对账的工作。

6. 完成领导交办的其他工作

第九条 加强资产管理

1. 资产是置学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。学校资产包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。流动资产包括现金、各种存款、应收款、暂付款、借款等。固定资产是指单位价值在500元以上，使用期限在一年以上并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

2. 为加强流动资产管理，财务部门应建立健全现金及各种存款的内部管理监督制度。对应收款和暂付款应及时清理结算，不得长期挂账。对确定无法收回的应收及暂付款，要查明原因，分清责任，按规定程序批准后核销。

3. 财务部门应当定期或不定期的对固定资产进行清查盘点，登记造册。年度终了前，应当进行一次全面的清查盘点，做到账、卡、物相符。

第十条 本制度由学校校长室负责解释和修订。