审批系统心得体会及收获 审核培训心得体会简短(二篇)

当我们备受启迪时，常常可以将它们写成一篇心得体会，如此就可以提升我们写作能力了。那么心得体会怎么写才恰当呢？接下来我就给大家介绍一下如何才能写好一篇心得体会吧，我们一起来看一看吧。

最新审批系统心得体会及收获一

窗口审批服务工作，始终是审批办主要工作之一。去年6月初，东昌登记窗口并入审批办同属办公以来，登记工作有条不紊进行。今年初，由于外单位对派驻窗口人员进行了更换，由原来1人换作3人轮流工作，业务不熟、环境生疏，咨询办理过程中语气较为生硬，个体户很难理解和接受，一度造成对立情绪，出现几次投诉情况。针对这一现象，我们深入了解分析问题产生的根源——并非当事人主观故意造成，而是以前的习惯性所致。所以，除了说服教育外，更重要的必须用制度加以规范。因此，我们重新完善了“窗口审批服务工作规范”等共19项工作制度。同时调整了班子成员分工，指派较年轻的班子成员分管原东昌登记窗口，重点负责窗口作风建设及各项制度的落实、考核工作。通过一年的运行，窗口服务工作有了很大提高，得到政务大厅和软环境办的认可，也得到个体户和有关部门的表扬。

为落实好省政府办()49号文件和省局()134号文件等各项优惠政策，结合登记工作人员业务状况，我们提出全年的法律法规和登记业务培训计划。除了需要请示市局帮助解决的培训难题外，我们主要依靠自学，工作之余学习方式进行。主要针对企业登记和个体户登记，所涉及到的有关法律、法规、规章等共9部。结合实际反复操作，认真专研，业务水平大大提高，各项优惠政策得到全面落实。我们于6月中旬进行了闭卷考试，平均成绩达80分以上;全体干部在10月份参加全国企业登记业务考试中获得平均96分的优异成绩，登记工作水平得到了普遍提升，登记窗口在遇到疑难问题时都能独立咨询、指导到位。

对我市重点招商、国企改革和重点建设项目，从咨询到受理，再到登记发照全过程纳入“直通车快速通道”，指定专人优先受理登记，只要申请材料齐全，符合法定形式，由承诺的5个工作日完成降为当日或立即发照。实行急事急办、特事特办，增强服务针对性和高效性，提高审批效率。继续强化“一帮助、二简化、三放宽、四优惠”四项措施。全面实施“预约服务、上门服务、延时服务、跟踪服务、联络员服务、提前介入服务”六项措施，为企业解决难题。如：主流粮食、玉金药业等，共为118户重点企业和重点项目实施了直通车服务，为企业节省了累计563个工作日。

一是全面落实“49号文件和134号文件”等各项优惠政策，引用e线通免验资平台，取消验资报告，免去企业验资环节，优化了企业登记工作流程，今年为企业减免验资费约330万元，减轻了企业负担;二是落实国家有关减免收费政策，从今年1月1日起，免除企业登记各种费用，发放营业执照不收取任何费用，今年约免收240余万元注册登记费;三是主动为融资困难企业咨询指导，帮助企业利用股权出质登记解决融资难问题。今年共出资登记5.3亿多元，被担保债权12亿多元，较往年同期提高5倍多;四是走出去，助企解困，服务企业壮大发展。吉林大峻药业股份有限公司拟引进海外集团1亿多资金壮大发展，但由于股东之间矛盾与投资方未达成一致，企业多方联系协调，时间长达一年之久未能解决，无计可施，正在一筹莫展之际，市局领导得知了此事，高度重视，主动与企业沟通，了解情况后，制定解决方案，立即指派审批办2名业务骨干，配合大峻药业再度去往北京，帮助协调、连续磋商，矛盾股东被我们的诚意所打动，仅用几个小时的时间，化解了股东矛盾，促成协议。目前，海外集团一亿多资金已全部到位，为壮大企业、发展地方经济带来了新的活力。

最新审批系统心得体会及收获二

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限同审批权限

五、费用报销及借款时间

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、 印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与oa设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

(1)出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

(2)出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

(3)报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

①员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

②出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

③出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

④出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

⑤往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

⑥出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。

⑦出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

9、 出差补助天数的计算方法：

(1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;

(2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。

10、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

11、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

12、 其它

(1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

(2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。