在平日里,心中难免会有一些新的想法,往往会写一篇心得体会,从而不断地丰富我们的思想。那么心得体会该怎么写?想必这让大家都很苦恼吧。那么下面我就给大家讲一讲心得体会怎么写才比较好,我们一起来看一看吧。
最新财务刚到公司心得体会如何写一
2、根据公司工作目标,制度财务工作计划,并将计划分解落实,确保部门工作目标完成;
3、建立和完善公司财务管理制度和体系,并监督执行。
4、负责公司全盘账财务管理工作;
5、有行政经验和薪酬福利计算。
6、计算工资、分析调控业务部的成本管理、风险控制和财务分析;
7、负责公司内部所有费用的审核、凭证的编制和登记入帐;
8、编制公司月度、季度、年度支出预算以及汇总支出预算并监督执行;
9、进行团队建设及下属培养,确保部门凝聚力。
10、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。
最新财务刚到公司心得体会如何写二
敬爱的领导:
光阴似箭,转眼间三年的工作生活就快过去了,工作以来,在单位领导的精心培育和教导下,通过自身的不断努力,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获!
在工作上,责任心强、适应能力强、态度热忱、做事细心,具有x年以上企业财务管理经验和*年会计师事务所管理工作经验,良好的协调与沟通能力,善于交际,具备一定的领导能力;在性格上,诚实守信、忠诚、和善、谦虚、乐观;在业务上,具有全盘业务处理和良好的职业判断能力,擅长财务分析,精通财务税务制度,可独立完成各项财务工作。熟悉使用国税、地税、财政、银行、工商、统计的报表及防伪税控软件,熟练使用计算机解决财务的实际问题。
本人自人认为是一个有责任感,积极向上,认真勤奋的人,因为喜欢英语,所以从事工作,希望能运用自己的所学运用到工作中去,在提高自己的同时,给公司带来利益!并在工作总结中善于发现自己的不足并努力改正。
在今后的工作中我会不断的锻炼完善自己,争取作一名优秀的工作者.我希望用我亮丽的青春,去点燃周围每一位客人,感召激励着同事们一起为我们的事业奉献、进取、创下美好明天。
求职人:
时间:____年____月____日
最新财务刚到公司心得体会如何写三
为进一步规范我院财务管理制度,结合我院实际情况,经院委会研究决定:原有财务制度的基础上,对报账流程及现金管理做一补充规定:
一、 凡购置大型医疗设备(万元以上)均需以下步骤:
科室申报—院委会审核——院长核准——正规厂家购买—签订购买合同—正规发票(需附购置清单)——验收入库(入库单需科主任及库管签字)——财务科审核票据(左下角)签字、主管领导(右下角)签字——院长(右上角)签字——财务科做凭证——领款人(发票背面)签字——出纳付款。
二、 凡购置其他物资、低值易耗品等(万元以下)需以下步
骤:
科室申报——院长核准——正规厂家购买—正规发票(需附购置清单)——验收入库(验收员及库管签字)——财务科审核票据(左下角)签字、主管领导(右下角)签字——院长(右上角)签字——财务科做凭证——领款人(发票背面)签字——出纳付款。
三、 各科室电子产品耗材报账审批
各科室耗材均需在本单位定点门市购置,均需以下步骤 科主任申报—办公室审核—院长批准—按季度报账。 报账时提供——批准单——正规票据(需附购置清单,清单上要有科主任签字)——财务科审核票据(左下角)签
字、主管领导(右下角)签字——院长(右上角)签字——财务科做凭证——领款人(发票背面)签字——出纳付款。
四、 货币资金管理
1、 库存现金:出纳处每日不超过3万元,超出部分及时
存入银行。
2、 银行存款:出纳和财务科定期(每月底)核对。
3、 其他应收款(包括个人借款),院长在批准的同时签署归还日期。财务科负责按时追回。
五、 固定资产的管理
每半年由财务科负责对全院固定资产进行登记,各科室负责人在登记册签字确认,需变更固定资产的科室报请主管院长同意后,上报财务科进行变更登记。擅自变更者,按照丢失论处。
六、 药品试剂采购及流程
药剂科、化验室报送所需名称、数量——药品会计审核单价(考察三家以上供货商)——报主管院长签字——药品会计通知供货商供货(提供销售清单需主管院长签字)——药品会计验收入库(药剂科、化验室科主任严把质量关),每月底药品会计通知供货商将所购金额开具正规发票交财务科签字——主管院长签字——院长签字——财务科挂账(附清单、入库单)。
以上规定从四月一日起执行
靖边县妇幼保健院
最新财务刚到公司心得体会如何写四
1、负责集团本部财务成果核算工作,准确及时地反映并归集费用的开支,并负责集团本部会计报表的编制和核对工作;
2、负责总分类账的管理工作,定期进行总分类账与明细分类账的核对工作,保证账证相符,账账相符,账表相符,发现问题及时处理;
3、根据年度经营目标,参与编制成本、费用计划(预算),做好指标分析工作,提出降低成本的建议和意见,并对计划执行情况的进行检查;
4、负责集团及分公司会计报表的编制工作,若发现问题及时处理;
5、负责各项税费的正确计提,参与固定资产、流动资产的清查盘点工作,内、外部往来核对工作,依据有关成本费用开支范围和标准,以及有关计划、预算、规定等,严格控制各项费用的开支;
6、及时提供有关财务会计信息资料和本岗位的经济活动分析资料,协助财务经理做好当年会计资料的保管、移交和归档工作,保证会计资料的安全和完整;
7、按时完成负责公司的每月各税种纳税申报,税款提报缴纳,申报表以及缴款凭证的打印归档,保证税务资料的安全和完整;
8、负责会计凭证的整理、装订,保证记账凭证、原始凭证有序、完整、安全,确保每月凭证按月装订归档完成;
9、按时完成领导安排的其他工作。
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